固原市信访局2020部门预算信息公开

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400079/2020-00003	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市信访局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市信访局2020部门预算信息公开

固原市信访局2020部门预算信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市信访局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责:

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府及国家信访局、自治区信访局有关文件精神和工作部署；负责市委、市政府关于信访工作决策部署的落实。

（二）负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委和政府的来信来电，接待来访，办理网上信访事项，确保信访渠道畅通；处理群众集体上访和异常、突发信访事件；通报重大信访问题和信访事件。

（三）负责向市委和政府反映来信来访中的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

（四）负责落实党中央和自治区信访工作联席会议办公室、国家和自治区信访局、市委和政府、市信访工作联席会议交办信访事项；向各县（区）和市直有关部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实；协调处理跨地区跨部门跨行业的重要信访问题。

（五）综合协调指导全市信访工作，起草信访工作政策措施和地方性法规，推动党中央和区、市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验。

（六）指导全市信访信息系统建设、应用。建议和完善信访信息汇集分析机制，定期综合研判信访形势。

（七）承担固原市信访工作联席会议和固原市人民政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

（八）加强信访队伍建设，组织信访干部进行业务培训。

（九）承办市委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.人员编制情况：信访局行政编制9人，实有在编人员10人。

2.机构设置：下设办公室、来访接待科、督查督办科3个科室（正科级），局长1人（正处级），副局长2人（副处级），四级调研员1人（副处级）。

从预算单位构成看，固原市信访局部门预算包括：固原市信访局本级预算。纳入固原市信访局2020年部门预算编制的一级预算单位包括：

1.固原市信访局

固原市信访局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	207.92	一、本年支出	207.92	207.92
（一）一般公共预算财政拨款收入	207.92	（一）一般公共服务支出	152.53	152.53
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	25.80	25.80
		（九）卫生健康支出	9.61	9.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	19.98	19.98
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	207.92	支出总计 207.92

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	327.46	207.92	201.92	6.00	-119.54		-36.51%
2010308	信访事务	296.50	152.53	146.53	6.00	-143.97		-48.56%
2080501	行政单位离退休	0.00	3.84	3.84		3.84		0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	14.64	14.64		1.56		11.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	7.32	7.32		4.16		131.65%
2101101	行政单位医疗	6.05	7.32	7.32		1.27		20.99%
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.29	2.29		-0.37		-13.91%
2210201	住房公积金	0.00	10.98	10.98		10.98		0.00%
2210203	购房补贴	6.01	9.00	9.00		2.99		49.75%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		201.92	182.44	19.48
301	一、工资福利支出	178.60	178.60
30101	基本工资	49.85	49.85
30102	津贴补贴	52.11	52.11
30103	奖金	3.76	3.76
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64
30109	职业年金缴费	7.32	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15
30113	住房公积金	10.98	10.98
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	28.50	28.50
302	二、商品和服务支出	19.48		19.48
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	12.01		12.01
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.84	3.84
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	1.44	1.44
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	207.92	一、行政支出	207.92
（1）一般公共预算财政拨款收入	207.92	其中：财政拨款支出	207.92
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	207.92	本年支出合计	207.92

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	207.92	支出总计	207.92

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	207.92	207.92	207.92
2010308	信访事务	152.53	152.53	152.53
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	3.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29
2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98
2210203	购房补贴	9.00	9.00	9.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	207.92	207.92
2010308	信访事务	152.53	152.53
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29
2210201	住房公积金	10.98	10.98
2210203	购房补贴	9.00	9.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		信访宣传经费
主管部门及代码		【105】固原市信访局		实施单位	【105001】固原市信访局本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.2
	其中：财政拨款		1.2
	其他资金
年度总体目标	通过宣传信访条例及信访工作法规政策，进一步引导群众依法、有序、文明信访,努力构建畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序，维护信访人的合法权益。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	制作宣传展板数量、印制宣传手册数量（一年）			制作宣传展板≥3个，印制宣传折页≥10000份
		质量指标（必填）	群众依法信访、依法维权意识			提高
		时效指标（必填）	宣传时间（本年）			12个月
		成本指标（必填硬性指标）	印制宣传资料费用			1.2万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	信访秩序规范情况			越级访、缠访闹访等行为较上年度减少
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐稳定			法治信访建设得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	信访群众满意度			提升

