固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市地方志研究室2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能：承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策;组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县(区)地方志工作，促进县(区)地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

固原市地方志研究室原名固原市地方志编纂委员会办公室，2020年9月机构改革中，更名为固原市地方志研究室，是参照公务员法管理的正处级事业单位，研究室全额预算事业编制11名，其中主任（正处级）1名，副主任（副处级）2名，内设综合科、年鉴编辑部、方志编辑部三个正科级机构。研究室现有在编在岗10人，空编1名，具体为：正处级领导1名，副处级领导2名，正科级3名；二级主任科员1名，三级主任科员1名，科员1名，工勤人员1名。

从预算单位构成看，固原市地方志研究室属一级预算单位，无下级预算单位。

固原市地方志研究室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

注：本单位不涉及政府基金预算业务，所以此表为空表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分固原市地方志研究室2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市地方志研究室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市地方志研究室2021年财政拨款收入预算 235.47万元，其中：本年收入235.47万元，包括一般公共预算拨款235.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算235.47万元。支出预算包括：其中一般公共服务支出2.3万元、社会保障和就业支出36.43万元、住房保障支出16.38万元、文化旅游体育与传媒支出157.43万元、卫生健康支出22.93万元。

二、关于固原市地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款基本支出227.47万元，其中：本年收入安排支出227.47万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加26.2万元，增加13.01%。

人员经费209.27万元，其中：基本工资48.29万元、津贴补贴47.71万元、奖金33.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元、职业年金缴费6.89万元、公务员医疗补助缴费15.35万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金10.38万元、其他工资福利支出9.17万元、对个人和家庭的补助15.91；

公用经费17.13万元，其中：办公费1.78万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、公务接待费0万元、其它交通费11.14万元、工会经费0.91万元、其他商品和服务支出0.15万元。

（二）项目支出情况说明

固原市地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款项目支出8万元，其中：本年收入安排支出8万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。本项目为文化旅游体育与传媒（类）支出新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2021年预算8万元，比2020年执行数（决算数）减少32.65 万元，下降408%。

主要用于《固原年鉴2021》印刷出版7万元；地情资料收集入编费1万元。

三、关于固原市地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市地方志研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，主要原因今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客将均在机关食堂接待，所以未做公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少0万元，主要原因是我单位无公务用车辆；公务接待费减少0万元，主要原因今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客将均在机关食堂接待，所以未做公务接待费预算。

四、关于固原市地方志研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明

固原市地方志研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市地方志研究室2021年收支预算情况的总体说明

固原市地方志研究室2021年收入总预算235.47万元，其中：本年收入235.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算235.47万元，其中：本年支出235.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入235.47万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出235.47万元，占100 %；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市地方志研究室属参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 17.13万元，比2020年预算增加2.78万元，上升19.37 %。增加主要原因是：我单位新调入2人。

（二）政府采购情况

2021年，固原市地方志研究室政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

至2020年12月31日，固原市地方志研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备 9.93万元，占 41.61 %；专用设备 0 万元，占 0.00 %；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 4.39 万元，占 18.39%；家具、用具、装具及动植物 9.55万元，占40 %。

（四）预算绩效情况

固原市地方志研究室2021年部门预算时，按照编制预算相关文件要求，本单位将按照年初工作计划，完成《固原年鉴2021》原始资料的收集、校对和编辑工作，提升质量，保证志鉴编修再出精品，积极编纂《固原年鉴2021》，印数1000册，页码500页左右，大16开：889mm×1194mm.收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。并结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计8万元，固原市地方志研究室以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市地方志研究室使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，面积100㎡，其价值由固原市机关事务管理局填报。

第四部分固原市地方志研究室2021年部门预算——名词解释

固原市地方志研究室预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市地方志研究室

2021年2月20日

固原市地方志研究室2021年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委　市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市地方志研究室

2021年 2 月20日