| 索 引 号 | 640400063/2018-08369 | 发文时间 | 2018-03-02 |
| 发布机构 | 固原市红十字会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市红十字会2017年部门预算补充说明 | ||
固原市红十字会2017年部门预算补充说明
我单位于2017年1月25日在固原市人民政府门户网站公示了2017年部门预算，因内容不够完善，现予以补充说明。
一、部门收入总体情况
2017年收入预算70.47万元，其中：一般公共预算拨款70.47万元，政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。具体见附表1：部门收入总表。
二、财政拨款收支总体情况
2017年财政拨款收支总预算70.47万元。收入预算70.47万元，包括：一般公共预算拨款70.47万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。支出预算70.47万元，包括社会保障和就业支出64.27万元；医疗卫生支出：3.04万元；住房保障支出3.16万元；年末结转0万元。具体见附表2：财政拨款收支预算总表。
三、一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算拨款基本支出62.47万元。其中：人员经费58.95万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费3.52万元。具体见附表3：一般公共预算基本支出表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。
（二）一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（三）基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 70.47 | 一、本年支出 | 70.47 | 70.47 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 70.47 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 64.27 | 64.27 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3.04 | 3.04 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 70.47 | 支出总计 70.47 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 | 50.23 | 50.23 |
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30101 | 基本工资 | 14.29 | 14.29 |
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30102 | 津贴补贴 | 12.02 | 12.02 |
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30103 | 奖金 | 4.4 | 4.4 |
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30104 | 社会保障缴费 | 10.13 | 10.13 |
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30106 | 伙食补助费 |
|
|
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30107 | 绩效工资 |
|
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|
30199 | 其他工资福利支出 | 9.39 | 9.39 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 7.37 | 3.85 | 3.52 |
30201 | 办公费 | 1.0 |
| 1.0 |
30202 | 印刷费 |
|
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|
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 | 0.1 |
| 0.1 |
30205 | 水费 |
|
|
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30206 | 电费 |
|
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30207 | 邮电费 | 0.3 |
| 0.3 |
30208 | 取暖费 | 0.8 |
| 0.8 |
30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 | 1.0 |
| 1.0 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 |
|
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
|
|
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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|
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 0.32 |
| 0.32 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 3.85 | 3.85 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.93 | 3.93 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 0.6 | 0.6 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 |
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30314 | 采暖补贴 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17 | 0.17 |
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310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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|
|
30199 | 其他资本性支出 |
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部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
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| 合 计 | 70.47 |
| 70.47 | 70.47 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26 |
| 5.26 | 5.26 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 |
| 2.11 | 2.11 |
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|
|
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.6 |
| 0.6 | 0.6 |
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208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 43.79 |
| 43.79 | 43.79 |
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|
|
|
208 | 16 | 02 | 一般行政事务管理(红十字事业) | 11.85 |
| 11.85 | 11.85 |
|
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208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.53 |
| 0.53 | 0.53 |
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208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.05 |
| 0.05 | 0.05 |
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|
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 |
| 0.08 | 0.08 |
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210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.94 |
| 0.94 | 0.94 |
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|
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|
210 | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 2.10 |
| 2.10 | 2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.16 |
| 3.16 | 3.16 |
|
|
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