| 索 引 号 | 640400014/2020-00061 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市城市建设档案室2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市城市建设档案室2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
负责收集、接受和保管本城市规划区域内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案；对建设单位档案的形成、移交、管理、利用等工作进行监督和指导；对接受的城市档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发城建档案信息资源，为社会利用提供服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，固原城市建设档案室属于住房和城乡建设局下属的事业单位，属于二级预算单位预算，只有固原市城市建设档案室本单位。本单位属于独立编制，独立核算的事业机构，人员编制数量9个，实有人数6个。
固原市城市建设档案室2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 102.16 | 一、本年支出 | 102.16 | 102.16 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 102.16 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 | |||
（九）卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 76.51 | 76.51 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 102.16 | 支出总计 | 102.16 | 102.16 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合 计 | 97.99 | 102.16 | 102.16 | 4.17 | 4.26% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.94 | 7.65 | 7.65 | -0.29 | -3.65% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.77 | 3.83 | 3.83 | -1.94 | -33.62% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.64 | 3.83 | 3.83 | 0.19 | 5.22% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.20 | 1.20 | -0.68 | -36.17% | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75.36 | 76.51 | 76.51 | 1.15 | 1.53% | |
2210201 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 102.16 | 98.66 | 3.50 | |
301 | 一、工资福利支出 | 94.25 | 94.25 | |
30101 | 基本工资 | 26.84 | 26.84 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.51 | 25.51 | |
30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.65 | 7.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.83 | 3.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 3.83 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | |
30113 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.69 | 16.69 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.10 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.41 | 4.41 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.81 | 0.81 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36000 | 36000 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 102.16 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 102.16 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 102.16 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 102.16 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 102.16 | 本年支出合计 | 102.16 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 102.16 | 支出总计 | 102.16 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 102.16 | 102.16 | 113.36 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.65 | 7.65 | 10.74 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 4.30 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 4.30 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 1.99 | |||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.51 | 76.51 | 83.85 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 102.16 | 102.16 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.51 | 76.51 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.40 | 3.40 | ||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 项目期 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | |||||
其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | ||||
质量指标（必填） | ||||||
时效指标（必填） | ||||||
成本指标（必填硬性指标） | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | ||||||
可持续影响指标（必填） | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | |||||
固原市城市建设档案室2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于固原市城市建设档案室020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市城市建设档案室2020年财政拨款收入预102.16 万元，其中：本年收入 102.16万元，包括一般公共预算拨款 102.16万元；。财政拨款支出预算102.16万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一、社会保障和就业支出11.48万元；二、卫生健康支出5.02万；三、城乡社区支出76.51万元；四、住房保障支出9.15万元。
二、关于固原市城市建设档案室020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市城市建设档案室2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.16万元，其中：本年收入安排支出102.16万元。比2019年执行数（决算数）减少4.17万元，下降4.26%。
人员经费98.66万元，主要包括：基本工资26.84万元、津贴补贴25.52万元、奖金2.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元、职业年金缴费3.83万元、公务员医疗补助缴费1.20万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金5.74万元、其他工资福利支出16.69万元、医疗费补助0.81万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元；
公用经费3.5万元，主要包括：办公费1.0万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、培训费0.2万元、工会经费0.5万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出1.0万元。
（二）项目支出情况说明
固原市城市建设档案室2020年无项目预算。
三、关于固原市城市建设档案室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市城市建设档案室2020年无“三公”经费财政拨款预算数。
四、关于固原市城市建设档案室020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
固原市城市建设档案室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市城市建设档案室2020年收支预算情况的总体说明
固原市城市建设档案室2020年收入总预算102.16万元，其中：本年收入102.16万元；支出总预算102.16万元，其中：本年支出102.16万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入102.16万元，占100%。
本年支出包括：事业支出102.16万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市城市建设档案室为住房和城乡建设局下属的事业单位，属于二级预算单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，固原市城市建设档案室无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市城市建设档案室占用使用国有资产总体情况为房屋53.64平方米，地址：民生大厦（权属在固原市机关事务管理局），价值 0万元；
办公家具价值14.34万元；其他资产价值3.15万元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市城市建设档案室无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
固原市城市建设档案室2020年部门预算
——名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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