索 引 号 | 640400045/2020-00020 | 发文时间 | 2020-01-20 |
发布机构 | 中共固原市委政研室 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市委政研室2020年部门预算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市委政研室2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
固原市委政研室是固原市委直属正处级单位,是财政全额拨款的一级预算单位。单位职能:围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作,组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。组织或参与起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。收集整理国内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析,及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。承担市委深化改革委员会、财经委员会日常工作,完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
1、单位行政编制10人,工勤编制1人。
2、年末实有人数10人。
3、内设办公室、综合研究科、改革科、财经科4个科室。
从预算单位构成看,固原市委政研室部门预算包括:固原市委政研室本级预算,无所属事业单位预算。纳入固原市委政研室2020年部门预算编制的一级预算单位包括:
1、固原市委政研室
固原市委政研室2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 175.43 | 212.07 | 194.07 | 18.00 | 36.64 | 20.89% | ||
2013601 | 行政运行 | 148.02 | 140.45 | 140.45 |
| -7.57 | -5.11% | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 10.00 |
| 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 4.82 | 4.82 |
| 4.82 | 0.00% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.73 | 13.69 | 13.69 |
| 0.96 | 7.54% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.88 | 6.85 | 6.85 |
| 0.97 | 16.50% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.14 | 2.14 |
| -0.75 | -25.95% | |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 0.00% | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.91 | 9.00 | 9.00 | 3.09 | 52.28% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 194.07 | 175.29 | 18.78 | |
301 | 一、工资福利支出 | 169.71 | 169.71 | |
30101 | 基本工资 | 47.45 | 47.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.79 | 48.79 | |
30103 | 奖金 | 3.55 | 3.55 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.70 | 13.70 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.85 | 6.85 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.14 | 2.14 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 | |
30113 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.40 | 28.40 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 18.78 | 18.78 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.20 | 1.20 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.91 | 0.91 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10.65 | 10.65 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | 2.22 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.58 | 5.58 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 0.50 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.20 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 212.07 | 一、行政支出 | 212.07 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 212.07 | 其中:财政拨款支出 | 212.07 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 212.07 | 本年支出合计 | 212.07 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 212.07 | 支出总计 | 212.07 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||||
| 合计 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | |||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 140.45 | 140.45 | 140.45 | |||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 212.07 | 212.07 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 140.45 | 140.45 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.69 | 13.69 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.00 | 9.00 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位:万元 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 《固原政研专报》工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【119】固原市委政研室 | 实施单位 | 【119001】固原市委政研室本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 1 | ||||
其中:财政拨款 | 1 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 组织开展“大调研”活动,编发《固原政研专报》,及时反映问题,提出对策建议,供市委和市政府和各县区、各部门决策参考。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 编发《调研报告》 | 10 | ||
质量指标(必填) | 高质量完成《调研报告》 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 2020年12月底前完成 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 调研及编印费用 | 1 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 交流成果,促进各项工作 | 供决策参考 | |||
