固原市人民政府

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

二、部门预算单位构成

对本单位所属一级预算单位，无下设二级单位。部门内设1个科室：办公室。编制人数4人，在编在岗人数4人。

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                       单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                            单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                              单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                                        单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                      单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                单位：万元

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算81.19万元。收入预算包括：一般公共预算拨款81.19万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出73.30万元、医疗卫生与计划生育支出3.30万元、住房保障支出4.59万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出67.19万元，比2017年执行数据增加10.17万元，增长18%。其中：

人员经费 59.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出14万元，其中：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）2018年预算14万元，比2017年执行数据增加1.46万元，增长12%。主要用于应急救护培训；世界红十字日、急救日、艾滋病日宣传；造血干细胞、器官捐献宣传与招募；备灾库运行及维护等项目。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算81.19万元，支出总预算81.19万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入81.19万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出67.19万元，占83%；项目支出14万元，占17%；事业单位经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市红十字会本级1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.37万元，比2017年预算增加3.85万元，增长109%。

（二）政府采购情况

2018年，固原市红十字会政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋2100平方米，价值618.93万元；土地7.61平方米，价值14万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值33.13万元；专用设备价值37.47；其他资产价值   11.22万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋2100平方米，价值618.93万元；土地7.61    平方米，价值14万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值33.13万元；专用设备价值37.47；其他资产价值   11.22万元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市红十字会无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市红十字会2018年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般行政管理事务(类):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。