| 索 引 号 | 640400040/2020-00006 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 中共固原市委组织部 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市委组织部2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市委组织部2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
固原市委组织部是固原市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责是：
1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2. 提出市委各部门和市直机关各局委办以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委、人大、政府、政协各部门，中级人民法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科级干部的考察、任用工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退( 离) 休审批；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市党政机关、事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配，交流及安置事宜.
3.负责考察市委管理的国有企业、 控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全市国有企业 控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；负负责向国有企业、控股企业派驻稽察特派员；协调国有企业与地方党委的关系。
4. 研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。
5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事严的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重衷政策和制度。
6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。
7.主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；组织自治区党委管理干部和市委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训，指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究、探索中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工作。
8.调查了解知识分子工作情况，负责参与制定知识分子政策和工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分知识分子开展有关活动。
9.负责退( 离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退 (离) 休干部工作的政策。
10.完成市委交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1、单位人员编制27人（其中行政编22人、事业编4人、工勤编1人）。
2、年末实有在岗人员23人，退休5人。
3、内设办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科、党员教育中心10个科室。
从预算单位构成看，固原市委组织部部门预算包括：固原市委组织部本级预算。纳入固原市委组织部2020年部门预算编制的一级预算编制的一级预算单位包括：
1、固原市委组织部本级
固原市委组织部2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3105.18 | 一、本年支出 | 3105.18 | 3105.18 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3105.18 | （一）一般公共服务支出 | 1578.79 | 1578.79 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 1454.59 | 1454.59 | |||
（九）卫生健康支出 | 22.31 | 22.31 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 49.49 | 49.49 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3105.18 | 支出总计 3105.18 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1304.90 | 3105.18 | 471.18 | 2634.00 | 1800.28 | 137.96% | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 663.00 | 1200.00 | 1200.00 | 537.00 | 81.00% | ||
2013201 | 行政运行 | 301.74 | 344.79 | 344.79 | 43.05 | 14.27% | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 95.45 | 34.00 | 34.00 | -61.45 | -64.38% | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 181.54 | 1400.00 | 1400.00 | 1218.46 | 671.18% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.08 | 33.99 | 33.99 | 5.91 | 21.05% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 17.00 | 17.00 | 14.95 | 729.27% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 17.00 | 17.00 | 4.02 | 30.97% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 5.31 | 5.31 | 0.40 | 8.15% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 25.46 | 0.00% | ||
2210203 | 购房补贴 | 15.15 | 24.00 | 24.00 | 8.85 | 58.42% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 471.18 | 422.76 | 48.42 | |
301 | 一、工资福利支出 | 419.16 | 419.16 | |
30101 | 基本工资 | 117.16 | 117.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 122.96 | 122.96 | |
30103 | 奖金 | 8.80 | 8.80 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.99 | 33.99 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 5.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.25 | 21.25 | |
30113 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 67.20 | 67.20 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 48.42 | 48.42 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 2.00 | 2.00 | |
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | |
30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |
30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.26 | 2.26 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 29.56 | 29.56 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 | 4.30 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.60 | 3.60 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 3.00 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.91 | 2.74 | 0.17 | 2.91 | 2.74 | 0.17 | 2.80 | 2.0 | 0.8 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3105.18 | 一、行政支出 | 3105.18 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3105.18 | 其中：财政拨款支出 | 3105.18 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3105.18 | 本年支出合计 | 3105.18 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3105.18 | 支出总计 | 3105.18 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 3105.18 | 3105.18 | 3105.18 | ||||||||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 344.79 | 344.79 | 344.79 | |||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 3105.18 | 3105.18 | ||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||
2013201 | 行政运行 | 344.79 | 344.79 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1400.00 | 1400.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.99 | 33.99 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 24.00 | 24.00 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2 | ||||
其中：财政拨款 | 2 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的办公、印刷等费用，通过开展党的理论基础教育工作，提高党的理论基础教育工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展次数 | ≧5次 | ||
质量指标（必填） | 教育工作完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 教育工作完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 办公费1万元、印刷费1万元 | 2万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 通过开展党的理论基础教育工作 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 提高党的理论基础教育水平 | ≧90% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 村干部报酬待遇 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 325 | ||||
其中：财政拨款 | 325 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 提高村干部报酬待遇，为基层行政管理打好良好基础。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 实际发放次数 | ≧12次 | ||
