固原日报社2020年部门预算公示

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索引号	640400049/2020-00003	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原日报社	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原日报社2020年部门预算公示

固原日报社2020年部门预算公示

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原日报社2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委和政府及上级主管部门的部署和安排，制定报道计划，策划重大报道；组织采写深度报道、热点追踪报道等；采写编发供领导机关及有关方面参阅的内参稿件；围绕市委和政府中心工作，全面反映本市各类新闻事件；按照新闻出版《条例》和报纸出版规定，依法审查和编辑新闻稿件，依法出版报纸；对各类广告依法审查，秉做好合规广告的编辑编辑、制作、刊登、收费、建档和管理工作；研究新闻业务理论、探讨不同发展阶段新闻工作实践方案；承担全市新闻作业人员的新闻业务培训；根据市委和政府安排部署，根据事件对社会造成的不良后果，时事新闻舆论的有效监督。

2、机构情况：本单位织机构代码45497060X，统一社会信用代码：1264220045497060XE,独立机构编制数1个,独立核算机构1个。

二、部门预算单位构成

单位机构设置：固原日报社由11个部室组成，分别：要闻部、综合新闻部、专刊副刊部、时事信息部、总编室、办公室、评论部、新闻网部、记者部、通联部、广告部。

从预算单位构成看，固原日报社是一级单位，无汇总预算，是全额拨款事业单位，人员编制为58名，实有54名，其中正处级2名，副处级2名，正科级14名，副科级7名，专业技术人员26名，工勤人员3名。

固原日报社2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1373.90	一、本年支出	1373.90	1373.90
（一）一般公共预算财政拨款收入	1373.90	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1121.05	1121.05
		（八）社会保障和就业支出	122.44	122.44
		（九）卫生健康支出	46.52	46.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	83.22	83.22
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1373.90	支出总计: 1373.90

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1246.84	1373.90	903.90	470	127.06	10%
146	【146】固原市新闻传媒中心	1246.84	1373.90	903.90	470	127.06	10%
146003	【146003】固原市新闻传媒中心固原日报社	1246.84	1373.90	903.90	470	127.06	10%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	3.39	0.67	0.67		-2.72	-80%
2070605	2070605-出版发行	1085.84	1121.04	651.04	470	35.2	3%
2080502	2080502-事业单位离退休	14.04	20.00	20.00		5.96	42%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	68.30	68.30		4.21	6%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	34.15	34.15		23.21	67%
2101103	2101103-公务员医疗补助	10.77	12.37	12.37		1.6	14%
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.42	34.15	34.15		3.73	12%
2210201	2210201-住房公积金		51.22	51.22		51.22	100%
2210203	2210203-购房补贴	27.34	32.00	32.00		4.66	17%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		903.90	866.56	37.34
301	一、工资福利支出	844.87	844.87
30101	基本工资	248.30	248.30
30102	津贴补贴	199.40	199.40
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	39.24	39.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30
30109	职业年金缴费	34.15	34.15
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67
30112	其他社会保障缴费	42.69	42.69
30113	住房公积金	51.22	51.22
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	150.9	150.9
302	二、商品和服务支出	37.34		37.34
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	4.8		4.8
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303	三、对个人和家庭的补助	21.69	21.69
30301	离休费	12.54	12.54
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.85	0.85
30306	救济费
30307	医疗费补助	1.70	1.70
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.86

5.50

5.00

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：固原日报社2020年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1373.90	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1373.90
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1373.90
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1373.90	本年支出合计	1373.90

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1373.90	支出总计	1373.90

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	1373.90	1373.90	1373.90
146	【146】固原市新闻传媒中心	1373.90	1373.90	1373.90
146003	【146003】固原市新闻传媒中心固原日报社	1373.90	1373.90	1373.90
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2070605	2070605-出版发行	1121.04	1121.04	1121.04
2080502	2080502-事业单位离退休	20.00	20.00	20.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	68.30
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	34.15
2101103	2101103-公务员医疗补助	12.37	12.37	12.37
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.15	34.15	34.15
2210201	2210201-住房公积金	51.22	51.22	51.22
2210203	2210203-购房补贴	32.00	32.00	32.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1373.90		1373.90
146	【146】固原市新闻传媒中心	1373.90		1373.90
146003	【146003】固原市新闻传媒中心固原日报社	1373.90		1373.90
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	0.67		0.67
2070605	2070605-出版发行	1121.04		1121.04
2080502	2080502-事业单位离退休	20.00		20.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30		68.30
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	34.15		34.15
2101103	2101103-公务员医疗补助	12.37		12.37
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.15		34.15
2210201	2210201-住房公积金	51.22		51.22
2210203	2210203-购房补贴	32.00		32.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		广告收入及报刊发行费（返还款项）
主管部门及代码		【146】固原市新闻传媒中心		实施单位	【146003】固原市新闻传媒中心固原日报社
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：		420
	其中：财政拨款		420
	其他资金
年度总体目标	根据市委和政府及上级主管部门的部署和安排，制定报道计划，策划重大报道；组织采写深度报道、热点追踪报道等；采写编发供领导机关及有关方面参阅的内参稿件；围绕市委和政府中心工作，全面反映本市各类新闻事件；目标1：保证报社印刷的耗材充足。目标2：新闻稿件费及广告营销绩效按是发放。目标3：保障聘用人员工资足额按是发放，社会保险资金按是交纳。目标4：补充车辆运行，经费不足部分，办公设施维护维修等，确保单位正常运转。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	稿费及广告营销绩效按月核算，年内支付聘用人员工资及社会保险。			360万元
		质量指标（必填）	每月按时支付单位聘用人员工资及社会保险			13万元
		时效指标（必填）	确保保按每月，按时核发。			全年
		成本指标（必填硬性指标）	预算420万元			预算420万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	为促进经济发展提供舆论支技。			≥100%
		社会效益指标（必填）	紧密配合市委和政府中心工作，提升新闻宣传和舆论引导能力。			≥100%
		可持续影响指标（必填）	加强环境保护宣传，提升民众环保意识			≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	强化工作作风，提升群众满意度。			非常满意

