固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市人力资源和社会保障局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市人力资源和社会保障局的主要职能是创业就业、社会保障、深化人事制度改革、工资收入分配制度改革、构建和谐劳动关系。 

二、部门预算单位构成

固原市人力资源和社会保障局属政府正处级职能部门，单位内设办公室、事业科、专技科、创就科、工资科、社保科、基金监督与财务科、劳动关系科8个正科级科室，劳动保障监察监督局、劳动人事争议仲裁院、人事考试与人才交流中心、职业技能鉴定指导中心、固原市人民政府驻新疆办事处5个正科级事业单位。人员编制为43人，其中行政编制18人、事业编制24人、工勤编制1人。实有人数42人。下属市就业创业服务局、市社会保险事业管理局2个事业单位，编制76人，实有75人，编外聘用3人，复转军人安置1人。

从预算单位构成看，固原市人力资源和社会保障局预算包括局本级预算和所属事业单位预算。纳入固原市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、固原市就业创业服务局

2、固原市社会保险事业管理局

3、固原市劳动保障监察监督局

4、固原市劳动人事争议仲裁院

5、固原市人事考试和人才交流中心

6、固原市职业技能鉴定指导中心

7、固原市人民政府驻新疆办事处

固原市人力资源和社会保障局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收入预算2810.98万元，其中:本年收入2810.98万元，包括一般公共预算拨款2810.98万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2810.98万元，包括:一般公共服务支出94.82万元、社会保障和就业支出2369.52万元、卫生健康支出116.28万元、住房保障支出230.36万元。

二、关于固原市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2810.98万元，其中:本年收入安排支出     2810.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)万元减少3521.82万元，下降56%。

人员经费2080.32万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资605.33万元、津贴补贴431.83万元、奖金22.94万元、绩效工资152.74万元、社会保障缴费381.62万元、其他工资福利支出335.02万元、生活补助0.88万元、住房公积金125.46万元、医疗费补助6.50万元、其他对个人和家庭的补助支出18.00万元;

公用经费140.35万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费29.19万元、印刷费9万元、手续费0.2万元、水费2.26万元、电费5.80万元、邮电费2.50万元、差旅费8万元、维修(护)费1.5万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.5万元、工会经费11.33万元、公务车运行维护费1万元、其他交通费46.75万元、其他商品和服务支出18.82万元。

(二)项目支出情况说明

固原市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出590.31万元，其中:本年收入安排支出     590.31万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

一般行政管理事务(2011002)2020年预算5万元，比2019年执行数(决算数)23.23万元减少18.23万元，下降78%，主要用于计划招募“三支一扶”、高校毕业生工作经费及流动人员人事档案管理费;

一般行政管理事务(2080102)2020年预算39.98万元，比2019年执行数(决算数)72.73万元减少32.75万元，下降45%，主要用于劳动保障监察执法、农民工权益维护、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、行政事业单位招录考试、取暖费、合同工本费、职业技能提升培训工作经费等;

就业管理事务(2080106)2020年预算8.23万元，比2019年执行数(决算数)8.23万元增长0万元，主要原因是2019年和2020年业务量无增减变化;

社会保险经办机构(2080109)2020年预算101.1万元，比2019年执行数(决算数)增加101.1万元，增长100%，主要用于社会保险业务经费支出和国企退休教师待遇补差。

其他就业补助支出(2080799)2020年预算296万元，比2019年执行数(决算数)588.2万元减少292.2万元，下降50%，主要用于对接劳务输出，提供劳务信息;实施城乡劳动力岗位提升、精准脱贫能力、劳务移民、生态移民培训职业技能鉴定、人力资源市场运营、全民创业及创业担保贷款工作经费、归还世行项目贷款本息、掌上就业创业网站维护费;

其他财政对社会保险基金的补助(2082799)2020年预算140万元，比2019年执行数(决算数)增加140万元，增长100%，主要用于市辖区城镇居民养老保险个人缴费财政补贴90万元和丧葬抚恤补助支出50万元。

三、关于固原市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少18.13万元，其中:因公出国(境)费减少3.13万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少5万元;公务接待费减少10万元，主要原因是严格执行八项规定。

四、关于固原市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

固原市人力资源和社会保障局2020年收入总预算    2810.98万元，其中:本年收入2810.98万元，上年结转结余0万元;支出总预算2810.98万元，其中:本年支出2810.98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2810.98万元，占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出731.96万元，占26%;事业支出2079.02万元，占74%;经营支出0万元;上缴上级支出   0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，固原市人力资源和社会保障局1个行政单位和固原市劳动保障监察监督局、固原市劳动人事争议仲裁院、固原市人民政府驻新疆办事处、固原市创业就业服务局等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.37万元，比2019年预算107.59减少12.22万元，下降11%。主要原因是机构改革，在职人员减少。

(二)政府采购情况

2020年，固原市人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋11173.5平方米，价值2717.88万元;土地0平方米，价值0万元;车辆5辆，价值80.83万元;办公家具价值155.89万元;其他资产价值   626.79万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值70.38万元;其他资产价值174.14万元。

所属单位房屋11173.5平方米，价值2717.88万元;土地0平方米，价值0万元;车辆5辆，价值80.83万元;办公家具价值85.51万元;其他资产价值452.65万元。

(四)预算绩效情况

2020年固原市人力资源和社会保障局共18个重点项目，包括:

1、人力资源经费;

2、新疆办事处工作经费和职业技能鉴定工作经费;

3、业务经费;

4、人事考试等业务工作经费;

5、就业创业网站维修维护费;

6、劳务输出项目工作经费;

7、培训中心办公楼取暖费;

8、全市创业工作经费;

9、世行贷款本金及利息;

10、业务费;

11、局机关及人力资源市场和电商孵化基地运营经费;

12、就业创业及创业担保贷款工作;

13、国有企业退休教师待遇补差补助资金;

14、社会保险经办专项业务经费;

15、社会保险网络VPN传输专线经费;

16、社会保险业务经费;

17、城镇居民养老保险个人缴费补贴;

18、城镇居民养老保险丧抚补贴。

以上18个项目绩效评价均为:优。

(五)其他需说明的事项

无

固原市人力资源和社会保障局本级2020年部门预算——名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评介。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使作效益和效率。

五、社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出，即就业管理事务，社会保险经办机构，公共就业服务和职业技能培训等。

六、其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

七、创业贷款奖补资金支出:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。