| 索 引 号 | 640400057/2019-00003 | 发文时间 | 2018-01-25 |
| 发布机构 | 固原市妇联 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市妇女联合会2018年部门预算公开 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款收入预算总表
三、财政拨款支出预算总表
四、一般公共预算财政拨款支出预算总表
五、经费拨款基本支出明细
六、项目支出明细表
七、部门经济科目明细表
八、三公经费预算表
九、政府采购支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市妇女联合会
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。
主要职责是：
（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
（二）调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。
（三）指导全市各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”，有计划地开展政治理论、思想道德和“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长。
（四）指导和推动全市各级妇女组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章制度制定，提出意见和建议，维护妇女儿童的合法权益。
（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事，积极支出兴办各种类型的妇女儿童服务型实体，发展妇女儿童事业。
（七）加强与各族各界妇女的联系，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。
（八）协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实全国、省、市妇女、儿童发展《纲要》、《规划》，认真实施固原市妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业的发展。
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、按单位基本性质划分：行政单位1个；
2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。
按预算管理级次划分：地（市）级全额一级预算单位1个。
3、人员编制：市妇联行政编制6名，后勤服务人员编制1名。 实有7人；退休4人。
4、单位基本情况：单位内设办公室、发展和维权工作部及家庭和儿童工作部。
市妇联2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 177.66 | 一、本年支出 | 177.66 | 177.66 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 177.66 | （一）一般公共服务支出 | 140.68 | 140.68 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.10 | 7.10 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、上年结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 177.66 | 支出总计 | 177.66 | 177.66 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 2018年收入安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
合计 | 177.66 | 177.66 | 177.66 | |||||
固原市妇联 | 177.66 | 177.66 | 177.66 | |||||
固原市妇联本级 | 177.66 | 177.66 | 177.66 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
2012901 | 行政运行 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
固原市妇联 | 170.21 | 177.66 | 129.66 | 48.00 | 7.45 | 4.38 | |
固原市妇联 | 170.21 | 177.66 | 129.66 | 48.00 | 7.45 | 4.38 | |
2012901 | 行政运行 | 88.90 | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 3.44 | 3.87 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 29.82 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 7.18 | 24.08 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.50 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 3.5 | 46.67 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | -0.44 | -56.41 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 100 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | -1.61 | -12.17 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 3.37 | 266.14 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 10.16 | 100 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 20 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.31 | 206.67 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.14 | 6.06 |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 4.08 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.57 | 13.97 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 100 |
2210203 | 购房补贴 | 1.68 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.82 | 48.81 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 129.66 | 116.69 | 12.97 | |
301 | 一、工资福利支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.58 | 31.58 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.62 | 11.62 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
30201 | 办公费 | 5.69 | 0.00 | 5.69 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本单位不涉及此表内容。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 177.66 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 177.66 | （一）一般公共服务支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | ||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三十二）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三十三）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收 入 总 计 | 177.66 | 支 出 总 计 | 177.66 | 177.66 | 0.00 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||
固原市妇联本级 | 177.66 | 0.00 | 177.66 | 177.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 92.34 | 0.00 | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
固原市妇联 | 177.66 | 129.66 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
市妇联2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市妇联2018年财政拨款收支总预算177.66万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款177.66万元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分别为：一般公共服务支出140.68万元、社会保障和就业支出20.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.10万元、住房保障支出9.47万元。
二、关于市妇联2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
市妇联2018年年一般公共预算拨款基本支出129.66万元，比2017年执行数据增加12.73元，增长10.9%。其中：
人员经费116.69万元，主要包括：基本工资31.58万元、津贴补贴29.41万元、奖金2.40万元、机关事业单位养老保险缴费11.62万元、职业年金缴费4.65万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费6.39万元、住房公积金6.97万元、其他工资福利支出18.82万元，对个人和家庭的补助3.40万元。
公用经费12.97万元，主要包括：办公费5.69万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、工会经费0.62万元、其他交通费用6.66万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明。
市妇联2018年一般公共预算拨款项目支出48.00万元，比2017年执行数据减少2.00万元，下降4%。主要用于巾帼创业创新示范项目创建等业务工作经费。
三、关于市妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原市妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.78万元，其中：因公出国（境）费0增减；公务用车购置费0增减；公务用车运行费0增减，公务接待费减少1.78万元。主要原因为，根据中央八项规定，现在减少“三公”经费的预算。
四、关于市妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
市妇联2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加0元，无增长变化。其中：
人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
市妇联2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加0元，无增长变化。
四、关于市妇联2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，市妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算177.66万元，支出总预算177.66万元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入177.66万元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出129.66万元，占72.9%；项目支出48.00万元，占27.1%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市妇联本级的机关运行经费财政拨款预算60.97万元。
（二）政府采购情况
2018年，市妇联政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，市妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值4.89万元；其他资产价值5.64万元。
（四）预算绩效情况
2018年市妇联重点项目绩效评价按照固财（预)发〔2017〕380号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目10个共计48万元，市发改委达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。
（五）其他需说明的事项
无
市妇联2018年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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