固原市人民政府

固原市政协办公室2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市政协办公室2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

政治协商、参政议政、民主监督。 

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入固原市政协办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位：

1.本部门（单位）预算单位构成情况：单位内设办公室、（办公室下设四个科室，分别是秘书科、委员联络和综合服务科、文档科），提案委员会、经济委员会、社会法制和资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会（专委会设三个办公室分别是专委会第一综合办、第二综合办、第三综合办）。人员编制为37个，其中：行政编制29个，正厅级1人，副厅级7人，处级正职5人，处级副职9人，科级正职7人，后勤服务人员编制7人，政府聘用人员1人。单位实有人数为42人，正厅级1人，副厅级7人，处级正职11人，处级副职8人，科级正职5人、副职4人，后勤服务人员编制5人，政府聘用人员1人。

2.预算单位构成情况：固原市政协办公室部门预算为市本级预算，一级预算单位。

固原市政协办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

固原市政协办公室2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市政协办公室2021年财政拨款收入预算1159.00万元，其中：本年收入1159.00万元，包括一般公共预算拨款1159.00万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1159.00万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出893.46万元、社会保障和就业支出109.71万元、卫生健康支出60.77万元、住房保障支出95.06 万元。

二、关于固原市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出1017.00万元，其中：本年收入安排支出1017.00万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加121.07万元，增长13.51%。

人员经费914.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费103.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出142.00万元，其中：本年收入安排支出142.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算20.00万元，比2020年执行数（决算数）减少43.76万元，下降68.63%。主要用于政协业务各项费用。政协会议80.00万元，比2019年执行数据增加3.80万万元，上升4.99%，主要用于政协会议食宿、杂费等费用。委员视察42.00万元，比2019年执行数据增加31.83万元，上升312.98%，主要用于政协委员调研视察、政协委员培训等费用。

三、关于固原市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公车购置事项；公务用车运行费增加0万元，主要原因公车改革车辆全部上缴至机关事务局，无公车；公务接待费增加0万元，主要原因外省市政协来固视察调研，我单位接待。

四、关于固原市政协办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市政协办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市政协办公室2021年收支预算情况的总体说明

固原市政协办公室2021年收入总预算1159.00万元，其中：本年收入1159万元，上年结转结余0万元；支出总预算1159.00万元，其中：本年支出1159.00万元，年末结转结余1159.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1159.00万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1159.00万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市政协办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算103.00万元，比2020年预算增加2.29万元，增长2.27 %。主要原因是：固原市政协按照市财政局保运转、保民生、保工资的总要求，缩减开支。

中国人民政治协商会议固原市委员会办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，固原市政协办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋747平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.28万元；其他资产价值61.07万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋747平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.28万元；其他资产价值61.07万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年固原市政协办公室重点项目绩效评价2021年我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，全部列入绩效目标管理，按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

固原市政协办公室2021年部门预算——名词解释

本单位2021年度部门预算公开无专用名词，不需要做单独解释。