| 索 引 号 | 640400025/2018-11217 | 发文时间 | 2018-01-25 |
| 发布机构 | 固原市统计局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市统计局2018年部门预算公示 | ||
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
固原市统计局设有4个内设机构：办公室(行政审批与执法监督科)、综合统计核算科、工业能源与投资统计科、服务业统计科。执行行政单位会计制度。共有工业、能源、投资、商贸、社会等独立调查专业，主要承担全市各项统计业务等工作。统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。
二、部门预算单位构成
固原市统计局部门预算为本级预算不含有二级预算单位。2018年单位实有人数13人。行政编制8名，后勤服务人员事业编制1名。领导职数：局长1名，副局长2名，正科级领导职数4名。统计普查中心编制5人，共计编制数14人。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 | ||||||
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| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
一、本年收入 | 248.99 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 248.99 | （一）一般公共服务支出 | 194.66 | 194.66 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 29.95 | 29.95 |
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| （十）医疗卫生与计划生育支出 | 10.63 | 10.63 |
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| （二十一）住房保障支出 | 13.75 | 13.75 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 248.99 | 支 出 总 计 | 248.99 | 248.99 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2018支出安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合计 |
| 248.99 | 248.99 | 248.99 |
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固原市统计局 |
| 248.99 | 248.99 | 248.99 |
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固原市统计局本级 |
| 248.99 | 248.99 | 248.99 |
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2010501 | 行政运行 | 142.32 | 142.32 | 142.32 |
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2010506 | 统计管理 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
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2010507 | 专项普查活动 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
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2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
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2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减 （%） | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 |
| 227.83 | 248.99 | 196.99 | 52.00 | 21.16 | 9.29 | ||||||||||
106 | 固原市统计局 | 227.83 | 248.99 | 196.99 | 52.00 | 21.16 | 9.29 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 192.32 | 194.66 | 142.66 | 52.00 | 2.34 | 1.22 | ||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 191.54 | 194.32 | 142.32 | 52.00 | 2.78 | 1.45 | ||||||||||
2010501 | 行政运行 | 136.37 | 142.32 | 142.32 |
| 5.95 | 4.36 | ||||||||||
2010506 | 统计管理 | 4.00 | 14.00 |
| 14.00 | 10.00 | 250.00 | ||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 20.00 | 33.00 |
| 33.00 | 13.00 | 65.00 | ||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 2.00 | 5.00 |
| 5.00 | 3.00 | 150.00 | ||||||||||
2010506 | 统计管理 | 4.00 | 14.00 |
| 14.00 | 10.00 | 250.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.33 | 0.33 |
| -0.45 | -57.69 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.33 | 0.33 |
| -0.45 | -57.69 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.37 | 29.95 | 29.95 |
| 6.58 | 28.16 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.83 | 27.35 | 27.35 |
| 4.52 | 19.80 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
| ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.47 | 17.39 | 17.39 |
| -3.08 | -15.05 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.37 | 6.96 | 6.96 |
| 4.59 | 193.67 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 2.61 | 2.61 |
| 2.07 | 383.33 | ||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0 | 1.74 | 1.74 |
| 1.74 |
| ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.17 | 0.17 |
| -0.14 | -45.16 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.23 | 0.70 | 0.70 |
| 0.47 | 204.35 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.40 | 10.63 | 10.63 |
| 1.23 | 13.09 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.67 | 3.67 |
| 0.40 | 12.23 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.27 | 3.67 | 3.67 |
| 0.40 | 12.23 | ||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.13 | 6.96 | 6.96 |
| 0.83 | 13.54 | ||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.13 | 6.96 | 6.96 |
| 0.83 | 13.54 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 13.75 | 13.75 |
| 11.02 | 403.66 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 13.75 | 13.75 |
| 11.02 | 403.66 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 10.43 | 10.43 |
| 10.43 |
| ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.73 | 3.32 | 3.32 |
| 0.59 | 21.61 | ||||||||||
| 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 |
| |||||||||||||||
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| 单位：万元 |
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| 经济科目 | 基本支出预算 |
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| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| |||||||||||
| 合计 |
| 196.99 | 175.10 | 21.89 |
| |||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 170.30 | 170.30 |
|
| |||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 47.64 | 47.64 |
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| |||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 43.42 | 43.42 |
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| |||||||||||
| 30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 |
|
| |||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.39 | 17.39 |
|
| |||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.96 | 6.96 |
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| |||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.17 | 2.17 |
|
| |||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 |
|
| |||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 |
|
| |||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.12 | 29.12 |
|
| |||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 21.89 |
| 21.89 |
| |||||||||||
| 30201 | 办公费 | 1.70 |
| 1.70 |
| |||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 2.00 |
| |||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.90 |
| 0.90 |
| |||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 1.70 |
| 1.70 |
| |||||||||||
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
| |||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 0.30 |
| |||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 0.92 |
| 0.90 |
| |||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 12.65 |
| 12.65 |
| |||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |
| 0.72 |
| |||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.80 | 4.80 |
|
| |||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 |
|
| |||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 1.50 |
