固原市机关事务管理局（汇总）2021年部门预算

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索引号	640400052/2021-00013	发文时间	2021-02-20
发布机构	固原市机关事务管理局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市机关事务管理局（汇总）2021年部门预算

附件1

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市机关事务管理局2021年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

固原市机关事务管理局贯彻落实党中央、自治区关于机关事务工作的方针、政策、决策部署和固原市委市政府的部署要求，按照《机关事务管理条例》依法管理机关事务工作。在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，制定市级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责市行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

（三）负责市本级党政机关办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定相关规章制度并组织实施；负责市本级党政机关办公用房的清理、腾退和调配等管理工作。

（四）指导协调全市公共机构节能管理工作；指导协调全市教育、科技、文化、卫生等系统开展公共机构节能工作；组织全市公共机构能耗统计、监督检查工作。

（五）会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，制定市本级公共机构现有建筑节能改造计划并组织实施。

（六）负责市本级执法执勤和应急用车及平台的管理工作。

（七）承担市本级大型会议及重大活动的后勤保障服务工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

固原市机关事务管理局设下列内设机构：

（一）办公室

1.综合协调和督办机关日常工作；负责管理局的综合协调、督查信息、机要保密、文电处理、档案管理、公文制发审核以及规章制度的编修等，配合做好人事及劳资管理工作。负责局机关党建和党务工作，安排干部职工的学习教育活动。

2.负责局机关财务管理和监督工作；负责资产管理工作。

3.负责干部职工工资管理、社保基金收缴工作；负责财务收支核算、财务报表填报及财务档案保管工作。

（二）节能和房产管理科

1.负责全市公共机构节能管理工作；负责拟定全市公共机构节能规划、年度计划并承担相关组织实施工作；负责全市公共机构节能监督管理、宣传培训、能耗统计及考核工作；负责制定本级公共机构现有建筑节能改造计划并组织实施。

2.负责市级党政机关办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责市级党政机关办公用房清理、分配、调整和维修等管理工作；负责全市党政机关办公用房清理、腾退、规范指导工作；负责市行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

（三）公务用车管理科

1.负责公务用车管理平台的管理工作；保障市领导调研、接待等公务用车；承担市本级行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤及应急用车保障工作。

2.负责车辆档案、驾驶员档案及相关文件的归档管理和车辆过户、保险申报等工作；负责驾驶员的学习培训、思想教育、请销假管理和考核汇总等工作；负责按照部门单位的用车需求调配车辆；负责机动车辆保养维修整体规划的规定、车辆加油及维修的审核工作；负责出车费用的结算工作；负责机动车辆综合性能检测评估、易损件更换的申报统计及更换作业的监督工作；负责车辆公务出行的特殊应急救援、保险理赔等工作；协助驾驶员解决突发事件，并做好相关记录。

下属二级单位

固原市机关事务服务中心

固原市机关事务管理局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3335.82	一、本年支出	3335.82	3335.82
（一）一般公共预算财政拨款收入	3335.82	（一）一般公共服务支出	3109.6	3109.6
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3335.82	（二）外交支出	0	0
		（三）国防支出	0	0
		（四）公共安全支出	0	0
		（五）教育支出	0	0
		（六）科学技术支出	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0
		（八）社会保障和就业支出	84.33	84.33
		（九）卫生健康支出	43.47	43.47
		（十）节能环保支出	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0
		（十二）农林水支出	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0
		（十六）金融支出	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0
		（十八）住房保障支出	98.42	98.42
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	335.82	支出总计 3335.82