可持续影响指标(必填) | 促进经济社会各项工作 | 促进经济社会各项工作 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 各级组织和干部群众满意 | ≥90 |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 调研工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【119】固原市委政研室 | 实施单位 | 【119001】固原市委政研室本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 2 | ||||
其中:财政拨款 | 2 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门。主要职责是围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作进行调查研究。2020年,重点按照“六不一直接”要求,每月至少组织开展一次专题调研,重点围绕脱贫攻坚与乡村振兴的衔接、补齐全面小康短板、文化旅游产业发展、生态友好型工业、生态环境保护与建设、“四个一”产业推广及成果转化、民营经济发展等课题进行调研。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 全年至少开展10次调研活动。 | 10 | ||
质量指标(必填) | 全部完成各项调研,撰写调研报告。 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 2020年12月底前完成。 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 调研费用1万元,经验总结费用1万元。 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 总结经验,发现问题,提出对策建议。 | 发挥决策参谋作用 | |||
可持续影响指标(必填) | 有效解决发展中的问题,推广一批典型经验。 | 促进经济社会发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 干部群众满意 | ≥90% |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议经费 | |||||
主管部门及代码 | 【119】固原市委政研室 | 实施单位 | 【119001】固原市委政研室本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 1 | ||||
其中:财政拨款 | 1 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 围绕宁蒙陕甘毗领地区年度会议主题开展调查研究,组织人员参加联席会议,并制作固原市宣传专题片,印发宣传资料,进一步宣传推介固原。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 围绕会议主题进行调研 | 1 | ||
制作宣传专题片 | 1 | |||||
印发宣传资料 | 1000份 | |||||
质量指标(必填) | 高质量完成调研任务、制作完成1个专题片、印制1000份宣传折页。 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 按照会议通知要求,提前1个月完成调研,提前10天完成专题片和折页 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 调研费用0.3万元,专题片0.5万元,宣传折页0.2万元 | 1 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 进一步宣传推介固原,打响生态安全屏障、绿色产品基地、文化旅游城市、美丽宜居家园”四张名片。 | 固原对外吸引力不断增强 | |||
可持续影响指标(必填) | 提升固原对外影响力和吸引力。 | 促进招商引资带动经济发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 毗领地区社会各界对固原满意,对固原发展有信心。 | ≥90 |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 市委财办工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【119】固原市委政研室 | 实施单位 | 【119001】固原市委政研室本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 1 | ||||
其中:财政拨款 | 1 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 市委财办是市委财经委员会常设办事机构,负责对全市经济社会发展重要情况和重要问题进行调查研究,分析研判全市经济形势,提出对策建议;做好市委经济工作会议和财经委员会会议筹备工作,切实加强党对经济工作的领导;对全市涉及经济方面重大事项决策、大额资金使用等及时提请会议审定。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 对全市经济运行情况进行调研 | 2 | ||
筹备召开财经委员会会议 | 4 | |||||
质量指标(必填) | 按要求筹备委员会会议,完成调研任务 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 每季度召开1次委员会会议,每年开展2次经济方面调研 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 会议费用0.6万元,调研费用0.4万元 | 1 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 解决经济发展和项建设方面有关问题 | 解决经济问题 | |||
可持续影响指标(必填) | 加强党的经济工作的领导,促进经济发展 | 促进经济发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 项目建设单位、企业经营主体和人民群众满意 | ≥90 |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 市委改革办工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【119】固原市委政研室 | 实施单位 | 【119001】固原市委政研室本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 5 | ||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 市委改革办是市委全面深化改革委员会常设办事机构,负责统筹协调推进全面深化改革工作;筹备召开市委全面深化改革委员会会议;对改革重大问题研究、重要改革方案进行评估;督查改革任务落实情况;开展改革工作调查研究,总结推广经验。2020年重点围绕“放管服”、农业农村、财税金融、文化旅游、民生保障、生态文明建设、社会治理及司法体制、科技创新、党的建设、事业单位及综合执法等十项重点改革开展工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 筹备市委全面深化改革委员会会议 | 4 | ||
督查检查改革任务落实情况 | 2 | |||||
开展改革工作调研 | 4 | |||||
编印改革动态汇编,推广典型经验 | 1 | |||||
质量指标(必填) | 年度改革任务全部完成 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 每季度1次改革委员会会议,半年1次督查检查改革任务落实情况,每季度1次改革工作调研,12月底前编印改革动态汇编。 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 会议费用1万元,督查检查费用0.5万元,调研费用1万元,编印动态费用2.5万元。 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 十项重点领域改革取得新成效 | 改革取得新成效 | |||
可持续影响指标(必填) | 促进全市经济社会发展 | 促进经济社会发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 改革服务对象满意 | ≥90% |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 乡村振兴工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【119】固原市委政研室 | 实施单位 | 【119001】固原市委政研室本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 8 | ||||
