固原市人民政府

宁夏回族自治区固原市政协办公室2017年部门预算

目录(补充说明）

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件1

固原市政协办公室2017年部门预算

目录（补充说明）

第一部分  单位概况

　一、主要职能

     政治协商、参政议政、民主监督。 

　二、部门预算单位构成

    单位基本情况：单位内设办公室、提案委员会、人口与环境资源委员会、社会与法制委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、经济委员会、科教文卫休委员会、文史和学习专门委员会等机构；人员编制为36个，其中：行政编制29个，工勤编制7个，政府聘用人员1个.单位实有人数为46人。

   第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

   第三部分  2017年部门预算情况说明

固原市政协办公室2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                            单位：万元

             政协办公室2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于政协办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　政协办公室2017年财政拨款收支总预算  990.47    万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 990.47万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括：行政运行752.09万元（其中：人员支出554.52万元，基本公用支出59.59万元，社会保障和就业支出98.74万元，对个人和家庭补助支出39.24万元，），一般行政管理事务96.38万元，政协会议102万元，委员视察40万元。

二、关于政协办公室2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2017年一般公共预算拨款基本支出 752.09   万元，比2016年执行数据减少126.39  万元，下降14  %。其中：

人员经费   692.5  万元，主要包括：基本工资233.68万元，津贴补贴130.99万元，奖金84.29万元，社会保障缴费124.64万元，其他工资福利支出79.66万元，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 59.59 万元，主要包括：办公费8.98万元，印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费3.67万元，取暖费0、物业管理费0、差旅费15.55万元，因公出国（境）费0、维修（护）费8.31万元，租赁费0.23万元，会议费0.06万元，培训费1.15万元，公务接待费0、专用材料费0、劳务费1.75万元，委托业务费0、工会经费3.88万元，福利费0、公务用车运行维护费12.92万元，其他交通费0、其他商品和服务支出6.75万元，办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明。

政协办公室2017年一般公共预算拨款项目支出  238.38  万元，其中一般行政管理事务96.38万元，政协会议102万元，委员视察40万元。2017年一般行政管理事务预算96.38万元，比2016年执行数据增加25.05万元，增长35 %，主要用于政协业务各项费用。2017年政协会议预算102万元，比2016年执行数据增加2万元，增长0.2 %，主要用于政协会议食宿费。2017年委员视察预算40万元，比2016年执行数据增加16.32万元，增长68 %。主要用于政协委员调研视察活动各项费用。

三、关于政协办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为  21  万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费  15  万元，公务接待费  6  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少10    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0    万元，公务用车购置费增加（减少）  0   万元，公务用车运行费减少10万元，主要原因是公车改置车辆减少；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于政协办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

人员经费  0   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

政协办公室2017年政府性基金预算拨款项目支出  0  万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162017年预算    0  万元，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

五、关于政协办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算  990.47  万元，支出总预算 990.47 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，政协办公室市本级机关运行经费财政拨款预算59.59 万元，比2016年预算减少6.32 万元，下降0.95   %。

（二）政府采购情况

2017年，政协办公室政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算  0 万元。

（三）其他需说明的事项

无其他说明的事项