固原市人民政府

固原市委政研室2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委政研室2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

固原市委政研室是固原市委直属正处级单位，是财政全额拨款的一级预算单位。单位职能：围绕市委、市政府的中心工作，对全市国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府决策参考。参与市委、市政府有关领导讲话、意见、办法等综合性文稿起草工作。承办宁蒙陕甘联席会议固原市各项活动，负责联席会议联络处日常工作。负责调查研究全市党的建设、政权建设、民主法治建设和民族宗教工作、社会事业发展等重要问题，组织和协调有关方面的调研力量开展专题和综合性调查研究，提出对策建议;参与起草市委、市政府本领域有关重要文稿。负责调查研究全市农村经济、工业、服务业和城市经济改革与发展、扶贫开发和小康建设等方面的重大问题，组织和协调有关力量对产业结构调整、工业化、信息化、城镇化、新农村建设等有关方面进行专题和综合调研，提出对策建议;参与起草和修改市委、市政府有关经济发展、城市建设等方面的重要文稿。负责市全面深化改革领导小组办公室和小康办日常工作，组织协调开展全面深化改革、全面建成小康社会重大问题的政策研究，收集分析有关信息资料，向领导小组提出对策建议;加强与自治区改革办日常联系，完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、单位行政编制9，参公事业编制1，工勤编制1。

2、年末实有人数10人。

3、内设综合科、党建政治和社会事业研究科、经济发展和城市建设研究科、改革和小康工作联络科4个科室。

从预算单位构成看，固原市委政研室部门预算包括：固原市委政研室本级预算，无所属事业单位预算。纳入固原市委政研室2018年部门预算编制的一级预算单位包括：

1、固原市委政研室

2、

……

固原市委政研室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

固原市委政研室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委政研室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市委政研室2018年财政拨款收支总预算231.28万元。收入预算包括：一般公共预算拨款231.28万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出137.36万元、社会保障和就业支出22.18万元、医疗卫生与计划生育支出50.21万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出11.53万元。

二、关于固原市委政研室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市委政研室2018年一般公共预算拨款基本支出206.28万元，比2017年执行数据152.18万元，增加54.10万元，增长35.55%。其中：

人员经费172.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市委政研室2018年一般公共预算拨款项目支出   25万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如：(1)一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算一般行政管理事务支出1.00万元，比2017年执行数据一般行政管理事务2.00万元，减少1万元，减少-50.00%，主要用于固原政研网站运行维护费。

(2)其他共产党事务支出14.00万元，比2017年执行数据其他共产党事务支出16.15万元，减少2.15万元，减少13.31%；主要用于市委改革办工作经费、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展会议费、调研工作经费、新农村工作领导小组办公室、《固原工作研究》工作经费。

(3)其他农业支出10.00万元，2017年无执行数据。

三、关于固原市委政研室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市委政研室2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费1.80万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年合计增加1.15万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费比2017年增加1.30万元，主要原因公务用车运行费增加；公务接待费比2017年减少0.15万元，主要原因公务接待费压缩。

四、关于固原市委政研室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委政研室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委政研室2018年政府性基金预算拨款项目支0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市委政研室2018年收支预算情况的总体说明

固原市委政研室2018年收入总预算231.28万元，支出总预算231.28万元。

收入预算包括：财政拨款收入231.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出206.28万元，占89.19%；项目支出25万元，占10.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市委政研室本级及所属1等1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.36万元，比2017年预算9.69万元增加8.67万元，增长89.47%。

固原市委政研室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，固原市委政研室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市委政研室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值32.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值32.42万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市委政研室重点项目绩效评价。

1、调研工作，坚持把调查研究作为政研室的主责主业来抓，不断提升调查研究质量，创新调研机制，精选调研课题，突出成果转化，开展合作交流，积极参加宁蒙陕甘毗邻地区联席会议，加强宣传与推介，扩大经济技术等各方面的协作。

2、扶贫工作，一是宣传贯彻中央和自治区1号文件精神。二是决胜脱贫攻坚，突出抓重点、补短板、强弱项。三是培育“1+4”特色产业。四是继续深化农村“4+2”改革。五是打造宜居宜业人居环境。

3、改革工作，不断拓展改革广度和深度，全面落实国家和自治区深化改革战略部署，以国家和自治区赋予的各项改革试点任务为引领，聚焦全市发展的制约瓶颈和体制机制障碍，抓好一批事关长远发展的关键性、基础性改革，着力增强改革系统性、整体性、协同性。一是深化供给侧结构性改革。二是深化经济体制改革。三是深化行政审批制度改革。四是深化社会保障体制改革。五是深化生态文明建设体制改革。六是深化党建制度改革。七是深化群团改革。

（五）其他需说明的事项

无

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

固原市委政研室2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

5、一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

6、一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。