索 引 号 | 640400087/2021-00025 | 发文时间 | 2021-02-20 |
发布机构 | 固原市医疗保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市医疗保障局2021年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市医疗保障局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策规定。研究拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
(二)贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法,负责拟定我市具体实施办法。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全防控机制,推进全市医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织拟订市本级医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市县(区)调剂平衡机制,统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。协同相关部门拟订市本级和原州区离休干部医疗保障待遇政策。组织实施全市长期护理保险制度改革。
(四)执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立全市动态调整机制。
(五)贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,结合自治区关于三级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策,建立市本级医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)结合自治区相关政策,拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(九)职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,推进覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十)与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(十一)完成市委和市政府交办的其他任务
二、部门预算单位构成
固原市医疗保障局是市政府工作部门,为正处级,设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关日常运转,承担党群、党建、党风廉政、安全、保密、政务公开、信访和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计和档案管理工作,推进医疗保障信息化建设。监督落实医疗保障系统法律法规、政策规定,承担规范性文件的合法性审查、备案及清理,承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。
(二)医保服务管理科。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策,统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。拟订医疗救助规划、政策和标准,健全覆盖城乡的医疗救助体系并组织实施。拟订全市医疗保障扶贫政策并组织实施。组织实施全市长期护理保险制度改革。拟订离休干部医疗保障待遇政策。统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟订全市公立医院医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和专用结算办法。组织推进医保支付方式改革。开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价和研究。建立价格信息监测和信息发布制度。协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(三)招标采购和基金监管科。拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进招标采购平台建设。贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法,拟订全市医疗保障基金管理实施办法并组织实施。组织医疗保障待遇核查,拟订协议医药机构考核标准和办法并组织实施。组织编制医疗保障基金预决算草案,提出安排意见并监督实施。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理全市纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
固原市医疗保障局是市政府的组成部门,是市本级一级财政预算单位,内设3个行政科室:办公室、医保服务管理科、招标采购和基金监管科。编制人数8人,其中:行政8人。2020年末实有在职人员7人。
固原市医疗保障局部门预算包括:固原市医疗保障局本级预算(无下属单位)。
固原市医疗保障局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 427.68 | 一、本年支出 | 427.68 | 427.68 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 427.68 | (一)一般公共服务支出 | 3.48 | 3.48 | |
(八)社会保障和就业支出 | 18.27 | 18.27 | |||
(九)卫生健康支出 | 396.76 | 396.76 | |||
(十八)住房保障支出 | 9.17 | 9.17 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 427.68 | 支出总计:427.68 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 347.02 | 427.68 | 165.28 | 262.40 | 80.66 | 23.24% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.63 | 3.48 | 1.08 | 2.40 | -1.15 | -24.84% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37 | 12.18 | 12.18 | 1.81 | 17.45% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 6.70 | 6.70 | -0.64 | -8.72% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | 1.9 | ||||
2101501 | 行政运行 | 123.46 | 128.16 | 128.16 | 4.7 | 3.81% | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 4.60 | -4.6 | -100.00% | ||||
2101504 | 信息化建设 | 181.81 | 240.00 | 240.00 | 58.19 | 32.01% | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.81 | 20.00 | 20.00 | 5.19 | 35.04% | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 165.28 | 149.15 | 16.13 | |
301 | 一、工资福利支出 | 149.15 | 149.15 | |
30101 | 基本工资 | 43.75 | 43.75 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.49 | 41.49 | |
30103 | 奖金 | 27.33 | 27.33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.18 | 12.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.09 | 6.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.70 | 6.70 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 1.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
30113 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 16.13 | 16.13 | |
30201 | 办公费 | 6.40 | 6.40 | |
