固原市中医医院2020年部门预算

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索引号	640400020/2020-00050	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市中医医院2020年部门预算

固原市中医医院2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市中医医院2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

固原市中医医院始建于1982年3月，2008年立项迁建，2011年11月整体搬迁到新区北京路，占地100亩，建筑面积13154平方米，设置床位400张，实际开放253张床位。是一所集中医医疗、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，是固原市中医药服务网络的主体。固原市中医药研究院设在医院。

1、基本概况

医院现有职工353人，其中在职在编88人,聘用265人。其中：正高职称6人，副高职称39人，中级职称64人，自治区名中医1人，“六盘名医”9人。设有7个一级临床科室、7个二级临床科室、4个医技科室、11个行政职能科室。其中：脑病科为国家”十二五”中医重点专科培育及自治区级中医重点专科；内一科为国家中医药防治重大疑难疾病临床服务能力项目科室；针灸科为自治区级中医重点专科和中医优势专科建设项目科室，并于2018年4月成立“韦以宗名中医工作室”“中医整脊科”；骨伤科是全市专业性及结构性领先的中医骨伤科室。年门诊诊疗人次达18余万，年业务收入达1.13亿元。目前拥有64排128层螺旋CT和0.4T四通道核磁共振、进口彩色B超、乳腺扫描成像系统、腹腔镜、关节镜、电子胃镜、结肠镜、全自动生化仪等检查检验治疗设备。

2016年6月，在市委和政府及有关部门的大力支持下，立项扩建，建筑面积33180平方米，投资概算15628万元，2019年年内将建成并投入使用。

经过多年来的不懈努力和发展壮大，医院医疗水平有了极大提升，得到了越来越多群众的认可与赞誉。先后被授予 “全区中医药系统先进集体”、 “2011—2014年度文明单位”、“固原市园林式单位”、“平安医院”等荣誉称号。

2、基本职能

（1）贯彻落实中央和自治区及固原市中医医疗防治工作方针、政策和法律、法规和规章。

（2）负责为固原市及周边地区群众的中医临床诊疗、住院等防病治病工作，为人民群众的健康服务。

（3）担负固原市中医药科研、教学和群众的康复任务。

（4）完成固原市卫生健康委交办的其他工作任务。

3、公车情况

医院拥有应急车辆1辆，特种车辆（救护车）2辆。

　二、部门预算单位构成

固原市中医医院是固原市卫生健康委下属副处级事业单位。现设有14个临床科室和6大病区，拥有自治区级重点专科（专病）3个----脑病科、针灸科、内一科。市级重点专科1个----肝病科，院级重点专科4个----肾病专科、糖尿病专科、肛肠专科、皮肤专科。

固原市中医医院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1944.47	一、本年支出	1944.47	1944.47
（一）一般公共预算财政拨款收入	1944.47	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出	1943.80	1943.80
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1944.47	支出总计	1944.47

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	0.67	0.67		-4.22		-86.3%
2100202	中医（民族）医院	1105.58	1943.80	0	1943.80	838.22		75.82%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		0.67	0.67
301	一、工资福利支出	0.67	0.67
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无财政拨款“三公”经费支出，无此项说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无政府性基金财政拨款支出，无此项说明

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1944.47	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1944.47	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	10300.00	二、事业支出	12261.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1944.47
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入	17.08

本年收入合计	12261.55	本年支出合计	12261.55
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	12261.55	支出总计	12261.55

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

1944.47

0.00

10300.00

17.08

2019999

其他一般公共服务支出

0.67

0.00

2100202

中医（民族）医院

1943.80

0.00

10300.00

17.08

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		12261.55		12261.55
2100202	中医（民族）医院	12260.88		12260.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.67		0.67

