| 索 引 号 | 640400025/2018-07997 | 发文时间 | 2018-03-02 |
| 发布机构 | 固原市统计局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 市统计局2017年部门预算补充说明 | ||
市统计局2017年部门预算——预算表补充说明
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
346.03 |
一、本年支出 |
278.53 |
278.53 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
346.03 |
（一）一般公共服务支出 |
224.24 |
224.24 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
67.50 |
67.50 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
67.50 |
67.50 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
346.03 |
支出总计346.03 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
164.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息事务） |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对城镇 职工基本医疗保险基金的补助 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
278.53 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
153.96 |
164.23 |
164.23 |
|
10.27 |
6.7
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息事务） |
25.64 |
29.00 |
|
29.00 |
3.36 |
13.1 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
|
5.00 |
|
5.00 |
5 |
100 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
|
4.00 |
|
4.00 |
4 |
100 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
15.28 |
20.00 |
|
20.00 |
4.72 |
30.89 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
5.00 |
2.00 |
|
2.00 |
-3 |
-60 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
16.33 |
3.00 |
3.00 |
|
-13.33 |
-81.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本 |
10.35 |
18.76 |
18.76 |
|
8.41 |
81.3 |
|
|
|
养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
7.49 |
7.49 |
|
7.49 |
100 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
1.87 |
1.87 |
|
1.81 |
3016.7 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.33 |
0.19 |
0.19 |
|
-0.14 |
-42.4 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.25 |
0.28 |
0.28 |
|
0.03 |
12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.37 |
3.98 |
3.98 |
|
0.61 |
18.1 |
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
6.59 |
7.49 |
7.49 |
|
0.9 |
13.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
11.24 |
11.24 |
|
11.24 |
100 |
|
|
合 计 |
|
237.16 |
278.53 |
218.53 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
总计 |
171.87 |
150.46 |
21.41 |
|||
|
301 |
一、工资福利支出 |
141.31 |
141.31 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
44.43 |
44.43 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.34 |
34.34 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
21.19 |
21.19 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.93 |
9.93 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.47 |
20.47 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.37 |
2.37 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.58 |
8.58 |
|
||
|
302 |
二、商品和服务支出 |
21.41 |
|
21.41 |
||
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
||
|
30206 |
电费 |
|
|
|
||
|
30207 |
邮电费 |
0.53 |
|
0.53 |
||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
||
|
30211 |
差旅费 |
0.22 |
|
0.22 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
||
|
30215 |
会议费 |
1.35 |
|
1.35 |
||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.89 |
|
9.89 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.41 |
|
1.12 |
||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
9.15 |
9.15 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
2.74 |
2.74 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
6.41 |
6.41 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
||
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
||
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
3.15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3.15
|
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本单位没有政府性基金预算支出）
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
346.03 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
346.03 |
（一）一般公共服务支出 |
224.24 |
224.24 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
67.50 |
67.50 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
67.50 |
67.50 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
346.03 |
支出总计346.03 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
164.23 |
|
164.23 |
164.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息事务） |
29.00 |
|
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.76 |
|
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.49 |
|
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.87 |
|
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
|
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.28 |
|
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
|
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
7.49 |
|
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
|
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
164.23 |
164.23 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息事务） |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
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2010505 |
专项统计业务 |
5.00 |
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5.00 |
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2010506 |
统计管理 |
4.00 |
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4.00 |
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2010507 |
专项普查活动 |
20.00 |
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20.00 |
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2010508 |
统计抽样调查 |
2.00 |
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2.00 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.76 |
18.74 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.49 |
7.49 |
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2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
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2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
7.49 |
7.49 |
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2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
11.24 |
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合 计 |
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278.53 |
218.53 |
60.00 |
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第四部分
——名词解释
一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。
二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计局开展统计信息化建设、统计执法等方面的支出。
三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。
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