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		信访工作督查经费
主管部门及代码		【105】固原市信访局		实施单位	【105001】固原市信访局本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		2
	其中：财政拨款		2
	其他资金
年度总体目标	按照《信访条例》及区、市有关要求，通过电话督办、发函督办、网络督办以及实地查看现场、约见信访人、查阅相关资料等方式，督促属地和责任部门及时妥善解决群众反映强烈的热点难点信访问题和信访工作中存在的突出问题，深入推动信访工作责任制落地落实，推动信访矛盾化解攻坚。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对信访工作责任制落实、重点信访事项化解稳控等工作督查督办			全年各级交办重点信访事项数量
		质量指标（必填）	督查完成率			100%
		时效指标（必填）	2020年12月底前完成			全年实施
		成本指标（必填硬性指标）	督查督办期间产生的交通费、邮电费、资料印制等费用			2万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	信访事项办结率			提升
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐稳定			促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	信访群众满意率			提升

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		维稳经费
主管部门及代码		【105】固原市信访局		实施单位	【105001】固原市信访局本级
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.8
	其中：财政拨款		2.8
	其他资金
年度总体目标	全国、区市“两会”及重大活动、重要敏感时期抽调信访干部开展信访维稳工作（包括重要时期赴银、进京开展集中劝返工作），确保重要会议、重要活动顺利开展，社会和谐稳定。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全国、区、市重要会议、重大活动期间信访维稳工作任务（本年）			≥5次
		质量指标（必填）	高质量完成各项信访维稳任务			维稳经费
		时效指标（必填）	2020年12月底前完成全年信访维稳任务			全年实施
		成本指标（必填硬性指标）	开展集中劝返等任务期间产生的车辆费用、差旅费用等			2.8万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	确保全国、区、市重要会议、重大活动顺利进行			社会氛围良好
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐稳定			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度			提升

固原市信访局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市信访局2020年财政拨款收入预算207.92万元，其中：本年收入207.92万元，包括一般公共预算拨款207.92万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算207.92万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出152.53万元、社会保障和就业支出25.80万元、卫生健康支出9.61万元、住房保障支出19.98万元。

二、关于固原市信访局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市信访局2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.92万元，其中：本年收入安排支出201.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加32.11万元，增长18.91%。

人员经费182.44万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资49.85万元、津贴补贴52.11万元、奖金3.76万元、社会保障缴费33.40万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出28.50万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费1.44万元、助学金、奖励金、住房公积金10.98万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元；

公用经费19.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.00万元、印刷费1.00万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.30万元、公务接待费、专用材料费、劳务费1.20万元、委托业务费、工会经费0.97万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费12.01万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市信访局2020年一般公共预算财政拨款项目支出6.00万元，其中：本年收入安排支出6.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）2020年预算6.00万元，比2019年执行数（决算数）166.86万元减少160.86万元，下降2681.00%。主要用于信访宣传经费、信访工作督查经费、维稳经费等。

三、关于固原市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于固原市信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市信访局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市信访局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市信访局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市信访局2020年收支预算情况的总体说明

固原市信访局2020年收入总预算207.92万元，其中：本年收入207.92万元，上年结转结余0万元；支出总预算 207.92万元，其中：本年支出207.92万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入207.92万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出207.92万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市信访局本级及所属固原市信访等1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.48万元，比2019年预算增加2.48万元，增长14.59%。主要原因是：本年公用经费预算增加。

固原市信访局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市信访局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市信访局占用使用国有资产总体情况为房屋694.61平方米，价值0万元，产权属固原市政府机关事务管理局所有；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.02万元；其他资产价值148.09万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.02万元；其他资产价值148.09万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市信访局重点项目绩效评价。

1、项目基本情况：2020年预算安排项目3个，项目预算6万元，包括信访宣传经费、信访工作督查经费、维稳经费等。

2、项目绩效目标：根据市委和政府的目标要求，按照信访局的工作职能，加强组织领导，目标责任到人，畅通信访渠道，推动信访工作有序开展，努力完善工作机制，推动信访工作的制度化、规范化建设。

3、项目的管理实施情况：项目由信访局办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照信访局的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：认真处理群众来信，热情接待群众来信来访，加强领导干部接访工作，抓好特殊时期和敏感时期信访维稳及进京维稳工作及信访积案化解工作，全面贯彻落实《信访条例》，认真接待每一位来访人员，认真对待每一件信访件，努力把上访案件尽量解决在基层，矛盾化解在当地，力争上访不扩大，矛盾不激化，问题不上交，切实做好我市的信访工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市信访局2020年部门预算——名词解释

2020年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：