其中:财政拨款 | 8 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 围绕市委乡村振兴开展调查研究,总结全市经济社会发展典型经验,并编印《十三五以来经济社会发展政策汇编》和全市典型经验汇编,发送市级领导、部门(单位)、县(区)、乡(镇)、村,提供信息服务和决策参考 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 围绕乡村振兴进行调查研究 | 4 | ||
编印《十三五以来经济社会发展政策汇编》 | 1 | |||||
编印《全市经济社会发展典型经验汇编》 | 1 | |||||
质量指标(必填) | 按要求完成调研,高质量完成汇编。 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 2020年12月底前完成。 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 《十三五以来政策汇编》5万元,《典型经验汇编》3万元。 | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 为各级组织和领导提供信息服务和决策参考 | 提供参考 | |||
可持续影响指标(必填) | 促进科学决策,促进快速发展。 | 促进科学决策 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 各级组织和领导满意 | ≥90 |
固原市委政研室2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市委政研室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市委政研室2020年财政拨款收入预算212.07万元,其中:本年收入212.07万元,包括一般公共预算拨款 212.07万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算212.07万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中:一般公共服务支出150.45万、社会保障和就业支出25.36万元、卫生健康支出8.99万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出19.27万元。
二、关于固原市委政研室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市委政研室2020年一般公共预算财政拨款基本支出 194.07万元,其中:本年收入安排支出194.07万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加10.85万元,增长5.92%。
人员经费175.29万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资47.45万元、津贴补贴48.79万元、奖金3.55万元、社会保障缴费31.25万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出28.40万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.88万元、医疗费0.50万元、助学金、奖励金、住房公积金10.27万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出4.20万元;
公用经费18.78万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3.00万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.80万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费1.20万元、委托业务费、工会经费0.91万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费10.65万元、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原市委政研室2020年一般公共预算财政拨款项目支出 18.00万元,其中:本年收入安排支出18.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算18.00万元,比2019年执行数(决算数)26.29万元减少8.29万元,下降31.53%。主要用于《固原政研专报》工作经费、调研工作经费、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议经费、市委财办工作经费、市改革办工作经费、市委农办乡村振兴战略工作经费等项目。
三、关于固原市委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市委政研室2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。
四、关于固原市委政研室2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
固原市委政研室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
固原市委政研室2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原市委政研室2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于无。
五、关于固原市委政研室2020年收支预算情况的总体说明
固原市委政研室2020年收入总预算212.07万元,其中:本年收入212.07万元,上年结转结余0万元;支出总预算 212.07万元,其中:本年支出212.07万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入212.07万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出212.07万元,占0%;事业支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,固原市委政研室本级及所属1等1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.78万元,比2019年预算17.53万元增加1.25万元,增长7.13%。主要原因是:本年公用经费预算增加。
固原市委政研室为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2020年,固原市委政研室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,固原市委政研室占用使用国有资产总体情况为房屋174.83平方米,价值0万元,产权属固原市政府机关事务管理局所有;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.90万元;其他资产价值19.83万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.90万元;其他资产价值19.83万元。
(四)预算绩效情况
2020年固原市委政研室重点项目绩效评价。
1、《固原政研专报》工作,加强调查研究,编发《固原政研专报》,及时反映问题,提出对策建议,供市委、市政府决策参考。
2、调研工作,对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为市委决策提供参考。
3、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议,围绕年度主题开展调查研究,制作专题片,印发宣传资料,参加联席会议,进一步推介固原。
4、市委财办工作,积极分析研判全市经济形势,对全市经济社会发展重要情况和重要问题进行调查研究,提出对策建议。做好市委经济工作会议和财经委员会会议筹备工作,切实加强党对经济工作的领导,推动各项重点任务落实。
5、市委改革办工作,统筹协调推进全面深化改革工作;筹办市全面深化改革领导小组会议;加强对深化改革调查和督办,总结推广一批改革典型经验,确保各项改革任务落实。
6、乡村振兴工作,围绕市委乡村振兴开展调查研究,总结全市经济社会发展典型经验,并编印《十三五以来经济社会发展政策汇编》和全市典型经验汇编,发送市级领导、部门(单位)、县(区)、乡(镇)、村,提供信息服务和决策参考。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
固原市委政研室2020年部门预算——名词解释
2020年我单位预算公开无专用名词,不需要做单独解释。
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