固原市红十字会2020年部门预算公开

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索引号	640400063/2020-00004	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市红十字会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市红十字会2020年部门预算公开

固原市红十字会2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市红十字会2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

二、部门预算单位构成

对本单位所属一级预算单位，无下设二级单位。部门内设1个科室：办公室。编制人数4人，在编在岗人数4人。

固原市红十字会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	81.39	一、本年支出	81.39	81.39
（一）一般公共预算财政拨款收入	81.39	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	68.77	68.77
		（九）卫生健康支出	3.66	3.66
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.96	8.96
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	81.39	支出总计	81.39

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	68.83	81.39	75.39	6.00	12.56	18%
2080501	行政单位离退休		0.60	0.60		0.60	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.28	5.28		0.25	5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.64	2.64		2.64	100%
2081601	行政运行	50.90	54.25	54.25		3.35	7%
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00		6.00	0.00	0
2081699	其他红十字事业支出	1.50				-1.5	-100%
2101101	行政单位医疗	2.32	2.64	2.64		0.32	14%
2101103	公务员医疗补助	0.86	1.02	1.02		0.16	19%
2210201	住房公积金		3.96	3.96		3.96	100%
2210203	购房补贴	2.22	5.00	5.00		2.78	125%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		75.38	67.98	7.40
301	一、工资福利支出	67.18	67.18
30101	基本工资	18.55	18.55
30102	津贴补贴	20.12	20.12
30103	奖金	1.39	1.39
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28
30109	职业年金缴费	2.64	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	3.96	3.96
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12
302	二、商品和服务支出	7.40		7.40
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.80	0.80
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.20	0.20
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
			0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	81.39	一、行政支出	81.39
（1）一般公共预算财政拨款收入	81.39	其中：财政拨款支出	81.39
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	81.39	本年支出合计	81.39

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	81.39	支出总计	81.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

81.39

2080501行政单位离退休

0.60

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.28

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.64

2081601行政运行

54.25

2081602一般行政管理事务

6.00

2101101行政单位医疗

2.64

2101103公务员医疗补助

1.02

2210201住房公积金

3.96

2210203购房补贴

5.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	81.39
2080501行政单位离退休	0.60
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	2.64
2081601行政运行	54.25
2081602一般行政管理事务	6.00
2101101行政单位医疗	2.64
2101103公务员医疗补助	1.02
2210201住房公积金	3.96
2210203购房补贴	5.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		宣传与招募
主管部门及代码		【304】固原市红十字会		实施单位	【304001】固原市红十字
项目属性		03-延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.00
	其中：财政拨款		2.00
	其他资金
年度总体目标	以“5.8世界红十字日”、“5.12防灾减灾日”、世界急救日、世界艾滋病日等为重点，走上街头、走入社区、走进校园，采取发放各类疾病防治知识等为内容的宣传资料、宣传画、悬挂宣传横幅等措施，展出以《中华人民共和国红十字会法》、中国红十字会简史、红十字运动起源、红十字运动基本原则、应急救护知识等为内容的展板，有效提升红十字会在基层的知晓率和凝聚力，提高了群众自救互救能力。普及人体器官捐献知识，宣传人体器官捐献政策。建立红十字应急救护培训长效机制，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	活动日宣传			5次
		质量指标（必填）	活动推广人员			2000人
		时效指标（必填）	宣传普及率			90%以上
		成本指标（必填硬性指标）	项目进度计划完成率			95%以上
	效益指标	经济效益指标（选填）	印制宣传资料成本、志愿者劳务成本			2万元
		社会效益指标（必填）	动员社会各界和广大人民群众支持和参与红十字会各项公益活动，普及红十字运动知识、应急救护知识、器官捐献等相关法律法规和惠民政策
		可持续影响指标（必填）	有效提升红十字会在基层的知晓率和凝聚力，提高了群众自救互救能力
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	宣传活动普及对象满意度			90%以上

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)

项目名称		备灾库修缮运行费
主管部门及代码		【304】固原市红十字会			实施单位		【304001】固原市红十字会本级
项目属性		03-延续性项目			项目期		2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：			4.00
	其中：财政拨款			4.00
	其他资金
年度总体目标		有效预防、及时控制突发公共事件的危害，保障自然灾害和突发事件救援救灾物资贮备。备灾库正常运行，既解决了贮备救灾物资的问题，也成为辐射周边中卫市、吴忠市及甘肃省部分地区的救援平台，满足了中国红十字总会对区域红十字会救灾能力的要求。
名称		一级指标	二级指标			三级指标		指标值
绩效指标		产出指标	数量指标（必填硬性指标）			完成备灾库房屋及场地修缮、日常运行维护、物资整理、雇用劳务		4万元
			质量指标（必填）			确保备灾库正常运行		100%
			时效指标（必填）			年度内救灾物资贮备正常运行		100%
			成本指标（必填硬性指标）			劳务成本及水、电等其他成本		4万元
		效益指标	社会效益指标（必填）			保障自然灾害和突发事件救援救灾物资贮备。		效果显著
			可持续影响指标（必填）			既解决了贮备救灾物资的问题，也成为辐射周边中卫市、吴忠市及甘肃省部分地区的救援平台，满足了中国红十字总会对区域红十字会救灾能力的要求。		效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			上级主管部门满意度		满意
						项目区域公众满意度		满意

固原市红十字会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市红十字会2020年财政拨款收入预算81.39万元，其中：本年收入81.39万元，包括一般公共预算拨款81.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算81.39万元，包括按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出68.77万元、卫生健康支出3.66万元、住房保障支出8.96万元。

二、关于固原市红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市红十字会2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.39万元，其中：本年收入安排支出75.39万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加12.56万元，增长18%。

人员经费67.98万元，主要包括，按部门支出经济分类科目：基本工资18.55万元、津贴补贴20.12万元、奖金1.39万元、社会保障缴费12.04万元、其他工资福利支出11.12万元、医疗费0.2万元、住房公积金3.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元；

公用经费7.40万元，主要包括，按部门支出经济分类科目：办公费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.35万元、其他交通费4.35万元。

（二）项目支出情况说明

固原市红十字会2020年一般公共预算财政拨款项目支出 6万元，其中：本年收入安排支出6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2081602社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）2020年预算6万元，比2019年执行数（决算数）减少1.5万元，下降25%。主要减少红十字应急救护大赛项目1.5万元。

三、关于固原市红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无增减变动。

四、关于固原市红十字会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市红十字会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市红十字会2020年收支预算情况的总体说明

固原市红十字会2020年收入总预算81.39万元，其中：本年收入81.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算81.39万元，其中：本年支出81.39万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入81.39万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出81.39万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市红十字会本级1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.40万元，比2019年预算增加0.02万元，增长0.27%。主要原因是：工会经费增加0.02万元。

（二）政府采购情况

2020年，固原市红十字会政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋2100平方米，价值 621.23万元；土地 7.61平方米，价值14万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值33.13万元；其他资产价值72.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2100平方米，价值 621.23万元；土地 7.61平方米，价值14万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值33.13万元；其他资产价值72.64万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市红十字会无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

固原市红十字会2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般行政管理事务(类):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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