固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。按权限管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订市本级及市辖区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委工作机关、政府工作部门及原州区机构改革方案，指导协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委工作机关、政府工作部门的职能配置和调整，协调市委工作机关之间、政府工作部门之间、市委工作机关与政府工作部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工。

（四）审核市直党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。在机构限额内审核原州区机构设置，管理县（区）科级领导职数。

（五）研究拟订市本级事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案。审核市直党政群机关所属事业单位的机构编制。指导并协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（六）监督检查市、县（区）行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）负责市直事业单位登记管理工作，承担市直机关群团组织统一社会信用代码证书管理工作。

（八）负责履行全市安全生产、人才等工作领导小组成员单位职责，完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：市本级预算单位预算，无二级预算单位。

本级部门内设综合科、行政机构编制管理科（体制改革科）、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理局。行政编制13人，设主任1名，副主任2名；正科级领导职数5名。年末实有人员13人。

中共固原市委编办2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

本单位没有“三公”经费收支，所以是空表。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

本单位不涉及此项目，因此是空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委编办2020年部门预算

部门预算情况说明

一、关于中共固原市委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原市委编办2020年财政拨款收入预算259.5万元，其中：本年收入259.5万元，包括一般公共预算拨款259.5万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算259.5万元，包括：一般公共服务支出192.72万元，社会保障和就业支出29.28万元，卫生健康支出11.76万元，住房保障支出25.73万元。

二、关于中共固原市委编办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共固原市委编办2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.5万元，其中：本年收入安排支出244.5万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加32.6万元，增长13.33%。

人员经费224.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.07万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委编办2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算15万元，比2019年执行数（决算数）减少0.27万元，下降-1.8%。主要用于机构编制体制改革及管理工作,包括:党和政府机构改革、综合行政执法改革、行政审批制度改革、事业单位改革试点工作、相对集中行政许可权改革试点等。

三、关于中共固原市委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共固原市委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于中共固原市委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共固原市委编办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

中共固原市委编办2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委编办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于中共固原市委编办2020年收支预算情况的总体说明

中共固原市委编办2020年收入总预算259.5万元，其中：本年收入259.5万元，上年结转结余0万元。支出总预算259.5万元，其中：本年支出259.5万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入259.5万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出259.5万元，占100 %；事业支出0万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共固原市委编办本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.98万元，比2019年预算减少2.09万元，主要原因是：“三公”经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，中共固原市委编办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共固原市委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值18.81万元；家具、用具、装具价值8.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值18.81万元；家具、用具、装具价值8.36万元。

（四）预算绩效情况

2020年中共固原市委编办无重点项目，项目资金为业务专项。按照《中华人民共和国预算法》及财政局关于做好预算绩效工作的相关要求，进一步加大了预算绩效目标覆盖范围，科学设定项目绩效目标，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

中共固原市委编办2020年部门预算——名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金

二、支出科目

(一)一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映机构编制方面的支出。

(二)住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。