固原市人民政府

固原市政协办公室2018年部门预算——情况说明

一、关于政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办公室2018年财政拨款收支总预算1249.59万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1249.59万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出984.73万元、社会保障和就业支出142.41万元、医疗卫生与计划生育支出50.80万元、住房保障支出71.65万元。

二、关于政协办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

政协办公室2018年一般公共预算拨款基本支出982.25万元，比2017年执行数据增加70.21万元，增长5.95 %。其中：

人员经费876.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费106.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

政协办公室2018年一般公共预算拨款项目支出267.34万元，其中：

一般行政管理事务120万元,比2017年执行数据增加4.72万元，增长4.09%，主要用于政协业务各项费用；政协会议102万元，比2017年执行数据增加17.11万元，增长20.16%，主要用于政协会议食宿、杂费等费用；委员视察45万元，比2017年执行数据增加5万元，增长12.5%，主要用于政协委员调研、视察、活动各项费用；其他一般公共服务支出0.34万元，比2017年执行数据减少21.39万元，减少98.44%，主要用于第一书记乡镇补贴。

三、关于政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为21.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.95万元，公务接待费5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13.31     万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费减少8.04万元，主要原因公车改革车辆减少；公务接待费增加5.27万元，主要原因外省市来固调研事项增加。

四、关于政协办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

政协办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算0万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0%。无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于政协办公室2018年收支预算情况的总体说明

政协办公室2018年收入总预算1406.7万元，支出总预算1249.59万元。

收入预算包括：上年结转159.11万元，占11.29%；财政拨款收入1249.59万元，占88.71%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出982.25万元，占78.61%；项目支出267.34万元，占21.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出    0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，政协办公室本级1个，行政单位机关运行经费财政拨款预算45.7万元，比2017年预算减少13.89万元，下降23.31%。

中国人民政治协商会议固原市委员会办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，政协办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1093.16平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值63.26万元；办公家具价值60.28万元；其他资产价值57.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋093.16平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值63.26万元；办公家具价值60.28万元；其他资产价值57.72万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2018年我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，全部列入绩效目标管理，按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

政协办公室2018年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。