固原市中心血站2018年部门预算公开

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索引号	640400020/2019-00017	发文时间	2018-01-25
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市中心血站2018年部门预算公开

固原市中心血站2018年部门预算公开

附件

固原市中心血站2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市中心血站2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

血站是不以营利为目的的公益性事业单位，担负着全市辖四县一区30家医疗保健机构临床输血需求, 我站配备6辆采供血车为全市无偿献血工作服务，单位内设：献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、财务科6个科室。在职在编工作人员17名,政府安置退役军人1名，聘用专业技术人员15名,聘用后勤人员2名。近年来因用血量及输血需求不断增加，我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下，保证了全市临床用血需要，开展了多种成份的血液品种制备工作，满足临床用血各种需求。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中心血站部门预算所属固原市卫生和计划生育管理局下属二组事业单位预算。

固原市中心血站2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	324.34	一、本年支出	324.34	324.34
（一）一般公共预算财政拨款	324.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	45.01	45.01
		（九）医疗卫生与计划生育支出	257.84	257.84
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	21.49	21.49
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	324.34	支出总计	324.34	324.34

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		324.34	324.34	324.34	324.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49	27.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	11.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4	2.4	2.4	2.4
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.75	2.75	2.75	2.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.27
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.10	1.10	1.10	1.10
2100406	采供血机构	242.72	242.72	242.72	242.72
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12	4.12
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00	11.00	11.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	16.49	16.49
2210203	购房补贴	5.00	5.00	5.00	5.00

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		896.18	324.34	224.34	100.00	-571.84		-63.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	27.49	27.49		1.1		4.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	11.00	11.00		-6.71		37.89
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.4	2.4		2.4		100
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	2.75	2.75		2.1		323.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.27	0.27		0.04		17.39
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	1.10	1.10		0.77		233.33
2100406	采供血机构	833.76	242.72	142.72	100.00	-591.01		-70.89
2101103	公务员医疗补助	3.69	4.12	4.12		0.43		11.65
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.88	11.00	11.00		3.12		39.59
2210201	住房公积金		16.49	16.49		16.49		100
2210203	购房补贴	5.54	5.00	5.00		-0.54		-9.75

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		224.34	222.82	1.52
301	一、工资福利支出	219.73	219.73
30101	基本工资	49.10	49.10
30102	津贴补贴	23.68	23.68
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	26.06	26.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49
30109	职业年金缴费	11.00	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12
30113	住房公积金	16.49	16.49
30199	其他工资福利支出	47.35	47.35
302	二、商品和服务支出	1.52		1.52
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	3.09	3.09
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.69	0.69
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	2.4
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.18

0.17

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入				支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	324.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	45.01		45.01
		（九）医疗卫生与计划生育支出	257.84		257.84
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	21.49		21.49
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	324.34	支出总计	324.34		324.34

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		324.34		324.34	324.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4		2.4	2.4
2100406	采供血机构	242.72		242.72	242.72
2210203	购房补贴	5.00		5.00	5.00
2210201	住房公积金	16.49		16.49	16.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00		11.00	11.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.00		11.00	11.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1		1.1	1.1
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.75		2.75	2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49		27.49	27.49
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27		0.27	0.27
2101103	公务员医疗补助	4.12		4.12	4.12

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		324.34	224.34	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4	2.4
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.75	2.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.10	1.10
2100406	采供血机构	242.72	142.72	100.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49
2210203	购房补贴	5.00	5.00

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　2018年财政拨款收支总预算324.34万元。收入预算包括：一般公共预算拨款324.34万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出45.01万元、医疗卫生与计划生育支出257.84 万元、住房保障支出21.49万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出 224.34万元，比2017年执行数据减少457.41万元，下降67 %。其中：

人员经费222.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，其中：

公共卫生（类）采供血机构（款）资本性支出（项）2018年预算100万元，比2017年执行数据增加60.57万元，增长154%。主要用于新建固原市中心血站综合楼建设项目。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.18万元，主要原因为财政不再安排公用经费支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） %。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算324.34万元，支出总预算324.34万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 324.34万元，占100 %；事业收入 0万元，占 %；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。

支出预算包括：基本支出224.34万元，占69 %；项目支出100 万元，事业单位经营支出 0万元，占 %；上缴上级支出0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本级及所属卫生和计划生育管理局下属二级财政拨款差额事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算减少8万元，下降100%。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋1709.04平方米，价值409.12万元；土地11333平方米，价值45.97万元；车辆 6 辆，价值191.03万元；办公家具价值17.99万元；专用设备344.91万元；其他资产价值147.32万元。

预算绩效情况
2018年固原市中心血站无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
2018年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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