30228 | 工会经费 | 0.80 | 0.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.93 | 8.93 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 427.68 | 一、行政支出 | 427.68 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 427.68 | 其中:财政拨款支出 | 427.68 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 427.68 | 本年支出合计 | 427.68 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 427.68 | 支出总计 | 427.68 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
427.68 | 427.68 | 427.68 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
427.68 | 427.68 | ||||||||
固原市医疗保障局2021年部门预算—部门预算情况说明
一、关于固原市医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市医疗保障局2021年财政拨款收入预算427.68万元,其中:本年收入427.68万元,包括一般公共预算拨款427.68万元。财政拨款支出预算427.68万元,包括:一般公共服务支出3.48万元、社会保障和就业支出18.27万元、卫生健康支出396.76万元、住房保障支出9.17万元。
二、关于固原市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出165.28万元,其中:本年收入安排支出165.28万元。比2020年执行数(决算数)增加23.28万元,增长16.39 %。
人员经费149.15万元,主要包括:基本工资43.75万元、津贴补贴41.49万元、奖金27.33万元、社会保障缴费27.37万元、其他工资福利支出0.04万元、住房公积金9.17万元。
公用经费16.13万元,主要包括:办公费6.40万元、工会经费0.80、其他交通费8.93万元。
(二)项目支出情况说明
固原市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出262.40万元,其中:本年收入安排支出262.40万元。包括:卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)2020年预算262.40万元,比2020年执行数(决算数)增加57.40万元,增长28%。主要用于对全市各级定点医疗机构进行流程及操作和参数进行培训、研发按病种分值付费结算系统、抽调专家对各定点医疗机构诊疗行为进行检查、安排相关人员对定点医疗机构进行稽核及医疗保障工作经费等。
三、关于固原市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.30万元,其中公务接待费减少0.30万元,主要原因是本年度无公务接待预算。
四、关于固原市医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明
固原市医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明
固原市医疗保障局2021年收入总预算427.68万元,其中:本年收入427.68万元;支出总预算427.68万元,其中:本年支出427.68万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入427.68万元,占100 %。
本年支出包括:行政支出427.68万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,固原市医疗保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.13万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.06%。
(二)政府采购情况
2021年,固原市医疗保障局政府采购预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,固原市医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋49.76平方米;办公家具价值20.16万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋49.76平方米;办公家具价值20.16万元。
(四)预算绩效情况
2021年固原市医疗保障局无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无
固原市医疗保障局2021年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
附件2
固原市医疗保障局2021年市本级部门
项目支出预算绩效目标
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕114号)有关要求,现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开
附件:2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表
固原市医疗保障局
2021年2月20日
2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 医疗保障经费 | ||||
主管部门 | 固原市医疗保障局 | 实施单位 | 固原市医疗保障局 | ||
项目属性 | 新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 | ||
项目资金 | 年度资金总额(含本级和市县) | 年度资金总额(含本级):20 | |||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款:20 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县):通过各种方式加大宣传力度,不断强化定点医药机构及参保人员法治意识,自觉维护医疗保障基金安全;按照自治区《打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》,全额兑现打击欺诈骗保举报奖励资金,畅通群众监管渠道;不定期抽调专家对各定点医疗机构诊疗行为进行检查,遏制不规范医疗行为;为了确保我市医疗保险基金的合理使用,防止利用各种不正当手段违规使用医保基金的行为,故安排相关人员对定点医疗机构进行稽核,开展分级评定考核工作、针对挂床住院、不合规住院等情况进行专项稽查并针对一些特殊情况进行专门稽查;通过软件系统,实现对固原市商业健康大病保险参保及待遇兑现的信息化管理、通过软件系统,实现对肾透析病人就医包干结算的系统管理。 | 年度绩效目标(含本级):通过各种方式加大宣传力度,不断强化定点医药机构及参保人员法治意识,自觉维护医疗保障基金安全;按照自治区《打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》,全额兑现打击欺诈骗保举报奖励资金,畅通群众监管渠道;不定期抽调专家对各定点医疗机构诊疗行为进行检查,遏制不规范医疗行为;为了确保我市医疗保险基金的合理使用,防止利用各种不正当手段违规使用医保基金的行为,故安排相关人员对定点医疗机构进行稽核,开展分级评定考核工作、针对挂床住院、不合规住院等情况进行专项稽查并针对一些特殊情况进行专门稽查;通过软件系统,实现对固原市商业健康大病保险参保及待遇兑现的信息化管理、通过软件系统,实现对肾透析病人就医包干结算的系统管理。 | |||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 | 数量指标 | 指标1:聘请相关人员核查人数 | 2名 | ||
指标2:稽核工作开展次数 | 2次 | ||||
质量指标 | 指标1:打击范围遏制不规范医疗行为 | 安全意识明显提升 | |||
指标2:有效打击骗取医保基金 | 社会舆论、群众反映良好 | ||||
时效指标 | 指标1:打击行动 | 及时 | |||
指标2:工作保障及时 | 2021年12月前 | ||||
成本指标 | 指标1:稽核正常工作经费 | 不超预算 | |||
社会效益 | 指标1:参保人员守法、医疗机构行为规范 | 有所提升 | |||
指标2:整治效果明显提升 | 反映良好 | ||||
指标3:参保人员待遇 | 切实保障 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:基金安全意识明显提升 | 有所提升 | |||
指标2:形成良好的社会氛围 | 良好 | ||||
指标3:服务对象满意度 | ≥98% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:公众满意度 | ≥95% |
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