固原市总工会2021年预算公示

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索引号	640400055/2021-00001	发文时间	2021-02-20
发布机构	固原市工会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市总工会2021年预算公示

固原市总工会2021年预算公示

固原市总工会2021年预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市总工会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高;承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。做好城市困难职工脱困解困工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有33名，其中正处级1名，副处级4名，正科级3名，事业人员3人，工勤人员1名；编外职业化干部21人。

　　市总工会共有纳入财政2021年部门预算编制的二级预算单位0个。

固原市总工会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	637.20	一、本年支出	637.20	637.20
（一）一般公共预算财政拨款收入	637.20	（一）一般公共服务支出	574.88	574.88
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	25.50	25.50
		（九）卫生健康支出	12.01	12.01
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	24.81	24.81
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	637.20	支出总计：637.20

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2012999	其他群众团体事务支出	457.66	572.72	169.87	402.85	115.06		25.14%
2019999	其他一般公共服务支出	14.69	2.16	2.16		-12.53		-85.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	17.00	17.00		0.15		0.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.50	8.50		0.08		0.95%
2101101	行政单位医疗	8.42	9.35	9.35		0.93		11.05%
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.66	2.66		0.03		1.14%
2210201	住房公积金	0	12.81	12.81		12.81		100%
2210203	购房补贴	0	12.00	12.00		12.00		100%
2012906	工会事务	38.27				-38.27		-100%
2012902	一般行政管理事务	39.61				-39.61		-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		234.35	224.75	9.6
301	一、工资福利支出		224.75
30101	基本工资		55.02
30102	津贴补贴		77.87
30103	奖金		40.59
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.00
30109	职业年金缴费		8.50
30110	职工基本医疗保险缴费		9.35
30111	公务员医疗补助缴费		2.66
30112	其他社会保障缴费		0.82
30113	住房公积金		12.81
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出		0.13
302	二、商品和服务支出			9.6
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			9.6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.69

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	637.20	一、行政支出	637.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	637.20	其中：财政拨款支出	637.20
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	637.20	本年支出合计	637.20

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	637.20	支出总计	637.20

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

其他群众团体事务支出

572.72　

其他一般公共服务支出

2.16　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

17.00　

机关事业单位职业年金缴费支出

8.50　

行政单位医疗

9.35

公务员医疗补助

2.66　

住房公积金

12.81　

购房补贴

12.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
其他群众团体事务支出	572.72
其他一般公共服务支出	2.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00
机关事业单位职业年金缴费支出	8.50
行政单位医疗	9.35
公务员医疗补助	2.66
住房公积金	12.81
购房补贴	12.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）


2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		职工医疗互助活动资金
主管部门		固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	30.000000
		其中：财政拨款	30.000000
		结余结转
		其他资金
绩效目标	通过开展职工医疗互助，防止职工因病致困，因病返贫。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	建立工会的行政事业单位95%以上能参保		95%
		参保人数达到8000人以上		100%
	质量指标（必填）	凡是参保住院职工个人支付达到起付线均按规定比例给予报销		100%
	时效指标（必填）	7个工作日内完成报销		100%
	成本指标（必填硬性指标）	工作产生的业务费用由本单位承担		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	减轻患大病职工的经济负担		95%
	经济效益指标（选填）
	可持续影响指标（必填）	全部工会会员参与到职工医疗互助活动中来		90%
	生态效益指标（选填）
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保职工对医疗互助活动的满意度		95%

部门项目支出预算绩效目标表（二）

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		市级劳模津贴及王心友工资
主管部门		固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	43.000000
		其中：财政拨款	43.000000
		结余结转
		其他资金
绩效目标	保障劳模的合法权益，每年发放2000元津贴。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放162名市级劳模津贴及1名退休劳模工资补差劳动模范资金		95%
		按市委常委会确定的标准每人2000元进行发放		100%
	质量指标（必填）	增强劳模荣誉感		95%
	时效指标（必填）	每年底前发放到位		100%
	成本指标（必填硬性指标）
2、效益指标	社会效益指标（必填）	在全社会营造学习劳模、关爱劳模的浓厚氛围，激发广大劳模参与各项社会事业的积极性		95%
	经济效益指标（选填）
	可持续影响指标（必填）	充分发挥劳模的引领示范带动作用		90%
	生态效益指标（选填）
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意		99%

