固原市人民医院2020年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算 > 2020年

索引号	640400020/2020-00042	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市人民医院2020年部门预算

固原市人民医院2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市人民医院2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为财政差额事业补助。

（二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为539人。截至2019年12月，我院在编人数498人，其中正高级职称47人，副高级职称103人，中级职称165人，初级职称及工勤人员195人。离休人员6人，退休人员215人。在编人员男性193人，女性317人。

（四）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，创建于1958年，其前身为中国人民志愿军531医院，是一家集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院，承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地200多万群众的基本医疗救治工作，同时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积138343平方米（207.51亩），总建筑面积127950平方米，设置床位1000张，资产总额 9.75亿元。设22个临床科室，10个医技科室，20个行政后勤科室。2019年医疗收入3.99亿元，门诊病人49万人次，住院病人2.86万人次。医院配置1.5T磁共振成像仪、128排超高端螺旋CT、数字化平板血管造影系统、全数字化平板乳腺X线摄影、全自动血细胞分析流水线、全自动生化流水线、超高档彩色多普勒超声波诊断仪、全数字化超高端四维彩色多普勒超声诊断仪、高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等大型医疗设备500余台（件）。

　二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入财政2020年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

医院设29个临床科室，2个特殊护理单元，8个医技科室，25个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检科、人事科、财务科、审计科、供管科、信息科、医务科、护理部、感染科、科教科、水暖科、物业科、保卫科等。

固原市人民医院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9742.16	一、本年支出	9742.16	9742.16
（一）一般公共预算财政拨款收入	9742.16	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	83.83	83.83
		（九）卫生健康支出	9657.66	9657.66
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	9742.16	支出总计	9742.16

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	131.61	83.83	83.83		-47.78		-36.30
2019999	其他一般公共服务支出	0	0.67	0.67		0.67		100
2100201	综合医院	8805.91	9657.66	0	9657.66	851.75		9.67

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		84.5	84.5
301	一、工资福利支出	0.67	0.67
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	83.83	83.83
30301	离休费	83.83	83.83
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.22

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9742.16	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	9742.16	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	43022.81	二、事业支出	52764.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9742.16
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	52764.97	本年支出合计	52764.97

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	52764.97	支出总计	52764.97

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

52764.97

9742.16

0.00

43022.80

2019999

其他一般公共服务支出

0.67

0.00

2080502

事业单位离退休

83.83

0.00

2100201

综合医院

52680.47

9657.66

0.00

43022.80

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		52764.97		52764.97
2080502	事业单位离退休	83.83		83.83
2100201	综合医院	52680.47		52680.47
2019999	其他一般公共服务支出	0.67		0.67

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2020 年度)
项目名称		固原市人民医院运营补贴项目
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：7441.67
	其中：财政拨款		7441.67
	其他资金
年度总体目标	保证医院正常运行。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请补偿金额			7441.67万元
		质量指标（必填）	年度项目进度			年底支付率100%
		时效指标（必填）	补偿及时性			按月补偿，保证工资发放
		成本指标（必填硬性指标）	支出标准			按照人社部门核定
	效益指标	经济效益指标（选填）	社会影响力			保证医院正常运转
		社会效益指标（必填）	长效管理制度			建立科学的补偿机制，保证医院良性运转
		可持续影响指标（必填）	医务人员积极性			提高医院人员积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	申请补偿金额			7441.67万元

部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		计划控制数-固原市人民医院贷款本金利息支出
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：1584
	其中：财政拨款		1584
	其他资金
年度总体目标	按时支付银行贷款本金利息，缓解医院资金压力，保证医院信用。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：申请金额			1584万元
		质量指标（必填）	指标1：还款质量，资金使用率			100%完成
		时效指标（必填）	指标1：还款时效性			还款日内，按时支付
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制情况			符合相关费用规定
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：社会形象			避免违约，医院信誉提升
		社会效益指标（必填）	指标1：基础设施建设完善			患者看病就医更加便利，就诊人次增加
		可持续影响指标（必填）	指标1：银行满意度，评价等级			优
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：申请金额			1584万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		计划控制数-固原市人民医院取消药品加成财政补助经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：600
	其中：财政拨款		600
	其他资金
年度总体目标	按时支付银行贷款本金利息，缓解医院资金压力，保证医院信用。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：申请补偿金额			600万
		质量指标（必填）	指标1：年度项目进度			按要求取消药品加成，及时准确进行账务处理
		时效指标（必填）	指标1：补偿及时性			按季度补偿，补偿率90%
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制状况			按照预算费用规定，强化成本控制成本管理
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：社会影响力			为患者节约了就医成本
		社会效益指标（必填）	指标1：长效管理制度			改善了医疗服务理念，破除了医药补医的机制
		可持续影响指标（必填）	指标1：老百姓满意度			围绕以病人为中心提高医疗服务水平90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：申请补偿金额			600万

