固原市残疾人联合会2021年部门预算

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索引号	640400061/2021-00002	发文时间	2021-02-20
发布机构	固原市残疾人联合会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市残疾人联合会2021年部门预算

固原市残疾人联合会2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市残联2021年部门预算--单位概况

一、主要职能1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务;2、团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量;3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应服务、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;5、协助市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理;6、指导基层残疾人联合会工作;7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务;8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理;9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

单位基本情况：单位内设办公室、康复部、教育就业部三个科室，下属正科级事业单位一个。目前，共有人员编制16个，其中：参公编制7个，工勤编制1个，事业编制4个，市直聘用编制4人，实有15人.从预算单位构成看，市残疾人联合会部门预算包括：市本级预算、所属事业单位预算。纳入市残联2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市残疾人康复和就业服务中心

固原市残联2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	327.73	一、本年支出	327.73	327.73
（一）一般公共预算财政拨款收入	287.73	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	40.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	266.37	266.37
		（九）卫生健康支出	8.50	8.50
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	12.86	12.86
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	327.73	支出总计327.73

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	12.03	12.03		0.56		4.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	6.02	6.02		5.26		584.44
2081101	行政运行	123.24	128.27	128.27		5.03		4.08
2081199	其他残疾人事业支出	124.48	33.58		33.58.00	-90.9		-73.02
2101101	行政单位医疗	6.31	6.62	6.62		0.31		4.91
2101103	公务员医疗补助	2.21	1.88	1.88		-0.33		-1.76
2210201	住房公积金		8.02	8.02		8.02		100
2210203	购房补贴	0	3.80	3.80		3.80		100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		147.22	147.22
301	一、工资福利支出	132.58	132.58
30101	基本工资	39.30	39.30
30102	津贴补贴	46.09	46.09
30103	奖金	27.28	27.28
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03
30109	职业年金缴费	6.02	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68
30113	住房公积金	9.06	9.06
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	二、商品和服务支出	15.08		15.08
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	7.88		7.88
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0．5

0.5　

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	91.1

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	327.73	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	327.73	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	327.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	327.73
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	327.73	本年支出合计	327.73

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	327.73	支出总计	207,22

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

327.73

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
327.73		327.73

固原市残联2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市残联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市残联2021年财政拨款收入预算327.73万元，其中：本年收入327.73万元，包括一般公共预算拨款287.73 万元，政府性基金预算拨款40万元；上年结转结余 451.53万元。财政拨款支出预算 327.73万元，包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 266.37万元、卫生健康支出7，02万元、住房保障支出12.86万元。

二、关于固原市残联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市残联2021年一般公共预算财政拨款基本支出167.73 万元，其中：本年收入安排支出167.73万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年决算数增加34.1万元，增长30.14 %。

人员经费152.65万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原残联2021年一般公共预算拨款项目支出120万元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）2021年预算0万元，比2020年执行数据0万元减少0万元，减少0%；

残疾人就业和扶贫（2081105）2021年预算42万元，比2020年执行数据11.47万元增加30.53万元增长266.17%。残疾人就业扶贫基地建设、就业培训及扶持残疾人就业和扶贫残以及“托养+”隆德模式，邻里守望，阳光助残项目。疾人康复（2081104）2021年预算65万元，比2020年执行数据65万元增加65万元，增长100%，其他一般公共服务支出（2081199）2021年预算 30万元，主要用于0-6岁残疾儿童抢救性康复项目、残疾人个体户养老金补贴经费、各类残疾人节日活动经费。比2019年执行数124.48万元，减少94.48万元，减少314.93%。

三、关于固原市残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市残联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因前两年实际未发生，本年预算为零；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因前两年实际未发生，本年预算为零；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因前两年实际未发生，本年预算为零；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因前两年实际未发生，本年预算为零。

四、关于固原市残联2021年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

固原市残联2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市残联2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市残联2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 40万元，其中：本年收入安排支出40万元，（2296006）用于残疾人事业的彩票公益金支出40万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比2020年执行数据,400万元增加减少360万元，减少75%，用于0-6岁残疾儿童抢救性康复项目。

五、关于固原市残联2021年收支预算情况的总体说明

固原市残联2021年收入总预算 327.73万元，其中：本年收入 327.73万元，上年结转结余 0万元；支出总预算万元，其中：本年支出 327.73万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 327.73万元，占 100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0%；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0%；事业支出 327.73万元，占 100%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市残联本级机关运行经费财政拨款预算 11.85万元，比2020年预算增加1,59 万元，增长13.42 %。. （二）政府采购情况

2021年，固原市残联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市残联占用使用国有资产总体情况为：房屋1,885.81平方米，价值386.49万元；车辆1辆，价值19.22万元；办公家具价值66.09万元；其他资产价值99.85万元。

国有资产分布情况为：房屋1,885.81平方米，价值386.49万元；车辆1辆，价值19.22万元；办公家具价值66.09万元；其他资产价值99.85万元。

（四）预算绩效情况

2021年固原市残联项目安排为业务经费，无重点项目，未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

固原市残联2021年部门预算名词解释

第四部分名词解释

无

固原市残疾人联合会

2021年2月20日

附件2

固原市残疾人联合会2021年市本级部门

项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委　市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