部门项目支出预算绩效目标表（三）

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		职业化干部30%工资及40%工会经费
主管部门		固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	164.850000
		其中：财政拨款	164.850000
		结余结转
		其他资金
绩效目标	保障社会化干部工资待遇。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按各部门承担的比例向各县区划拨工资		100%
		保障102名社会化干部工资正常发放。		100%
	质量指标（必填）	不拖欠工资		100%
	时效指标（必填）	每月10日前工资发放到位		100%
	成本指标（必填硬性指标）	96.6万元全部用于社会化干部工资发放		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进就业		95%
	经济效益指标（选填）
	可持续影响指标（必填）	工作稳定		95%
	生态效益指标（选填）
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会化干部对工资待遇的满意度		90%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		市职工活动中心保洁(含院内花草树木修剪等）及安保费、“两馆一中心”水电费
主管部门		固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	165.000000
		其中：财政拨款	165.000000
		结余结转
		其他资金
绩效目标	1、维护单位公共设施设备安全、室内外环境干净整洁，保障“三馆一中心”正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	合理使用195万元运行费用		100%
		严格控制经费使用，不超支，不乱花。		100%
	质量指标（必填）	确保“三馆一中心”设施设备安全、干净		95%
	时效指标（必填）	保证每天有安保、保洁人员到岗。		95%
	成本指标（必填硬性指标）	165万元运行费用由财政保障		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障前来参展及办理业务人员心情愉悦		90%
	经济效益指标（选填）
	可持续影响指标（必填）	保障“三馆一中心”正常运转		100%
	生态效益指标（选填）
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	前来参展及办理业务人员的满意度		95%

固原市总工会2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于固原市总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市总工会2021年财政拨款收入预算637.20万元，其中：本年收入637.20万元，包括一般公共预算拨款637.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算637.20万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，其他群众团体事务支出572.72万元、其他一般公共服务支出2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元、行政单位医疗9.35万元、公务员医疗补助2.66万元、住房公积金12.81万元、购房补贴12万元。

二、关于固原市总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出 637.20万元，其中：本年收入安排支出637.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加50.65万元，增长8.63 %。

人员经费 224.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资55.02万元、津贴补贴65.87万元、奖金40.59万元、社会保障缴费38.33万元、其他工资福利支出0.13万元、住房公积金12.81万元、购房补贴12万元；

公用经费 9.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，差旅费9.6万元。

（二）项目支出情况说明

固原市总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出 402.85万元，其中：本年收入安排支出402.85万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他群众团体事务支出402.85万元。2021年预算402.85万元，比2020年执行数（决算数）减少54.81万元，下降11.98 %。主要用于职业化干部工资、医疗互助保障及市级劳模津贴;固原市职工活动中心及市扶贫展馆水电暖、安保清洁等运行费用。

三、关于固原市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加1万元，主要原因是本系统内来固调研次数及人数有所增加。

四、关于固原市总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市总工会2021年收支预算情况的总体说明

固原市总工会2021年收入总预算637.20万元，其中：本年收入637.20万元，上年结转结余0万元；支出总预算 637.20万元，其中：本年支出637.20万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入637.20万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出637.20万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市总工会本级及所属1个行政单位和1个下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2020年预算减少10.20万元，下降51.52%。主要原因是：严格落实中央“八项”规定精神，节流开源。

固原市总工会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，固原市总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年固原市总工会无市级重点项目。项目经费主要为市职工活动中心安保等运行经费、职业化干部工资及险金、市级劳模津贴、王心友工资及医疗互助补助资金等经费。项目绩效侧重于社会效益。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关需说明的事项。

固原市总工会2021年部门预算——名词解释

一、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

　　三、政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

　　四、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　五、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

七、工会：或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织，是在无产阶级和资产阶级的斗争过程中产生和发展起来的。

八、权益保障：指公民受法律保护的权利和利益。

九、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用（工资总额的2%）。

十、工会会费：是指加入工会组织的工会会员缴纳的会费，收取标准为基本工资的0.5%。

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固原市人民政府