固原市工商业联合会2021年部门预算

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索引号	640400060/2021-00002	发文时间	2021-02-20
发布机构	固原市工商联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市工商业联合会2021年部门预算

固原市工商业联合会2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市工商业联合会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

　二、部门预算单位构成

固原市工商业联合会为一级预算单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。本单位内设办公室1个科室，下属正科级公益一类事业单位1个，为固原市工商业联合会经济联络服务中心，但无相关经费预算。行政编制5个，工勤编制1个，所属正科级公益一类事业单位编制3个，现实有人员7人。

固原市工商业联合会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	160.11	一、本年支出	160.11	160.11
（一）一般公共预算财政拨款收入	160.11	（一）一般公共服务支出	120.11	120.11
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	15.58	15.58
		（九）卫生健康支出	8.08	8.08
		（十八）住房保障支出	16.34	16.34

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	160.11	收入总计	160.11	160.11

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计			173.04	160.11	152.11	8.00	-12.93		-7.47
201		一般公共服务支出	156.02	120.11	112.11	8.00	-35.91		-23.02
20128		民主党派及工商联事务	148.56	120.11	112.11	8.00	-28.45		-19.15
2012801		行政运行	107.56	112.11	112.11		4.55		4.23
2012802		一般行政管理事务	41.00	8.00		8.00	-33.00		-80.49
20199		其他一般公共服务支出	7.46				-7.46		-100.00
2019999		其他一般公共服务支出	7.46				-7.46		-100.00
208		社会保障和就业支出	9.56	15.58	15.58		6.02		62.97
20805		行政事业单位养老支出	9.56	15.58	15.58		6.02		62.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	10.39	10.39		0.83		8.68
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.19	5.19		5.19		#DIV/0!
210		卫生健康支出	7.46	8.08	8.08		0.62		8.31
21011		行政事业单位医疗	7.46	8.08	8.08		0.62		8.31
2101101		行政单位医疗	5.19	5.71	5.71		0.52		10.02
2101103		公务员医疗补助	2.27	2.37	2.37		0.10		4.41
221		住房保障支出		16.34	16.34		16.34		#DIV/0!
22102		住房改革支出		16.34	16.34		16.34		#DIV/0!
2210201		住房公积金		7.82	7.82		7.82		#DIV/0!
2210203		购房补贴		8.52	8.52		8.52		#DIV/0!

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		152.11	138.50	13.61
301	一、工资福利支出	137.75	137.75
30101	基本工资	36.66	36.66
30102	津贴补贴	37.63	37.63
30103	奖金	23.78	23.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39
30109	职业年金缴费	5.19	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	7.82	7.82
30199	其他工资福利支出	8.53	8.53
302	二、商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.69		0.69
30239	其他交通费用	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	0.75	0.75
30307	医疗费补助	0.75	0.75

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.16

0.00

0.16

0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	160.11	一、行政支出	160.11
（1）一般公共预算财政拨款收入	160.11	其中：财政拨款支出	160.11
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	160.11	本年支出合计	160.11

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	160.11	支出总计	160.11

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

160.11

　　201一般公共服务支出

120.11

　　　　20128民主党派及工商联事务

120.11

　　　 2012801行政运行

112.11

　　 2012802一般行政管理事务

8.00

　　　　208社会保障和就业支出

15.58

　20805行政事业单位养老支出

15.58

　　　　 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.39

　　　 2080506机关事业单位职业年金缴费支出

5.19

　 210卫生健康支出

8.08

　　21011行政事业单位医疗

8.08

　　　　　 2101101行政单位医疗

5.71

　　　2101103公务员医疗补助

2.37

　　221　住房保障支出

16.34

　　22102住房改革支出

16.34

　　　　2210201住房公积金

7.82

　　　　2210203购房补贴

8.52

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	160.11
201一般公共服务支出	120.11
20128民主党派及工商联事务	120.11
2012801行政运行	112.11
2012802一般行政管理事务	8.00
208社会保障和就业支出	15.58
20805行政事业单位养老支出	15.58
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	5.19
210卫生健康支出	8.08
21011行政事业单位医疗	8.08
2101101行政单位医疗	5.71
2101103公务员医疗补助	2.37
221住房保障支出	16.34
22102住房改革支出	16.34
2210201住房公积金	7.82
2210203购房补贴	8.52

