固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市交妇联

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责是：
　 （一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
　 （二）调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委和政府及上级妇联反映，提出建议。
　 （三）指导全市各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”，有计划地开展政治理论、思想道德和“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长。

（四）指导和推动全市各级妇女组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
　 （五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章制度制定，提出意见和建议，维护妇女儿童的合法权益。
　　（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事，积极支出兴办各种类型的妇女儿童服务型实体，发展妇女儿童事业。
　　（七）加强与各族各界妇女的联系，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。
　　（八）协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实全国、省、市妇女、儿童发展《纲要》、《规划》，认真实施固原市妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业的发展。

（九）承办市委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、按单位基本性质划分：行政单位1个；

2、按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位1个。

3、按预算管理级次划分：地（市）级全额一级预算单位1个。

4、人员编制：市妇联行政编制5名，后勤服务人员编制1名。 实有6人；退休4人。

5、单位基本情况：单位内设办公室、发展和维权工作部及家庭和儿童工作部。

固原市妇联2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇联2020年财政拨款收入预算 134.88万元，其中：本年收入 134.88万元，包括一般公共预算拨款 134.88万元，政府性基金预算拨款 0万元。财政拨款支出预算 134.88万元，包括：一般公共服务支出105.24万元、社会保障和就业支出13.29万元、卫生健康支出5.82万元、住房保障支出10.53万元。

二、关于固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.88万元，其中：本年收入安排支出119.88万元。比2019年执行数（决算数）增加27.68万元，增长30%。

人员经费109.13万元，主要包括：基本工资31.49万元、津贴补贴28.52万元、奖金2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、其他工资福利支出17.47万元、职业年金缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金6.64万元、其他对个人和家庭补助支出2.4万元。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费2万元、差旅费2.8万元、工会经费0.59万元、其他交通费用5.36万元。

（二）项目支出情况说明

固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元。一般行政管理事务2020年预算15万元，比2019年执行数决算数减少9万元，下降38%。主要用于妇联相关业务费等，共计15万元。

三、关于固原市妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费减少0.8万元，主要原因2020年根据财政要求，压减开支。

四、关于固原市妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市妇联2020年收支预算情况的总体说明

固原市妇联2020年收入总预算134.88万元，其中：本年收入134.88万元；支出总预算134.88万元，其中：本年支出134.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入134.88万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出134.88万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市妇联1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.75万元，比2019年预算减少2.15万元，下降17%，主要原因为，根据中央八项规定，现在减少“三公”经费的预算。

（二）政府采购情况

2020年，固原市妇联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市妇联占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.89万元；其他资产价值6.32万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.89万元；其他资产价值6.32万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值4.89万元；其他资产价值6.32万元。

（四）预算绩效情况

2020年市妇联重点项目绩效评价按照固财（预)发〔2017〕380号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计15万元，市发改委达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

市妇联2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

  5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。