固原市商务和投资促进局2021年部门预算

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索引号	640400018/2021-00002	发文时间	2021-02-20
发布机构	固原市商务和投资促进局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市商务和投资促进局2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市商务和投资促进局2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

为全市商贸流通企业提供高效管理和优质服务，保障全市民生工程计划的实施，监督检查市场流通，保障全市流通领域物流业的畅通，加快流通发展渠道建设，按照商务部的要求，定期上报生活必需品样本企业数据的完成。流通领域商品按照国家正常渠道交易，制止和杜绝假冒伪劣商品流入我市销售环节，保障我市城乡居民菜篮子工程的落实。加强外贸管理，提升外贸出口能力，利用国家中小企业国际市场开拓资金，帮助和扶持有能力走出去的市内企业，提高创汇能力。着力改善民计民生、推进食品安全工作步入流通各个环节，推进标准化蔬菜市场的规划建设，监督管理菜篮子工程重点项目建设和市场运行保障。负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准和连锁经营，商业持续经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责流通企业节能减排和再生资源回收。承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。指导全市商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台，推进商务综合执法工作。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门预算编报要求，纳入固原市商务局2021年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

单位内设办公室、市场体系建设与运行调节科、商贸流通服务科及对外经济贸易科4个机构;人员编制14名，其中：行政编制11名，事业编制3人，现实有人员12名。

固原市商务和投资促进局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1187.158788	一、本年支出	1187.158788	1187.158788
（一）一般公共预算财政拨款收入	1187.158788	（一）一般公共服务支出	201.23795	201.23795
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	26.420336	26.420336
		（九）卫生健康支出	13.23515	13.23515
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	923	923
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	23.265352	23.265352
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1187.158788	支出总计 1187.158788

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		1596.1209	1187.158788	249.158788	938	-408.962112		-25.6%
2011301	行政运行	208.061891	199.07795	184.07795	15	-8.983941		-4.3%
2019999	其他一般公共服务支出	11.1721	2.16	2.16		-9.0121		-80.6%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0.79785	0.79785		0.79785		0
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	17.79143	17.610336	17.610336		-0.181094		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.81	8.81		8.81		0
2101101	行政单位医疗	10.295365	9.685685	9.685685		-0.60968		5.9%
2101103	公务员医疗补助	3.033754	2.751615	2.751615		-0.282139		-9.3%
2210201	住房公积金	0	13.265352	13.265352		13.265352		0
2210203	购房补贴	0	10	10		10		0
2160299	其他商业流通事务支出	1324.41636	773		773	-551.41636		41.63%
2160699	其他涉外发展服务支出	21.35	150		150	128.65		602.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		249.158788	229.452618	19.70617
301	一、工资福利支出	229.152618	229.152618
30101	基本工资	63.1848	63.1848
30102	津贴补贴	71.2944	71.2944
30103	奖金	40.7854	40.7854
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.610336	17.610336
30109	职业年金缴费	8.81	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.685685	9.685685
30111	公务员医疗补助缴费	3.549465	3.549465
30112	其他社会保障缴费	0.88318	0.88318
30113	住房公积金	13.265352	13.265352
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.084	0.084
302	二、商品和服务支出	19.70617		19.70617
30201	办公费	1		1
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	1.16617		1.16617
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	8.82		8.82
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	三、对个人和家庭的补助	0.3	0.3
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.3	0.3
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.4599

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
2340204	援企稳岗补贴	6,065,500.00	0	0	0	0	0	-6,065,500.00	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1187.158788	一、行政支出	1187.158788
（1）一般公共预算财政拨款收入	1187.158788	其中：财政拨款支出	1187.158788
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1187.158788	本年支出合计	1187.158788

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1187.158788	支出总计	1187.158788

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1187.158788

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1187.158788	1187.158788

固原市商务和投资促进局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市商务和投资促进局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市商务和投资促进局2021年财政拨款收入预算1187.158788万元，其中：本年收入1187.158788万元，包括一般公共预算拨款1187.158788万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：一般公共服务支出201.23795万元、社会保障和就业支出26.420336万元、卫生健康支出13.23515万元、商业服务业等支出923万元、住房保障支出23.265352万元。

