固原市人民政府

宁夏回族自治区固原市委党史研究室2018年部门预算

目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市委党史研究室2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、主要职能

负责传达、贯彻、落实自治区党委和固原市委有关党史工作的方针、政策、指示，制定全市党史征编、研究规划，并组织实施;负责固原地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作，负责固原革命英烈、党史人物的征编及研究工作;组织编写《中共固原党史》、《中共固原党史大事记》、《固原党史资料丛书》和编辑党史专刊;会同有关部门审查、审定全市有关固原地方党史的书刊、专著、戏剧、影视作品，负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文;协调配合有关部门加强革命遗址保护;承办固原市委交办的有关党史方面的其它工作;完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和研究项目，组织参加全区和地区性的党史理论研讨和学术交流活动;会同有关部门开展党史宣传教育工作;对县(区)和市直有关部门的党史工作进行协调和指导;指导固原中共党史学会的工作。　.

2、机构情况：本单位织机构代码454970175统一社会信用代码：12642200454970175Y,独立机构编制数1个,独立核算机构1个。

二、部门预算单位构成

单位机构设置： 固原市委党史研究室是固原市委直属正处级公益一类事业单位，参照公务员法管理，单位内设机构2个科，分别为综合科、征编科。

从预算单位构成看，固原市委党史研究室核定全额预算单位，本单位无下属单位。人员编制为7名，实有7名，其中3名处级,3名科级,1名职工。

固原市委党史研究室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                  单位：万元

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                           单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                           单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                          单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                   单位：万元

2018年，本单位无政府性基金预算支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                          单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                             单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

固原市委党史研究室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委党史研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委党史研究室2018年财政拨款收支总预算184.58万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 184.58   万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出0.34元、文化体育与传媒支出133.53万元、社会保障和就业支出30.93万元、医疗卫生与计划生育支出8.65万元，住房保障支出11.13万元。

二、关于固原市委党史研究室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市委党史研究室2018年一般公共预算拨款基本支出162.58万元，比2017年执行数据增加 5.83万元，上升5.51%。其中：

人员经费 147.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市委党史研究室2018年一般公共预算拨款项目支出 22万元，其中：（1）207文化体育与传媒支出（类）20704新闻传播广播影视（款）2070499其他新闻出版广播影视（项），其中:自治区成立60大庆及改革开放40周年党史活动2万元、开展党史抢救资料工作及党史业务费11万元、固原党史研究刊物2万元、党史资料征集利用2万元、中共固原历史第三卷征集整理印刷、党史宣传教育、革命遗址保护等5万元。2018年预算22万元，比2017年执行数据减少11.48万元，下降34.3%。主要用于党史业务正常、提升工作效益 。

三、关于固原市委党史研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市委党史研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 3.7万元。2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算相等，主要原因：极力控制三公经费增加保持往年预算，严格执行八项规定。

四、关于固原市委党史研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委党史研究室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）  0%。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委党史研究室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。没有政府基金，因为说明为0万元。

五、关于固原市委党史研究室2018年收支预算情况的总体说明

固原市委党史研究室2018年收入总预算204.42万元，支出总预算204.42万元。

收入预算不包括：上年结转 19.84万元，占11%；财政拨款收入184.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。

支出预算包括：年末结余 19.84万元，基本支出 162.58万元，占88%；项目支出 22万元，占12%:事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本单位的机关运行经费财政拨款预算14.68万元，

比2017年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %， 于2017年预算同步

宁夏回族自治区固原市委党史研究室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，固原市委党史研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市党史研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.22万元；其他资产价值 24.2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.22万元；其他资产价值24.2万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.22万元；其他资产价值24.2万元。

（四）预算绩效情况

2018年党史研究室项目经费批复22万元，重点项目绩效《固原党史研究》刊物费，党史专家外聘费、党史资政调研、党史业务费、改革开放实录等专题等 。固原党史研究资料征集、专题研究、整理、考证、撰写、采访老同志口述历史资料等形成部分影像、录音文字等 ，年度目标与中期一致。时效性：按进度完成工作，完整性审核20分，相关必审核29分，适当性审核30分，可行性审核20分。对项目的绩效目标完成获得了好评。更加科学做好项目的实施。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市委党史研究室2018年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2. 项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

3. 财政补助收入：是指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

   6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

   7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映机构编制方面的支出。

   8、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。。

   9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

   10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

   11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

   机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。