|
| |||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 |
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||||
五、一般公共预算“三公”经费支出表 三公经费预算表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算单位 | 2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||||
| 3.00 |
|
|
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| 3.00 | 1.50 |
|
|
|
| 1.50 | 0.30 |
|
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| 0.30 | |
固原市统计局 | 3.00 |
|
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|
| 3.00 | 1.50 |
|
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| 1.50 | 0.30 |
|
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| 0.30 | |
固原市统计局本级 | 3.00 |
|
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| 3.00 | 1.50 |
|
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|
| 1.50 | 0.30 |
|
|
|
| 0.30 | |
六、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 |
| ||||||||
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| 单位：万元 | |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
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|
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注：2018年固原市统计局无政府性基金预算支出。
七、部门收支预算总表 部门收支预算总表
| |||||
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| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、财政拨款收入 | 248.99 | （一）一般公共服务支出 | 194.66 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 248.99 | （二）外交支出 |
| ||
五、经营收入 |
| （八）社会保障和就业支出 | 29.95 | ||
其中：非本级财政拨款 |
| （十）医疗卫生与计划生育支出 | 10.63 | ||
|
| （二十）住房保障支出 | 13.76 | ||
本年收入合计 | 248.99 | 本年支出合计 |
| ||
七、上年结转结余 |
|
|
| ||
其中：财政拨款收入结转 |
|
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| ||
一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
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| ||
其他资金结转结余 |
| 上年结余结转支出 |
| ||
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
| ||
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| ||
收入总计 | 248.99 | 支 出 总 计 | 248.99 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 |
| 248.99 |
| 248.99 | 248.99 |
|
|
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|
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|
|
|
固原市统计局 |
| 248.99 |
| 248.99 | 248.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固原市统计局本级 |
| 248.99 |
| 248.99 | 248.99 |
|
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|
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|
2010501 | 行政运行 | 142.32 |
| 142.32 | 142.32 |
|
|
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|
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|
2010506 | 统计管理 | 14.00 |
| 14.00 | 14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 | 专项普查活动 | 33.00 |
| 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 |
| 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 |
| 0.34 | 0.33 |
|
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|
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|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.00 |
| 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 3.32 |
| 3.32 | 3.32 |
|
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|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 10.43 |
| 10.43 | 10.43 |
|
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|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 |
| 6.96 | 6.96 |
|
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|
|
|
|
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.96 |
| 6.96 | 6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.70 |
| 0.70 | 0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 |
| 1.74 | 1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39 |
| 17.39 | 17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 |
| 0.17 | 0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.67 |
| 3.67 | 3.67 |
|
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|
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|
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 |
| 248.99 | 196.99 | 52.00 |
|
|
|
2010501 | 行政运行 | 142.32 | 142.32 |
|
|
|
|
2010506 | 统计管理 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
2010507 | 专项普查活动 | 33.00 |
| 33.00 |
|
|
|
2010508 | 统计抽样调查 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 |
|
|
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 3.32 | 3.32 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 |
|
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 |
|
|
|
|
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.96 | 6.96 |
|
|
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|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39 | 17.39 |
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.67 | 3.67 |
|
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第三部分 部门预算情况说明
一、关于固原市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市统计局2018年财政拨款收支总预算248.99万元。收入预算包括：一般公共预算拨款248.99万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 194.66万元、社会保障和就业支出 29.95万元、医疗卫生和计划生育支出10.63万元、住房保障支出13.75万元。
二、关于固原市统计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市统计局2018年一般公共预算拨款基本支出196.99万元，比2017年执行数增加25.13万元，增长14.62 %。其中：人员经费175.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费21.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市统计局2018年一般公共预算拨款项目52万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
2010506一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2018年预算14万元，比2017年执行数4万增加10万元，科目调整所致。
2010507一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2018年预算33万元，比2017年执行数20万增加13万元，科目调整所致。
2010508一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2018年预算5万元，比2017年执行数2万增加3万元。科目调整所致。
三、关于固原市统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原市统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费、公务用车运行费均为0元；公务接待费比2017年减少2.7万元，但2017年实际实行额为1.5万元，主要原因是八项规定压缩三公经费，严格执行接待费各项审批，减少接待费的支出。
四、关于固原市统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）项目支出情况说明
固原市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于固原市统计局2018年收支预算情况的总体说明
固原市统计局2018年收入总预算248.99万元，支出总预算248.99万元。
收入预算包括：财政拨款收入248.99万元。
支出预算包括：基本支出196.99万元，占79.12%；项目支出52.00万元，占20.88%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，固原市统计局本级机关运行经费财政拨款预算11.20万元，比2017年预算10.40万元，增加0.8万元。
（二）政府采购情况
2018年，固原市统计局政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，固原市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值48.96万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值48.96万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值48.96万元。
（四）预算绩效情况
固原市统计局2018年预算全部为一般性常规预算，没有重点项目。
（五）其他需说明的事项
本单位没有相关需说明的事项。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。
固原市统计局
2018年1月25日
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