固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委党校2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    固原市委党校是市委的一个重要组成部门，一是肩负着贯彻落实中央、自治区及市委和政府有关干部培训工作方针政策和法律法规：二是有计划的培训轮训全市副处级以下领导干部：三是及时培训拟提拔的后辈干部和新任干部：四是负责我市少数民族干部妇女干部、青年干部等培训工作。

　二、部门预算单位构成

  我单位是一级预算单位，2021部门预算机构设置、人员编制及实有人数构成情况如下：

  （一）机构设设置情况

我单位为全额拨款事业单位，共有内部科室10个，分别为办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部、教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（含研究生部）、图书信息部。

（二）人员编制情况

我单位核定事业编制65名，其中：参公编制28名，其中，常务副校长1名（正处级）、副校长3名（副处级），正科级领导职数10名、副科级领导职数3名。专业技术人员编制37名（教授3名、副教授10名、讲师8名、助教及其他18名）。

（三）实有人数情况

我单位现有在职人员59人，其中：参公人员26人（正处级1名、副处级6名、科级18人、科员1人）专业技术人员33人（教授2人、副教授9人、讲师和技师、助教及其他22人）

需要说明的是我单位没有下属事业单位

固原市委党校2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

固原市委党校2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于固原市委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 我单位2021年财政拨款收入预算 1201.21万元，其中：本年收入 1201.21 万元，包括一般公共预算拨款 1201.21万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 43.34  万元。财政拨款支出预算 1244.55万元，包括：干部教育931.44，社会保障和就业支出140.96 万元、卫生健康支出67.72、住房保障支出104.43万元。

二、关于固原市委党校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1157.02 万元，其中：本年收入安排支出 1157.02万元，比2020年执行数（决算数）增加 7.63万元，增长1.00 %。

人员经费 1087.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 69.14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款项目支出 87.53万元，其中：本年收入安排支出 44.19 万元，上年结转结余资金安排支出 43.34万元。包括：教育支出87.53万元。2021年预算44.19 万元，比2020年执行数106.27减少 62.08万元，下降58.41 %。主要用于全市副处级及以下领导干部培训轮训。

三、关于固原市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于固原市委党校2021年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款单位：

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委党校2021年收支预算情况的总体说明

我单位2021年收入总预算1244.55万元，其中：本年收入 1201.21万元，上年结转结余 43.34万元；支出总预算 1244.55万元，其中：本年支出1244.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1201.21万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出 1244.55万元，占 100%；经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市委党校本级及所属一级财政预算单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1201.21万元，比2020年预算1243.58减少42.37万元，下降3.4 %。主要原因是：我单位严格执行固原市财政局要求的减压财政运行成本相关要求。

（二）政府采购情况

2021年，固原市委党校政府采购预算 1.00万元，其中：政府采购货物预算 1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 7425.57平方米，价值1298.55万元；土地26666.67 平方米，价值 106.4万元；车辆 0辆，价值0 万元；办公家具价值 51.93万元；其他资产价值 85.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7425.57平方米，价值 1298.55万元；土地 26666.67平方米，价值 106.4万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 51.93万元；其他资产价值 85.26万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2021年我单位编制了项目绩效目标

（五）其他需说明的事项

2021年我单位预算公开无其他需要说明事项

固原市委党校2021年部门预算——名词解释

2021年我单位预算公开无专业名词，不需要做单独解释。