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		印刷补助费
主管部门及代码		【146】固原市新闻传媒中心		实施单位	【146003】固原市新闻传媒中心固原日报社
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2022
项目资金（万元）	年度资金总额：
	其中：财政拨款		50
	其他资金		50
年度总体目标	以科学发展观为指导，紧紧围绕报社的中心工作，服从服务于改革发展稳定大局，结合实际，本着履行节约、保证重点、真实可靠、规范高效的原则，目标1：印刷机用的油墨、纸张、印刷耗材等充足，维护维修设备正常运行。目标2：确保报纸质量、印刷速度，确保完成宣传报道服务。目标3：确保印刷技术人员工资报酬、技术培训等支出到位。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	广告及报刊发行。			≥150229份/年
		质量指标（必填）	文字及图片清晰度。			100%
		时效指标（必填）	确保全年度。			全年
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制印刷耗材。			压减
	效益指标	经济效益指标（选填）	确保印刷安全、平稳、高质量运行。			100%
		社会效益指标（必填）	紧密配合市委和政府中心工作，宏扬主旋律，传播正能量。			≥98%
		可持续影响指标（必填）	加强环境保护，提高环保意识。			≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	加强印刷质量，提高产品满意度。			非常满意

固原日报社2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原日报社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原日报社2020年财政拨款收入预算1373.90万元，其中：本年收入1373.90万元，包括一般公共预算拨款1373.90万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 1373.90万元，包括：一般公共服务支出0.67万元、文化体育与传媒支出1121.05万元、社会保障和就业支出 122.44万元、卫生健康支出46.52万元、住房保障支出83.22万元。

二、关于固原日报社2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原日报社2020年一般公共预算财政拨款基本支出安排支出903.9万元。比2019年执行数（决算数）增加145.06万元，增长19.12%。

人员经费866.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原日报社2020年一般公共预算财政拨款项目支出 470万元，其中：本年收入安排支出470万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：纳入预算管理的行政性收费安排的拨款420万元）其中：（1）文化体育与传媒支出（207类）新闻传播广播影视（20706款）出版发行（2070605项），其中:印刷补助50万元。比2019年执行数据减少18万元，下降3.68%。主要用于报纸印刷正常、新闻事业发展的需要。

三、关于固原日报社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原日报社2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少12.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因没有公务车购置；公务用车运行费减少5.35万元，主要原因严格控制，外出记者采访派车；公务接待费减少0.3万元，主要原因极力控制三公经费增加保持往年预算，严格执行八项规定。

四、关于固原日报社2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原日报社2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原日报社2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原日报社2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要用于没有政府性基金。

五、关于固原日报社2020年收支预算情况的总体说明

固原日报社2020年收入总预算1373.90万元，其中：本年收入 1373.90万元，上年结转结余0万元；支出总预算 1373.90万元，其中：本年支出1373.90万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1373.90万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0%；事业支出 1373.90 万元，占100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原日报社是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

固原日报社为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原日报社政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原日报社占用使用国有资产总体情况为房屋5248平方米，价值2645.01万元；土地 5248平方米，价值 2645.01万元；车辆 4 辆，价值68.55万元；办公家具价值56.92万元；其他资产价值984.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5248平方米，价值2645.01万元；土地 5248平方米，价值 2645.01万元；车辆4辆，价值68.55万元；办公家具价值56.92万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋5248平方米，价值2645.01万元；土地 5248平方米，价值2645.01万元；车辆4辆，价值68.55万元；办公家具价值 56.92万元；其他资产价值984.27万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原日报社项目绩效评价:固原日报社以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，对财政专项资金实施绩效自评和项目核查，同时2020年配合财政资金用于印刷及广告收入及报刊发行费（返还款项）项目的绩效考核工作，对项目的绩效目标完成获得了好评。在2020年项目实施中将加强评价与项目资金安排的衔接，统筹协调；更加科学做好项目的实施。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原日报社2020年部门预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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