固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市社会事业管理中心2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市社会保险事业管理中心主要承担贯彻执行中央、自治区及市委和政府关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险工作。按照国家、自治区及我市关于社会保险经办服务的相关规定和要求，拟订全市社会保险经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施，负责社会保险经办领域相关改革，协同落实全民参保计划，对县（区）社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。深化“放管服”改革和“五险合一”经办体制改革，进一步整合资源、创新方式、优化服务、提升效能、强化保障，不断完善社会保险经办服务体系和综合服务功能，实现规范化、标准化、信息化、一体化服务目标，建立与经济社会发展和人民群众需求相适应的经办服务模式，为广大参保单位和个人提供更加优质高效便捷的经办服务。

二、部门预算单位构成

固原市社会保险事业管理中心为固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位。内设机构14个，包括综合科、基金与财务管理科、参保登记科、稽核与监控科、城乡居民社会保险管理科、机关事业养老保险与职业年金科、企业养老失业保险管理科、医疗生育保险管理科、异地就医管理与待遇结算科、工伤保险管理科、社会化服务管理科、信息管理科、精算与统计分析科和档案管理科。2020年全额事业编制52人，实有人数52人，聘用编制1人，实有人数1人。

固原市社会保险事业管理中心2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市社会保险事业管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市社会保险事业管理中心2020年财政拨款收入预算1284.18万元，其中：本年收入1284.18万元，包括一般公共预算拨款1284.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1284.18万元，按政府收支分类功能科目分类包括：一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出1115.76万元、卫生健康支出55.41万元、住房保障支出112.34万元。

二、关于固原市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1043.08万元，其中：本年收入安排支出1043.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加104.80万元，增长11.16%。

人员经费1002.25万元，按部门支出经济分类科目分项说明,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费40.83万元，按部门支出经济分类科目分项说明,主要包括：如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出241.10万元，其中：本年收入安排支出241.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）(2010809)2020年预算101.1万元(包括国企退休教师补差12万元），比2019年执行数（决算数）减少40万元，下降28.35%，主要用于社会保险业务经费支出和国企退休教师待遇补差）；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）(2082799)2020年预算140万元，比2019年执行数（决算数）增加140万元，主要用于市辖区城镇居民养老保险个人缴费财政补贴90万元和丧葬抚恤补助支出50万元。

三、关于固原市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市社会保险事业管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少9.13万元，其中：因公出国（境）费减少3.13万元，主要原因压减“三公”经费支出，未预算因公出国（境）差旅费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置费用；公务用车运行费减少6万元，主要原因参加事业单位车辆改革，减少公务车辆运行费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，减少公务招待支出。

四、关于固原市社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市社会保险事业管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市社会保险事业管理中心2020年收支预算情况的总体说明

固原市社会保险事业管理中心2020年收入总预算收入1284.18万元，其中：本年收入1284.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算1284.18万元，其中：本年支出1284.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1284.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1284.18万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市社会保险事业管理中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，固原市社会保险事业管理中心政府采购预算0   万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1100平方米，价值111万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆5辆，价值80.83万元；办公家具价值60.37万元；其他资产价值419.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1100平方米，价值111万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值80.83万元；办公家具价值60.37万元；其他资产价值419.32万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市社会保险事业管理中心重点项目绩效评价包括社会保险业务、社会保险信息网络管理、国企退休教师补差、城镇居民个人缴费财政补贴和丧抚财政补贴等项目，设置产出、效益和满意度等综合考核指标，确保各项社会保险工作目标任务完成，抓好社会保险参保扩面、工伤保险按项目、参保社会保险政策落实，社会保险基金管理与风险防控和社会保险降费政策落实，加快推进医疗支付方式改革、异地结算、社保扶贫新突破和网上“不见面”办理。确保2020年度全市参保人员社会保险权益，社会保险待遇水平不断得到提升，提供更加优质的“四心”服务，提高参保人员对我市社会保险经办管理服务满意度。

（五）其他需说明的事项

根据固原市编制委员会《关于印发〈固原市社会保险事业管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（固编发【2020】12号），固原市社会保险事业管理局更名为固原市社会保险事业管理中心，调整为固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位。

固原市社会保险事业管理中心2020年部门预算——名词解释

2020年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。