固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市总工会2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

根据市委和政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高;承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。做好城市困难职工脱困解困工作。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有35名，其中正处级1名，副处级3名，正科级4名，事业人员3人，工勤人员1名；编外职业化干部21人；临聘人员2人。

　　市总工会共有纳入财政2020年部门预算编制的二级预算单位0个。

固原市总工会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

            一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

七、部门收入总表

部门收入总表

八、部门支出总表

                      部门支出总表

固原市总工会2020年部门预算—部门预算情况说明

一、关于固原市总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市总工会2020年财政拨款收入预算511.48万元，其中：本年收入511.48万元，包括一般公共预算拨款511.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余39.61万元。财政拨款支出预算511.48万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，其他群众团体事务支出444.77万元、其他一般公共服务支出0.34万元、行政单位离退休5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.85万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元、行政单位医疗8.42万元、公务员医疗补助2.63万元、住房公积金12.64万元、购房补贴12万元。

二、关于固原市总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出    511.48万元，其中：本年收入安排支出511.48万元，上年结转资金安排支出39.61万元。比2019年执行数（决算数）减少214.17万元，下降29.51%。

人员经费209.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资59.24万元、津贴补贴58.4万元、绩效工资1.44万元、社会保障缴费35.8万元、公务员医疗补助2.63万元、住房公积金12.64万元、其他工资福利支出33.67万元、其他对个人和家庭的补助支出5.4万元；

公用经费19.80万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、差旅费6.6万元、工会经费1.12万元、其他交通费8.93万元、其他商品和服务支出0.15万元。

（二）项目支出情况说明

固原市总工会2020年一般公共预算财政拨款项目支出    282.45万元，其中：本年收入安排支出282.45万元，上年结转结余资金安排支出39.61万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他群众团体事务支出282.45万元。2020年预算282.45万元，比2019年执行数（决算数）减少240.44万元，下降45.98%。主要用于职业化干部工资、城市困难职工脱困解困救助、医疗互助保障及市级劳模津贴;固原市职工活动中心水电暖、安保清洁等运行费用。

三、关于固原市总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为    1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元，主要原因落实公车改革政策，单位不再保留公务用车；公务用车运行费减少0万元，主要原因落实公车改革政策，单位不再保留公务用车；公务接待费减少0万元，主要原因来访次数比以前年度减少了，从而节省接待费用。

四、关于固原市总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

固原市总工会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

五、关于固原市总工会2020年收支预算情况的总体说明

固原市总工会2020年收入总预算511.48万元，其中：本年收入511.48万元，上年结转结余39.61万元；支出总预算511.48万元，其中：本年支出511.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入511.48万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出511.48万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市总工会本级及所属1个行政单位和1  个下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.80万元，比2019年预算增加5.15万元，上升35.15%。主要原因是：2020年开始固原市职工活动中心正式投入运行，开展全市职工各项活动，从而会增加这方面的支出。

固原市总工会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市总工会政府采购预算300万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2020年固原市总工会无市级重点项目。项目经费主要为市职工活动中心安保等运行经费、职业化干部工资及险金、市级劳模津贴、王心友工资及医疗互助补助资金等经费。项目绩效侧重于社会效益。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关需说明的事项。

固原市总工会2019年部门预算——名词解释

一、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

　　三、政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

　　四、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　五、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

 六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。