二、关于固原市商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款基本支出249.158788万元，其中：本年收入安排支出249.158788万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加13.754256万元，增长5.84%。

人员经费229.452618万元，主要包括：基本工资63.1848万元、津贴补贴71.2944万元、奖金40.7854万元、社会保障缴费40.538666万元、其他工资福利支出0.084万元、生活补助0.3万元、住房公积金13.265352万元；

公用经费19.70617万元，主要包括：办公费1万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费1.16617万元、其他交通费8.82万元、其他商品和服务支出2.22万元。

（二）项目支出情况说明

固原市商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款项目支出938万元，其中：本年收入安排支出938万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算15万元，比2020年执行数（决算数）减少0.297608万元，下降1.9%。主要用于业务经费支出；商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算773万元，比2020年执行数（决算数）减少55.141636万元，下降41.63%。主要用于消费促进、农产品市场体系建设、电子商务发展及现代物流业发展等支出。商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2021年预算150万元，比2020年执行数（决算数）增加128.65万元，增加602.57%。主要用于外贸企业补贴支出。

三、关于固原市商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市商务和投资促进局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.5万元，主要原因根据上年支出调整预算。

四、关于固原市商务和投资促进局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市商务和投资促进局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市商务和投资促进局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市商务和投资促进局2021年收支预算情况的总体说明

固原市商务和投资促进局2021年收入总预算1187.158788万元，其中：本年收入1187.158788万元，上年结转结余0万元；支出总预算1187.158788万元，其中：本年支出1187.158788万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1187.158788万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1187.158788万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，固原市商务和投资促进局本级1 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算199.07795万元，比2020年预算增加2.74765万元，增长1.4%。主要原因是：固原市商务和投资促进局人员工资等正常增长。

固原市商务和投资促进局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，固原市商务和投资促进局政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.26万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.26万元；其他资产价值0万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2021年固原市商务和投资促进局重点项目绩效评价

固原市商务和投资促进局2021年部门预算时，按照固财（预）发[2020]173号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复项目预算3个共计938万元。其中：提前下达2021年度商贸服务业发展资金773万元，总体目标鼓励商贸企业保障民生需求，促进消费增长；业务费项目，实施项目资金15万元，总体目标加强项目管理，保障业务正常运转。固原市商务和投资促进局以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市商务和投资促进局2021年部门预算——名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参加《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

2、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出

4、涉外发展服务支出：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

固原市商务和投资促进局2021年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委　市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

　　　　　　　　　　　固原市商务和投资促进局　

2021年3月10日 2021

年

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表项目名称项
目业务费	主管部门固
原市商务	和促进投资局实施单位固	原市商务	和投资促进局本级项目属性经
常性项目	项目期20	21年	-2021年项目资金（
万元）年度资金总	额15.00	0000
	其中：财政拨款15.00	0000
	结余结转
	其他资金绩效目标加
强商贸流	通企业管理，保障市场生活必需品供应，拉动消费市场升级加强项目评审管理，提升办公水平，保障业务正常运转。一级指标二
级指标三	级指标指	标值1、	产出指
标数量指标	（必填硬性指标）引进产业类	项目3个健康体	检人
		数15人督导	考核次
		数2次招商引	资宣
		传册100册监	督检查安
		全生产次数4次质量指	标
	（必填）监督检查安	全生产覆盖率100%招	商引资宣
		传率95%以上	督导考核到
		位率100%时	效指标
	（必填）督导考核近	期完成率100%招	商引资近
		期完成率100%成	本指标
	（必填硬性指标）业务检查、	宣传等费用4万元机关	正常运
		转工作经费8万元健康	体检费
		用8万元2、	效益指
标社会效益指	标（必填）安全生产检	查率95%以上		公众知晓率
		95%以上		招商引资宣
		传率95%以上		经济效益指
	标（选填）可持续影响
	指标（必填）引进一批契	合度高、关联性强的产业类项目项目评审更		加规范安全生产持
		续稳定未有重特大		安全事故发生推进全市商
		贸流通企业健康发展社会消费零		售总额同比增长5%以上生态效益指
	标（选填）3、满意度
指标服务对象满	意度指标（必填）相关企业满	意度≥85%2		021年