固原市工商业联合会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工商业联合会2021年财政拨款收入预算160.11万元，其中：本年收入160.11万元，包括一般公共预算拨款 160.11 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 160.11 万元，包括：一般公共服务支出120.11万元、社会保障和就业支出15.58万元、卫生与健康8.08万元，住房保障支出16.34万元。

二、关于固原市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出152.11万元，其中：本年收入安排支出152.11 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少12.93万元，下降7.47 %。

人员经费 138.50万元，主要包括：基本工资36.66万元，津贴补贴37.63万元，奖金23.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费5.71万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金7.82万元，其他工资福利支出8.53万元,对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费 13.61万元，主要包括：办公费2.60万元、印刷费0.20万元、邮电费0.40万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.10万元、工会经费0.69万元、其他交通费8.20万元、其他商品和服务支出0.42万元。

（二）项目支出情况说明

固原市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款项目支出8.00万元，其中：本年收入安排支出8.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算8.00万元，比2020年执行数（决算数）减少33万元，下降80.49 %，主要用于招商引资、非公经济人士教育培训及召开会议费用等。

三、关于固原市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工商业联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年执行数（决算数）减少0.16万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0.16万元。主要是厉行节约，减少公务接待费用支出。

四、关于固原市工商业联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工商业联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

固原市工商业联合会2021年收入总预算160.11万元，其中：本年收入 160.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算160.11万元，其中：本年支出160.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入160.11万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出160.11万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算13.61万元，比2020年预算增加0.06万元，增长0.44 %，主要原因是人员变动预算增加。

（二）政府采购情况

2021年，固原市工商业联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋（产权固原市机关事务管理局）110.68平方米，办公家具价值2.29万元，其他资产价值5.68万元。

（四）预算绩效情况

固原市工商业联合会2021年部门预算时，按照固财（预)发〔2020〕176、177号文件要求，结合本单位工作实际编制运转类项目预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计8万元，固原市工商业联合会以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市工商业联合会2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

固原市工商业联合会2021年市本级

部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委　市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市工商业联合会

2021年2月20日

2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		业务经费（会议费、招商引资费、培训费等）
主管部门		固原市工商联		固原市工商联本级
项目属性		经常性项目		2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		结余结转
		其他资金
绩效目标	采取“走出去”“请进来”与网络培训相结合的方式，多形式多载体开展好非公经济人士教育培训工作，不断提升非公经济人士综合素质，提高经营管理能力。充分发挥工商联联系广泛的优势，广泛开展交流互访，建立友好关系，搭建经贸交流和招商引资活动平台，加大招商引资，组织非公有制经济人士“走出去”赴经济发达地区开展贸易交流洽谈和考察学习等各项活动；配合全国工商联、自治区工商联做好民营企业直报系统，开展各类网上专题调研任务等；有力推动了全市非公有制经济持续健康发展和非公有制经济人士健康成长，加强非公经济人士思想政治教育，引导民营企业坚定发展信心，推动民营经济高质量发展，为推动全市经济社会发展和打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会作出了积极的贡献。
一级指标	二级指标		三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		培训班次		1次
			会议次数		3次
			招商引资考察交流次数		1次
	质量指标（必填）		招商引资考察交流计划完成率		100%
			培训参与度		≥95%
			会议计划完成率		100%
	时效指标（必填）		招商引资考察交流按期完成率		100%
			会议计划按期完成率		100%
			培训计划按期完成率		100%
	成本指标（必填硬性指标）		项目预算补助标准		10万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）		有力推动非公有制经济人士健康成长		显著
			有力推动全市非公有制经济持续健康发展		显著
	经济效益指标（选填）		对服务能力提高的促进作用		显著
	可持续影响指标（必填）		对后续职能工作顺利开展的保障程度		高
	生态效益指标（选填）
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		受训学员满意度		≥95%
			参会人员满意度		≥95%
			经济联络服务满意度		≥95%

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固原市工商联2021部门预算信息公开

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