| 索 引 号 | 640400055/2018-07965 | 发文时间 | 2018-02-28 |
| 发布机构 | 固原市工会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市总工会2017年部门预算补充公示 | ||
固原市总工会2017年部门预算补充公示
名词解释
部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。
政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。
一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
附件：
1、部门收入总体情况表
2、财政拨款收支总体情况表
3、一般公共预算基本支出情况表（细化到类款级科目）
固原市总工会2017年部门预算——预算表
一、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
168.84 |
|
168.84 |
168.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行（群众团体事务） |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
154.46 |
|
154.46 |
154.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15 |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.5 |
|
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
|
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.23 |
|
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.6 |
|
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9 |
|
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
369.78 |
一、本年支出 |
369.78 |
369.78 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
369.78 |
（一）一般公共服务支出 |
328.3 |
328.3 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
369.78 |
支出总计369.78 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
161.94 |
141.89 |
20.05 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33 |
33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45 |
45 |
|
|
30103 |
奖金 |
16 |
16 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
36 |
36 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
20.05 |
|
20.05 |
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
5 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
2 |
|
2 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
5 |
|
5 |
|
30209 |
物业管理费 |
3 |
|
3 |
|
30211 |
差旅费 |
5.05 |
|
5.05 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
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