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表项目名称2
021年	度商贸服务业发展资金主管部门固
原市商务	和促进投资局实施单位固	原市商务	和投资促进局本级项目属性一
次性项目	项目期20	21年	-2021年项目资金（
万元）年度资金总	额673.0	00000
	其中：财政拨款673.0	00000
	结余结转
	其他资金绩效目标为
认真落实	“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”总体要求，持续实施消费升级计划，推动扩大有效需求，完善现代流通体系，提升应急保供能力，拓展国内市场，降低物流成本，推动商务事业高质量发展一级指标二
级指标三	级指标指	标值1、	产出指
标数量指标	（必填硬性指标）开展绿色智	能家电促销活动（次）≥1培育支	持家
		政龙头企业（家）≥1补助新	建或
		运营外销窗口（家）≥2样本企	业信
		息采集（家）≥50开展	“夜经
		济”促销活动（次）≥1产销对	接活
		动场次≥3每个节	假日
		消费时点举办一场消费促进活动（次）≥2农产品	展示
		展销数量（种）≥80发展	品牌连
		锁便利店连锁企业（家）≥1质量指	标
	（必填）开展家政企	业和从业人员星级评定工作≥90%完	成市政府
		确定的2021年社会消费品零售总额增长目标有所提升绿	色循环消
		费理念有所提升达	到项目验
		收标准≥95%业	务能力得
		到提升有所提升时	效指标
	（必填）资金拨付及	时性≥95%按	期完成项
	（必填）资金拨付及	目建设2021年	底成本指标
	（必填硬性指标）发展品牌连	锁便利店连锁企业（万元）≤36实施	消费惠
		民活动计划（万元）≤120培	育支持家
		政龙头企业（万元）≤692、	效益指
标社会效益指	标（必填）龙头企业经	济收入大幅提升经	济效益指
	标（选填）品牌社会影	响力大幅提升可	持续影响
	指标（必填）便民、利民	、惠民程度大幅提升生	态效益指
	标（选填）3、满意度
指标服务对象满	意度指标（必填）消费者认可	度≥80%2	021年

自治区本级部门项目支出预算绩效目标表项目名称2
021年	度外经贸发展专项资金主管部门固
原市商务	和促进投资局实施单位固	原市商务	和投资促进局本级项目属性一
次性项目	项目期20	21年	-2021年项目资金（
万元）年度资金总	额150.0	00000
	其中：财政拨款150.0	00000
	结余结转
	其他资金绩效目标1
、支持转	变外经贸发展方式，优化进口结构，培训外贸竞争新优势。 2、支持扩大服务贸易规模，提供技术和服务出口质量，培育服务贸易专业人才。 3、支持企业开拓国外市场，增加进出口额。一级指标二
级指标三	级指标指	标值1、	产出指
标数量指标（	必填硬性指标）出口信用保	险项目数3家进口贴	息项
		目数1家中小外	贸企
		业参加境外展会、开展境外产品认证、商标注册等项目数量5家企业出	口内
		陆运输费用补助项目数5家质量指	标
	（必填）获支持的中	小企业业绩500万元	以上时效指标
	（必填）资金拨付及	时性≥98%成	本指标
	（必填硬性指标）严格控制成	本≤150万	元2、效益指
标社会效益指	标（必填）促进外贸稳	定增长大幅提升经	济效益指
	标（选填）带动进口增	长有所突破中	小外贸企
	标（选填）带动进口增	业数量5家可持续	影响
	指标（必填）对外经贸行	业未来可持续发展的影响生态效益指
	标（选填）3、满意度
指标服务对象满	意度指标（必填）获得进口贴	息企业满意度≥95%对	外经贸行
		业未来可持续发展的影响≥95%获	得出口信
		用保险保费补助企业满意度≥95%

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