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2020 年度)
项目名称		固原市中医医院运营补贴项目
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市中医医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：1333.80
	其中：财政拨款		1333.80
	其他资金
年度总体目标	保证医院正常运行，坚持公立医院的公益性，提高医院运行效率，促进医院健康发展，满足人民群众基本医疗服务需求，切实缓解群众看病贵、看病难问题。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申请补偿金额			1333.80万元
		质量指标（必填）	年度项目进度			年底支付率100%
		时效指标（必填）	补偿及时性			按月补偿，保证工资发放
		成本指标（必填硬性指标）	支出标准			按照人社部门核定
	效益指标	经济效益指标（选填）	社会影响力			保证医院正常运转
		社会效益指标（必填）	长效管理制度			建立科学的补偿机制，保证医院良性运转
		可持续影响指标（必填）	医务人员积极性			提高医院人员积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	申请补偿金额			1333.80万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		计划控制数-固原市中医医院贷款本金利息支出
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市中医医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：285.00
	其中：财政拨款		285.00
	其他资金
年度总体目标	提高医院运行效率，按时支付银行贷款本金利息，缓解医院资金压力，保证医院信用。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：申请金额			285万元
		质量指标（必填）	指标1：还款质量，资金使用率			100%完成
		时效指标（必填）	指标1：还款时效性			还款日内，按时支付
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制情况			符合相关费用规定
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：社会形象			避免违约，医院信誉提升
		社会效益指标（必填）	指标1：基础设施建设完善			患者看病就医更加便利，就诊人次增加
		可持续影响指标（必填）	指标1：银行满意度，评价等级			优
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：申请金额			285万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		计划控制数-固原市中医医院取消药品加成财政补助经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市中医医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：315.00
	其中：财政拨款		315.00
	其他资金
年度总体目标	坚持公立医院的公益性，提高医院运行效率，促进医院健康发展，满足人民群众基本医疗服务需求，切实缓解群众看病贵、看病难问题。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：申请补偿金额			315万
		质量指标（必填）	指标1：年度项目进度			按要求取消药品加成，及时准确进行账务处理
		时效指标（必填）	指标1：补偿及时性			按季度补偿，补偿率90%
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制状况			按照预算费用规定，强化成本控制成本管理
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：社会影响力			为患者节约了就医成本
		社会效益指标（必填）	指标1：长效管理制度			改善了医疗服务理念，破除了医药补医的机制
		可持续影响指标（必填）	指标1：老百姓满意度			围绕以病人为中心提高医疗服务水平90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：申请补偿金额			315万
部门项目支出预算绩效目标表
( 2020 年度)
项目名称		固原市中医医院拘留所工作经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市中医医院
项目属性		02-新增延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：10.00
	其中：财政拨款		10.00
	其他资金
年度总体目标	派医师驻拘留所值班，完成医疗救护任务。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：申请金额人数			10万，2人
		质量指标（必填）	指标1：是否足额支付			100%及时足额支付
		时效指标（必填）	指标1：支付时效			每月按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：成本控制情况			符合相关费用规定，无超标开支
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：组织凝聚力执行力			提升
		社会效益指标（必填）	指标1：明确工作责任，制度健全性			有效执行岗位职责，工作积极性提升
		可持续影响指标（必填）	指标1：职工满意度			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：申请金额人数			10万，2人

固原市中医医院2020年部门预算情况说明

一、关于固原市中医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中医医院2020年财政拨款收入预算1944.47万元，其中：本年收入1944.47万元，包括一般公共预算拨款 1944.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1944.47万元，包括：一般公共服务支出0.67万元、卫生健康支出1943.80万元。

二、关于固原市中医医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市中医医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 0.67万元，其中：本年收入安排支出0.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数4.89万元减少4.22万元，下降86.3%。

人员经费0.67万元，主要包括：其他工资福利支出0.67万元；

（二）项目支出情况说明

固原市中医医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出1943.80万元，其中：本年收入安排支出1943.80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数1105.58万元增加838.22万元，增长75.82%。包括：全部为卫生健康支出1943.80万元，主要用于中医（民族）医院（2100202）公立医院运营补贴项目1333.80万元，取消药品加成财政补助315万元，驻戒毒所医务人员补助项目经费10万元，基本建设贷款本金利息285万元；

三、关于固原市中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市中医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元。

四、关于固原市中医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市中医医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市中医医院2020年收支预算情况的总体说明

固原市中医医院2020年收入总预算12261.55万元，其中：本年收入12261.55万元，上年结转结余0万元；支出总预算12261.55万元，其中：本年支出12261.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1944.47万元，占15.86%；事业预算收入10300万元，占84%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入17.08万元，占14 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出12261.55万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市中医医院本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，固原市中医医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋13154平方米，价值6123.63万元；车辆4辆，价值52.97万元；办公家具价值168.85万元；通用设备价值6123.63万元；专用设备价值5667.45万元，其他资产价值3.79万元。

我单位无所属单位

（四）预算绩效情况

2020年固原市中医医院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

固原市中医医院2020年部门预算—名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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固原市人民政府