　　　　　　　　　固原市残疾人联合会

　　　　　　　　　　　　 2021年2月20日

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表
( 2021年度)

项目名称		残疾人事业费160万元
主管部门及代码		【305】固原市残疾人联合会		实施单位	【305001】固原市残联本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2021-2021
项目资金（万元）	年度资金总额：		160
	其中：财政拨款		160
	其他资金
年度总体目标	目标1：0-6岁残疾儿童康复抢救性项目:目标2：残疾人就业扶贫基地扶持和残疾人就业培训及扶持。目标3：“托养+”隆德模式，邻里守望。阳光助残项目依托本级各专门协会和志愿组织，深入推进“一助一，多助一”结对帮扶和“为残疾人办实事”志愿服务活动，组织村(社区)居民从家庭入手、从细节着眼、从小事做起，定期为不同年龄和类别的残疾人邻居开展卫生打扫、出行陪护、家教辅导聊天陪伴、互助健身、讲座咨询、心理疏导等志愿服务，真正让志愿服务走进所有需要服务的残疾人家庭。为了帮助脊髓损伤伤友减轻病痛对身体和心理造成的伤害，树立健康良好的积极心态及掌握独立生活的基本技能，拟邀请3位专家讲师从生活重建、心理重建、家庭重建、职业重建四大方面进行解锁，并且结合针灸推拿、PT训练等辅助训练，结合实际情况，举办一次全市颈椎脊髓损伤生活重建训练展示体验融入社会活动，共30名残疾人参加，训练伤友互助与专业康复师指导相结合，让伤友从迷茫自卑变得自信阳光，对未来的生活充满了信心；让伤友从生活完全不能自理，学习如何从轮椅转移到床、椅子沙发、汽车等，学习如何在轮椅上处理大小便，学习如何独自转轮椅出行，学习如何照顾自己的生活起居，学习如何翻身学习如何预防之尿系统感染褥疮、心肺功能障碍等各类并发症最终脱离家人的照顾。。目标4：残疾人个体户养老金补贴:。目标5：基本康复服务。目标6：各类残疾人日活动经费。
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：0-6岁残疾儿童康复抢救人数，天数		康复训练残疾儿童》25名，10个月
			指标2：残疾人就业扶贫基地扶持和就业培训及扶持		扶持基地3个、开2个培训班培训残疾人80名
			指标3：“托养+”隆德模式，邻里守望。阳光助残项目		400人
			指标4：残疾人个体户养老金补人数		40人
			指标6：残疾人日活动		2次，120人
		质量指标（必填）	指标1：0-6岁残疾儿童康复抢救人数		依据全区考核验收标准验收
			指标2：残疾人就业扶贫基地扶持和就业培训及扶持		依据全区考核验收标准验收
			指标3：“托养+”隆德模式，邻里守望。阳光助残项目		400人
			指标4：残疾人个体户养老金补人数		依据全区考核验收标准验收
			指标6：残疾人日活动		达到规定人数和天数
		时效指标（必填）	指标1：3月中旬招生，12月结束		2021年12月前
			指标2：5月份完成培训学员报名、登记审核工作，6月份签订培训协议，7月份举行培训班		2021年7月前
			指标3：6月份全市组队，8月训练，9月全区参赛		2021年9月前
			指标4：残疾人个体户养老金补人数		2021年8月前
			指标5：5月申请“托养+”隆德模式		2021年8月前
			指标6：6月、9月1、12月各一次残疾人活动		2021年12月前
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：0-6岁残疾儿童25人，人均达到全区一半标准1万元		50万元
			指标2：残疾人就业扶贫基地扶持和就业培训及扶持		35万元
			指标3：“托养+”隆德模式，邻里守望。阳光助残项目		20万元
			指标4：残疾人个体户养老金补人数		7万元
			指标5：残疾人日活动		3万元
			指标6：基本康复服务		45万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	通过对残疾人康复训练通过康复，儿童能够自理，减轻了家庭负担、举进行培训、参加各种有益活动，增强残疾人自信心和干事创业的激情，使他们学会和掌握一项劳动技能,为他们提供更多的就业机会，通过增加残疾人收入。		通过对就业年龄段的残疾人举进行培训，增强残疾人自信心和干事创业的激情，使他们学会和掌握一项劳动技能，为他们提供更多的就业机会,增加残疾人收入。
		社会效益指标（必填）	通过培训残疾进一步认识自己的价值，更好的参与社会建设，促进我市残疾人事业健康发展。为全市残疾人整体脱贫奔小康做贡献		通过培训残疾进一步认识自己的价值，更好的参与社会建设，促进我市残疾人事业健康发展。为全市残疾人整体脱贫奔小康做贡献、为了帮助脊髓损伤伤友减轻病痛对身体和心理造成的伤害，树立健康良好的积极心态及掌握独立生活的基本技能
		可持续影响指标（必填）	带动更多的残疾学本领、办实体、干事业、创收入的主动性和积极性。树立残疾人干事创业的好榜样。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	得到残疾培训残联群众的高度评价。残疾人对工作的满意度		»90%

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