质量指标（必填） | 报酬待遇拨付发放完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 报酬待遇拨付发放完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 325万元 | 325万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为基层行政管理打好良好基础 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 为基层行政管理打好良好基础 | ≧95% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 6 | ||||
其中：财政拨款 | 6 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 非公有制经济组织和社会组织党工委工作的办公、印刷、培训等费用，保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 非公党工委个数 | ≧5家单位 | ||
质量指标（必填） | 非公有制经济组织和社会组织党工委工作完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 非公有制经济组织和社会组织党工委工作完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 办公费2万元、印刷费1万元、培训费3万元 | 6万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转 | ≧95% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 农村基层干部和农村党员培训经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 191.4 | ||||
其中：财政拨款 | 191.4 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 分层分级抓好农村党员、村党组织书记教育培训，进一步完善村党组织书记选拔管理使用办法，注重源头培养，扩大干部储备，完善奖惩机制，做到既严管又厚爱；继续完善农村致富带头人选拔培育使用措施，梳理、落实各项扶持政策，不断提升抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的能力和水平。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 培训次数 | ≧10次 | ||
质量指标（必填） | 培训效率 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 培训完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 191.40万 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 继续完善农村致富带头人选拔培育使用措施，梳理、落实各项扶持政策 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 不断提升抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的能力和水平 | ≧95% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 派驻第一书记管理工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2 | ||||
其中：财政拨款 | 2 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 派驻第一书记的管理工作，扶贫点脱贫攻坚开展长期驻村帮扶工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 帮扶频率 | 12月/全年 | ||
质量指标（必填） | 帮扶完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 帮扶完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 2万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 派驻第一书记的管理工作 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 扶贫点脱贫攻坚开展长期驻村帮扶工作 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 庆祝建党99周年活动经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2 | ||||
其中：财政拨款 | 2 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 庆祝建党99周年活动办公费及印刷费,举办好庆祝建党99周年活动，有效提升了党的公信力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 活动次数 | ≧1次 | ||
质量指标（必填） | 活动完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 活动完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 办公费0.5万元，印刷费1.5万元 | 2万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 举办好庆祝建党99周年活动 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 有效提升了党的公信力 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 人才工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 25 | ||||
其中：财政拨款 | 25 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 聚焦激发创新创造活力，加强各类人才队伍建设。整合各类人才项目，优化人才培养平台，加大人才政策落地力度，创优人才发展环境，为固原经济社会发展提供有力人才支撑和智力支持。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 活动次数 | ≧12次 | ||
质量指标（必填） | 人才队伍建设完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 人才项目平台完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 25万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 加强各类人才队伍建设，优化人才培养平台 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 为固原经济社会发展提供有力人才支撑和智力支持 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 人才培养经费(干部教育专项经费) | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 775 | ||||
其中：财政拨款 | 775 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 聚焦忠诚干净担当，加强领导班子和干部队伍建设。坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，把好干部标准落到实处。以机构改革为契机，选优配强各级领导班子，加强政治建设和思想建设，提高领导班子素质能力和整体功能。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 培训次数 | ≧30次 | ||
质量指标（必填） | 人才培训完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 人才培训完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 775万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 选优配强各级领导班子 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 加强政治建设和思想建设，提高领导班子素质能力和整体功能 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 人才培养平台建设经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 100 | ||||
其中：财政拨款 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 实施重大人才项目，推进重点领域人才管理体制改革，引进急需高层次人才，实施重大人才项目 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 建设实施单位 | ≧12个 | ||
质量指标（必填） | 人才培训平台建设完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 人才培训平台建设完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 100万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 实施重大人才项目，推进重点领域人才管理体制改革 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 实施重大人才项目,实施重大人才项目 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 人才引进经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 300 | ||||
其中：财政拨款 | 300 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 实施人才对外交流合作项目，深化闽宁人才合作项目，建立福建来固帮扶人员信息台账，定期开展回访，切实发挥挂职、支医、支教和科技专家队伍作用，加大“以才引才”力度。充分利用吴阶平泌尿中心、北京大学第一医院内镜专科、福建农林科技大学等合作平台，大力培养本土人才。积极对接与西北农林科技大学、杨凌示范区开展“两地三方”合作并建立院士专家工作站。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 引进人才数量 | ≧计划2000人 | ||
质量指标（必填） | 人才引进完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 人才引进完成率 | 全年实施 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 300万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 加强人才引进工作，实施人才对外交流合作项目 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 深化闽宁人才合作项目，大力培养本土人才 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 社区工作者报酬待遇增额 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 60 | ||||
其中：财政拨款 | 60 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 社区工作者报酬待遇增额，保障社区工作更加完善、成熟。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 实际发放次数 | ≧12次 | ||
质量指标（必填） | 报酬待遇拨付发放完成程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 报酬待遇拨付发放完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 60万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社区工作更加完善、成熟 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 保障社区工作更加完善、成熟 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 市党代表联络办公室工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2 | ||||