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		固原市人民医院120急救中心补助
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：10
	其中：财政拨款		10
	其他资金
年度总体目标	为突发公共事件及为重病人提高高效及时的医疗救助服务，保障急救任务运行正常。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：急救车辆，出车次数			12辆车，1000次以上
		质量指标（必填）	指标1：完成效果			完成急救服务90%以上
		时效指标（必填）	指标1：是否快捷有效			及时安全有效年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制状况			10万元，控制在预算内
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：社会影响力			医疗服务形象提升
		社会效益指标（必填）	指标1：院前急救体系建设			制度健全有效，反馈机制有效执行
		可持续影响指标（必填）	指标1：急救患者满意度			90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：急救车辆，出车次数			12辆车，1000次以上

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		固原市人民医院继续教育项目
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		03-延续性项目			项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：10
	其中：财政拨款			10
	其他资金
年度总体目标	加强对2020年新进人员和专业卫生技术人员的培训，开展实用性强的专业技术培训不少于15次。强化专业技术人员业务培训，根据我院院情以及帮扶计划，选派医务人员到上海、福建、西安、兰州等市三级甲等医院学习，吸收先进经验，提高技术水平。每月集体组织业务学习至少3次，并安排专门针对年轻医师的专业讲座。外出进修学习。将采取短、中、长期相结合的方式，对年青医护人员及业务骨干进行相关专业进修学习，以增强我院专科队伍建设及整体技术实力。做好档案的归档工作，按照上级要求，完整地保存，系统地整理、规范地管理相关档案，真正为继续医学教育事业发展提供有力的依据。
名称	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：培训人数				3000人
		质量指标（必填）	指标2：培训班次				15次
		时效指标（必填）	指标1：参训率				90%
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：培训完成及时性				每月1次完成
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：成本控制状况				按照预算费用规定，控制在10万预算内
		社会效益指标（必填）	指标1：培训组织能力				提升，有执行力
		可持续影响指标（必填）	指标1：建立健全各类制度，长效管理制度健全				培训有反馈，有秩序并持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：学员满意度				90%以上

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		固原市人民医院戒毒所工作经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：12
	其中：财政拨款		12
	其他资金
年度总体目标	派医师驻戒毒所值班，完成医疗救护任务。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：申请金额人数			12万，2人
		质量指标（必填）	指标1：是否足额支付			100%及时足额支付
		时效指标（必填）	指标1：支付时效			每月按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制情况			符合相关费用规定，无超标开支
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：组织凝聚力执行力			提升
		社会效益指标（必填）	指标1：明确工作责任，制度健全性			有效执行岗位职责，工作积极性提升
		可持续影响指标（必填）	指标1：职工满意度			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：申请金额人数			12万，2人

固原市人民医院2020年部门预算情况说明

一、关于固原市人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民医院2020年财政拨款收入预算9742.16万元，其中：本年收入9742.16万元，包括一般公共预算拨款 9742.16万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算9742.16万元，包括：一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出83.83万元、卫生健康支出9657.66万元。

二、关于固原市人民医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人民医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 84.50万元，其中：本年收入安排支出84.50万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数131.61万元减少47.11万元，下降35.80%。

人员经费84.50万元，主要包括：其他工资福利支出0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出83.83万元；

（二）项目支出情况说明

固原市人民医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出9657.66万元，其中：本年收入安排支出9657.66万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数10601.34万元减少943.68万元，下降8.9%。包括：全部为卫生健康支出9657.66万元，主要用于综合医院（2100201）公立医院运营补贴项目7441.66万元，取消药品加成财政补助600万元，继续教育项目经费10万元，120急救中心补助项目经费10万元，医院迁建项目贷款本金1584万元，驻戒毒所医务人员补助项目经费12万元；

三、关于固原市人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元。

四、关于固原市人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市人民医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人民医院2020年收支预算情况的总体说明

固原市人民医院2020年收入总预算52764.97万元，其中：本年收入52764.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算52764.97万元，其中：本年支出52764.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9742.16万元，占18.46%；事业预算收入43022.81万元，占81.54%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出52764.97万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市人民医院本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，固原市人民医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋130913.49平方米，价值37896.32万元；土地220620.87平方米，价值1502.52万元；车辆14辆，价值510.76万元；办公家具价值601.67万元；其他资产价值29233.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋130913.49平方米，价值 37896.32万元；土地220620.87平方米，价值1502.52万元；车辆14辆，价值510.76万元；办公家具价值601.67万元；其他资产价值29233.84万元。

我单位无所属单位

（四）预算绩效情况

2020年固原市人民医院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

固原市人民医院2020年部门预算—名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

打印：

固原市人民政府