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
201	一般公共服务支出	4744.22	3109.6	562.06	2547.54	-1634.62		-34%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4744.22	3109.6	562.06	2547.54	-1634.62		-34%
104001	固原市机关事务管理局本级	4744.22	196.28	96.28	100	-4547.94		-96%
104003	固原市机关事务服务中心	0	2911.16	463.62	2447.54	2911.16		100%
20199	其他一般公共服务支出	0	2.16	2.16		2.16		100%
104003	固原市机关事务服务中心	0	2.16	2.16		2.16		100%
208	社会保障和就业支出	38.43	84.33	84.33		45.9		119%
20805	行政事业单位养老支出	38.43	84.33	84.33		45.9		119%
104001	固原市机关事务管理局本级	38.43	17.64	17.64		-20.79		-54%
104003	固原市机关事务服务中心	0	66.69	66.69		66.69		100%
210	卫生健康支出	28.74	43.47	43.47		14.73		51%
21011	行政事业单位医疗	28.74	43.47	43.47		14.73		51%
104001	固原市机关事务管理局本级	28.74	9.07	9.07		-19.67		-68%
104003	固原市机关事务服务中心	0	34.4	34.4		34.4		100%
221	住房保障支出	0	98.42	98.42		98.42		100%
22102	住房改革支出	0	98.42	98.42		98.42		100%
104001	固原市机关事务管理局本级	0	16.9	16.9		16.9		100%
104003	固原市机关事务服务中心	0	81.52	81.52		81.52		100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		788.28	736.53	51.75
301	一、工资福利支出	727.03	727.03
30101	基本工资	316.05	316.05
30102	津贴补贴	248.89	248.89
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	53.62
30109	职业年金缴费	26.81	26.81
30110	职工基本医疗保险缴费	29.5	29.5
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76
30113	住房公积金	40.42	40.42
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6
302	二、商品和服务支出	51.75		51.75
30201	办公费	25.8		25.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	22.39		22.39
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	9.5	9.5
30301	离休费	2.6	2.6
30302	退休费	3	3
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.9	3.9
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

137.82

89.71

48.11

160

100

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3335.82	一、行政支出	3335.82
（1）一般公共预算财政拨款收入	3335.82	其中：财政拨款支出	3335.82
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
	0		0
本年收入合计	3335.82	本年支出合计	3335.82
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0		0
	0		0
收入总计	3335.82	支出总计	3335.82

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

3335.82

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3335.82	239.89	3095.93

固原市机关事务管理局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市机关事务管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市机关事务管理局2021年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入3335.82万元，包括一般公共预算拨款3335.82万元；财政拨款支出预算3335.82万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出3109.2万元、社会保障和就业支出84.33万元、住房保障支出98.42万元、卫生健康支出43.47万元。

二、关于固原市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出788.28万元，其中：本年收入安排支出788.28万元。比2020年执行数（决算数）减少34.52万元，下降5.8%，原因是2021年有三人于2021年退休。

人员经费736.53万元，主要包括：基本工资316.05万元、津贴补贴248.89万元、社会保障缴费53.62万元、职业年金缴费26.81万元、职工基本医疗保险缴费29.5万元、公务员医疗补助缴费8.38万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金40.42万元、其他工资福利支出0.6万元、离休费2.6万元、退休费3万元、其他对个人和家庭的补助支出3.9万元；

公用经费51.75万元，主要包括：办公费25.8万元、工会经费3.56万元、其他交通费22.39万元。

（二）项目支出情况说明

固原市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出2547.54万元，其中：本年收入安排支出2547.54万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算2547.54万元，比2020年执行数减少1600.10万元，下降31.58%。主要用于公务车运行维护，接待费及维修费等。

三、关于固原市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市机关事务管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为160万元，其中：公务用车运行费100万元、公务接待费60万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）万元，其中：公务用车运行费增加10.29万元，主要原因车改车辆变多；公务接待费增加11.89万元，主要原因公务接待业务增多。

四、关于固原市机关事务管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市机关事务管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市机关事务管理局2021年收支预算情况的总体说明

固原市机关事务管理局2021年收入总预算3335.82万元，其中：本年收入3335.82万元；支出总预算3335.82万元，其中：本年支出3335.82万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3335.82万元，占100%。

本年支出包括：行政支出3335.82万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市机关事务管理局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算3335.82万元，比2020年执行数（决算数）减少1634.62万元，下降34%，原因是2021年单位性质变更为行政单位，并成立新的下属二级单位，项目活动转至下属单位，预算缩减，减少机关运行成本。

（二）政府采购情况

2021年，固原市机关事务管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋57430.96平方米，价值19817.12万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆31辆，价值865.19万元；办公家具价值395.99万元；其他资产价值43.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋57430.96平方米，价值19817.12万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆31辆，价值856.19万元；办公家具价值395.99万元；其他资产价值43.30万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市机关事务管理局2021年部门预算——名词解释

固原市机关事务管理局预算公开无专用名词，不需要名词解释。

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固原市人民政府