六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算

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索引号	640400026/2019-00002	发文时间	2018-01-22
发布机构	固原市旅游发展委	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算

六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算

六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算—单位概况

　一、主要职能

1、贯彻实施旅游业发展的方针、政策和规划。全面管理六盘山红军长征纪念馆基本设施；2、接待上级部门参观；3、开展红色旅游；4、积极宣传六盘山5、承办固原市人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

六盘山红军长征纪念馆为宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会的下属正科级事业单位。核定全额预算事业编制11名，现实有人数10名，其中正式职工10名。从预算单位构成看，六盘山红军长征纪念馆部门预算为二级预算。

我单位下设三个科室：办公室、财务室、接待部。

六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	166.78	一、本年支出	166.78	166.78
（一）一般公共预算财政拨款	166.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	24.85	24.85
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.22	8.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	122.23	122.23
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	11.48	11.48
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
166.78		支出总计166.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	市本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		156.3	166.78	166.78	166.78
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.6	0.6	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	15.65	15.65	15.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	6.26	6.26	6.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.56	1.56	1.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.16	0.16	0.16
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.63	0.63	0.63
2101103	公务员医疗补助	11.13	1.96	1.96	1.96
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	5.68	6.26	6.26	6.26
2160501	行政运行	109.34	122.23	122.23	122.23
2160502	一般行政管理事务
2210201	住房公积金	8.51	9.38	9.38	9.38
2210203	购房补贴		2.09	2.09	2.09

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		155.53	166.78	166.78		11.25		7.23%
合计		155.53	166.78	166.78		11.25		7.23%
2019999	其他一般公共服务支出	0.08				0		0%
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.6	0.6		0		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	15.65	15.65		-21.05		-57.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	6.26	6.26		4.31		221.03%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	1.56	1.56		1.29		477.78%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.16	0.16		0.02		14.29%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.63	0.63		0.42		200%
2101103	公务员医疗补助	2.29	1.96	1.96		-0.33		-14.41%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	5.73	6.26	6.26		0.53		9.25%
2120399	其他城乡社区公共设施支出					0		0%
2160501	行政运行	106.89	122.23	122.23		15.37		14.38%
2160502	一般行政管理事务					0		0%
2210201	住房公积金		9.38	9.38		0
2210203	购房补贴	1.42	2.09	2.09		0.67		47.18%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		166.78	159.01	7.77
301	一、工资福利支出	158.41	158.41
30101	基本工资	35.73	35.73
30102	津贴补贴	25.35	25.35
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	23.26	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65
30109	职业年金缴费	6.26	6.26
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60
30113	住房公积金	9.39	9.39
30199	其他工资福利支出	32.22	32.22
302	二、商品和服务支出	7.77		7.77
30201	办公费	3.8		3.8
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.8		1.8
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	三、对个人和家庭的补助	0.6	0.6
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.8

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	166.78	一、本年支出	166.78	166.78
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	24.85	24.85
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.22	8.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	122.23	122.23
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	11.48	11.48
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	166.78	支出总计166.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		166.78		166.78	166.78
2019999	其他一般公共服务支出
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.6		0.6	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65		15.65	15.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26		6.26	6.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56		1.56	1.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16		0.16	0.16
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63		0.63	0.63
2101103	公务员医疗补助	1.96		1.96	1.96
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.26		6.26	6.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出
2160501	行政运行	122.23		122.23	122.23
2160502	一般行政管理事务
2210201	住房公积金	9.38		9.38	9.38
2210203	购房补贴	2.09		2.09	2.09

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		166.78	166.78
2019999	其他一般公共服务支出
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.26	6.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出
2160501	行政运行	122.23	122.23
2160502	一般行政管理事务
2210201	住房公积金	9.38	9.38
2210203	购房补贴	2.09	2.09

六盘山红军长征纪念馆2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于六盘山红军长征纪念馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

六盘山红军长征纪念馆2018年财政拨款收支总预算 166.78万元。收入预算包括：一般公共预算拨款166.78万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出24.85万元、医疗卫生与计划生育支出8.22万元、商业服务业等支出122.23万元、住房保障支出11.48万元。

二、关于六盘山红军长征纪念馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

六盘山红军长征纪念馆2018年一般公共预算拨款基本支出166.78万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。其中：

人员经费159.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

六盘山红军长征纪念馆2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0%。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0%。

三、关于六盘山红军长征纪念馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六盘山红军长征纪念馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加1.8万元；之前公务用车费用在六盘山长征景区列支，18年在纪念馆列支。公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于六盘山红军长征纪念馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

六盘山红军长征纪念馆2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

六盘山红军长征纪念馆2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于六盘山红军长征纪念馆2018年收支预算情况的总体说明

六盘山红军长征纪念馆2018年收入总预算166.78万元，支出总预算166.78万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 166.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出166.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，六盘山红军长征纪念馆1个二级事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.77万元，比2017年预算增加1.92万元，增长24.71%。

（二）政府采购情况

2018年，六盘山红军长征纪念馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，六盘山红军长征纪念馆占用使用国有资产总体情况为房屋4980平方米，价值20.96万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.07万元；办公家具价值2.41万元；其他资产价值7.17万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋4900平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋80平方米，价值20.96万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆2辆，价值28.07万元；办公家具价值2.41万元；其他资产价值28.13万元。

（四）预算绩效情况

2018年六盘山红军长征纪念馆重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无。

六盘山红军纪念馆2018年部门预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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