其中：财政拨款 | 2 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 联络服务党代表工作的办公、印刷等费用，加强联络服务党代表工作进程。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 工作次数 | ≧12次 | ||
质量指标（必填） | 工作实施程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 工作实施完成率 | 全年实施 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 办公费1万元、印刷费1万元 | 2万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 加强联络服务党代表工作进程 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 加强联络服务党代表工作进程 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 为民服务专项资金 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 823.6 | ||||
其中：财政拨款 | 823.6 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 实施民生事业人才培养项目，针对教育、卫生、文化等民生事业重点领域实际需求，持续深化重点人才培养工程，扶持打造一批“名师”“名医”“名家”工作室，建设一批市外人才培养基地，培养一批专业紧缺人才。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 工作次数 | ≧50次 | ||
质量指标（必填） | 为民服务实施程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 为民服务完成率 | 全年实施 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 823.60万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 实施民生事业人才培养项目，培养一批专业紧缺人才 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 持续深化重点人才培养工程 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 组织工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 加强组织工作建设的办公、印刷等费用，提高办公绩效效率。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 工作次数 | ≧12月 | ||
质量指标（必填） | 组织工作实施程度 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 组织工作完成率 | 全年实施 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 资金使用情况，严格控制预算成本 | 10万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 加强组织工作建设 | ≧良好 | |||
可持续影响指标（必填） | 提高办公绩效效率 | ≧100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众干部满意度 | ≧95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 组织工作信息化建设经费 | |||||
主管部门及代码 | 【116】固原市委组织部 | 实施单位 | 【116001】固原市委组织部本级 | |||
项目属性 | 03-延续性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 组织工作信息化建设经费，通过组织工作信息化建设提高组织部门之间信息高速传达和运行。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 工作次数 | ≧12月 | ||
质量指标（必填） | 组织工作信息化建设经费 | 组织工作信息化建设经费 | ||||
时效指标（必填） | 全年实施 | 全年实施 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 10万元 | 10万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 提高组织部门之间信息高速传达和运行 | 提高组织部门之间信息高速传达和运行 | |||
可持续影响指标（必填） | 提高组织部门之间信息高速传达和运行 | 提高组织部门之间信息高速传达和运行 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 满意 | 100% | |||
固原市委组织部2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市委组织部2020年财政拨款收入预算3105.18万元，其中：本年收入3105.18万元，包括一般公共预算拨款 3105.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算3105.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1578.79万元、社会保障和就业支出1454.59万元、卫生健康支出22.31万元、住房保障支出49.49万元。
二、关于固原市委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市委组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出 471.18万元，其中：本年收入安排支出471.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）365.60万元，增加105.58万元，增长28.88%。
人员经费422.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资117.16万元、津贴补贴122.96万元、奖金8.80万元、社会保障缴费77.55万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出67.20万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费0.60万元、助学金、奖励金、住房公积金25.49万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出3.00万元；
公用经费48.42万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费2.50万元、因公出国（境）费2.00万元、维修（护）费、租赁费、会议费0.60万元、培训费0.60万元、公务接待费0.80万元、专用材料费、劳务费1.80万元、委托业务费、工会经费2.26万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费29.56万元、其他商品和服务支出4.30万元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出 2634.00万元，其中：本年收入安排支出2634.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
其中：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、其他人力资源事务支出2020年预算1200.00万元比2019年执行数（决算数）663.00万元，增加537.00万元，增长81.00%
3、一般行政管理事务2020年预算34.00万元比2019年执行数（决算数）95.25万元,减少61.25万元，下降64.30%。
4、其他民政管理事务支出2020年预算1400.00万元比2019年执行数（决算数）增加181.54万元，增加1218.46万元，增长671.18%。
主要用于各类项目支出的办公费、培训费、租赁费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等。
三、关于固原市委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2.80万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费减少0.74 万元，主要原因本年公出国（境）费预算减少；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加0.63万元，主要原因本年预算增加。
四、关于固原市委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
固原市委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
固原市委组织部2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市委组织部2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。
五、关于固原市委组织部2020年收支预算情况的总体说明
固原市委组织部2020年收入总预算3105.18万元，其中：本年收入3105.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算3105.18万元，其中：本年支出3105.18万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3105.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出3105.18万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市委组织部本级及所属1等1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.42万元，比2019年预算44.80万元增加3.62万元，增长降8.08%。主要原因是：2020年公用经费预算增加。
固原市委组织部为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2020年，固原市委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋754.02平方米，价值0万元，产权属固原市政府机关事务管理局所有；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值86.00万元；办公家具价值28.07万元；其他资产价值167.78万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值86.00万元；办公家具价值28.07万元；其他资产价值167.78万元。
调配使用固原市机关事务管理局房屋。市机关事务管理局入固定资产，本单位无房屋价值。
（四）预算绩效情况
2020年固原市委组织部重点项目绩效评价。
1、项目基本情况：2020年预算安排项目15个，项目预算2634.0万元，包括：基层党组织建设，组织工作，庆祝建党99周年活动，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，组织工作信息化建设，市党代表联络办公室工作，派驻第一书记管理工作，非公有制经济组织和社会组织党工委工作；人才工作，人才培养（含干部教育），人才引进，人才培养平台建设；民服务专项，村干部报酬待遇，农村基层干部和农村党员培训，社区工作者报酬待遇增额等。
2、项目绩效目标：根据市委、市政府的目标要求，按照组织部的工作职能，加强组织领导，目标责任到人，畅通组织培养人才渠道，推动组织工作有序开展，努力完善工作机制，推动组织工作的制度化、规范化建设。
3、项目的管理实施情况：项目由组织部办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照组织部的工作安排逐步实施项目。
4、项目实施效果情况：聚焦增强政治功能和组织力，加强基层党组织建设。聚焦忠诚干净担当，加强领导班子和干部队伍建设。精细精致、从严从实，建设模范部门和过硬队伍。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
固原市委组织部2020年部门预算——名词解释
2020年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。
附件下载：
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