固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委政法委2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、区、市党委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安固原、法治固原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，固原市委政法委属固原市财政局全额拨款的一级预算单位，部门预算仅包括固原市委政法委本级预算。

机构设置：固原市委政法委是一级预算的正处级行政单位，市委政法委设有办公室等6个科室（部），铁路护路联防办公室等3个无编制常设协调办事机构。执行政府财务会计制度。

固原市委政法委2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

固原市委政法委2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委政法委2021年财政拨款收入预算324.64万元，其中：本年收入324.64万元，包括一般公共预算拨款    324.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算324.64万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出247.61万元、卫生健康支出16.81万元、社会保障和就业支出31.44万元、住房保障支出28.78万元。

二、关于固原市委政法委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委2021年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出324.64万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）减少3074.75 万元，下降90.45 %。

人员经费264.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委2021年一般公共预算财政拨款项目支出    35.00万元，其中：本年收入安排支出35.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：

固原市委政法委政法工作经费2021年预算35.00万元，比2020年执行数（决算数）减少165.00万元，下降82.5%。主要用于群众举报政法队伍教育整顿线索的积极性，营造全社会参与扫黑除恶及政法队伍教育整顿工作的浓厚氛围。有效整治社会乱象，提高群众对社会治安的安全感满意度。组织进行社会治理矛盾风险预测预警预防，开展社会治安形势分析研判并落实防控措施，建设一站式多元纠纷解决机制，加大政法综治、国家安全、反邪教、反恐怖工作宣传，表彰见义勇为先进，加强政法宣传平台和新媒体阵地建设，组织开展法学研究，加强政法系统（公检法司）干部教育培训，提升政法工作能力，提高平安固原、法治固原建设水平，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、关于固原市委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费    5.00万元，因为固原市扫黑办公室和政法队伍教育整顿领导办公室设在市委政法委，配合上级督导检查产生必要的公务接待费。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是我局已经参加车改，不发生车辆运行维护费；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于固原市委政法委2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市委政法委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市委政法委2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政法委2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0.00万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市委政法委2021年收支预算情况的总体说明

固原市委政法委2021年收入总预算324.64万元，其中：本年收入324.64万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算324.64万元，其中：本年支出324.64万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入324.64万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%

本年支出包括：行政支出324.64万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市委政法委本级机关运行经费21.66万元，和2020年预算机关运行经费21.66万元一致。

（二）政府采购情况

2021年，固原市委政法委政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值16.22万元；其他资产价值46.10万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地 0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值16.22万元；其他资产价值46.10万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年固原市委政法委重点项目绩效评价

2020年固原市委政法委项目支出中涉及的专项经费均为正常工作经费。2021年我委将在预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。为矛盾调解、扫黑除恶、政法队伍教育整顿以及平安固原、法治固原建设做好资金使用规划。

（五）其他需说明的事项

无

固原市委政法委2021年部门预算——名词解释

本单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

附件2

固原市委政法委2021年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委　市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委政法委　　　　　　　　　　　　                                         

2021年2月15日

说明：因固原市委政法委2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表有部分涉密内容，所以不作为公开附件。