2023年全市及市本级财政预算公开

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索引号	640400010/2023-00010	发文时间	2022-12-22
发布机构	固原市财政局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2023年全市及市本级财政预算公开

2023年全市及市本级财政预算公开

目　　录

1.全市2023年财政预算编制………………………………………1

2.市本级2023年预算编制……………………………………………8

3.2023年全市及市本级预算收支安排情况表格……………………20

表6-1　2023年全市一般公共预算收支安排表…………………21

表6-2　2023年全市一般公共预算收支平衡表…………………22

表7　2023年全市政府性基金收支平衡表………………………26

表8　2023年全市国有资本经营预算收支表……………………27

表9　2023年全市社会保险基金收支表…………………………28

表14-1　2023年市本级一般公共预算收入安排表……………29

表14-2　2023年市本级一般公共预算支出表…………………30

表14-3　2023年市本级一般公共预算收支平衡表……………46

表14-4　2023年市本级一般公共预算支出资金来源表………50

表14-5　2023年市本级一般公共预算支出政府经济科目表…55

表14-6　2023年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表…56

表15-1　2023年市本级对下一般公共预算转移支付预算表…57

表15-2　2023年市本级对下一般公共预算转移支付预算表…58

表16　2023年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表…59

表17-1　2023年市本级政府性基金预算收支表………………60

表17-2　2023年市本级政府性基金预算支出资金来源表……64

表17-3　2023年市本级政府性基金支出政府经济科目表……65

表18　2023年市本级国有资本经营预算收支情况表…………66

表19　2023年市本级社会保险基金收支安排表………………67

表20-1　2022年市本级政府债务预计限额情况表…………………68

表20-2　2022年市本级政府债务执行情况表………………………68

表20-3　2022年市本级政府债务结构期限情况表…………………69

表20-4　2022年政府新增债券使用情况表…………………………69

表20-5　2023年市本级政府债务预算安排情况表…………………70

表20-6　2023年市本级政府债务执行情况预测表…………………70

表21　2022年部门项目绩效自评表………………………………71

4.关于2022年重点项目绩效评价的说明……………………………72

5.市本级2023—2025年中期财政规划……………………………………73

6.市本级2023—2025年中期财政规划表

表一　2023—2025年市本级一般公共预算收支规划表………………77

表二　2023—2025年市本级政府性基金预算预算收支规划表………78

表三　2023—2025年市本级国有资本经营预算收支规划表…………79

表四　2023—2025年市本级社会保险基金预算收支规划表…………80

表五　2023—2025年市本级政府债条预算安排情况表………………81

全市2023年财政预算编制

一、指导思想和原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神为“纲”和“魂”，坚持和加强党的全面领导，坚决贯彻中央经济工作会议精神，认真落实自治区第十三次党代会、自治区党委十三届二次三次全会、市委五届五次六次七次全会精神，扎实推进中国式现代化，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持“红色固原、绿色发展”战略定位，持续实施“三个计划”，在建设“五个市”上取得更大进展，大抓发展、抓大发展、抓高质量发展、实现“赶超式”发展，确保现代化固原建设开好局起好步。

对标市委和政府工作部署，2023年，财政部门将认真贯彻落实中央及自治区经济工作会议精神，深化供给侧结构性改革，推动积极的财政政策加力提效，加强与货币、产业、科技、社会兜底等各项政策的协调配合，突出做好稳增长、稳就业、稳物价各项工作，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强市委和政府重大决策重点任务财力保障，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解政府债务风险，推动经济运行整体好转。根据上述总体要求，在2023年预算编制时，着重把握以下原则：一是以财辅政，服务大局。坚持党对财政工作的全面领导，坚持以政领财，以财辅政，始终围绕市委和政府决策部署配置财政资源，确保中央及区市的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。二是统筹兼顾，以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。三是优化结构，突出重点。强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。四是加强管理，提升效能。坚持“花钱必问效、无效要问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。五是依法理财，防范风险。严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务和财政暂付款管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务和暂付款。

二、预算安排情况

（一）一般公共预算收入和支出安排

预计全市地方一般公共预算收入15亿元，同比增长6%以上，其中：税收收入10.31亿元，同比增长14.68%；非税收入4.69亿元，同比下降8.4%。加上上级补助、调入资金、上年结转资金，预计全市一般公共预算支出256亿元，同比增长1%以上。

预计市本级地方一般公共预算收入4.95亿元，同比增长6%以上，其中：税收收入3.55亿元，同比增长12.7%；非税收入1.4亿元，同比增长3.7%。加上上级补助、上年结转资金，预计市本级一般公共预算支出38亿元，同比增长1%以上。

（二）政府性基金预算收入和支出安排

预计全市政府性基金收入7.89亿元（土地出让金收入7.64亿元），支出7.9亿元。

预计市本级政府性基金收入5.57亿元（土地出让金收入5.3亿元），支出5.57亿元。

（三）社会保险基金预算收入和支出安排

预计全市社会保险基金预算收入41.67亿元，按照“收支平衡、略有结余”的原则，支出37.58亿元。预计市本级社会保险基金收入25.85亿元，支出20.74亿元。

（四）国有资本经营预算收入和支出安排

预计国有资本经营预算收入220万元（均为市本级收入），全部调入一般预算统筹使用；上级补助12万元,用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（五）政府法定债务情况

2022年末，预计全市法定债务余额202.25亿元。预计2023年当年新增债务50.88亿元（一般债券27.77亿元、专项债券6.46亿元、再融资债券16.65亿元），应偿还债务19.63亿元（预算安排偿还2.98亿元，申请再融资债券偿还16.65亿元），年末债务余额233.5亿元。

2022年末，预计市本级法定债务余额62.47亿元。预计2023年当年新增债务15.48亿元（一般债券5亿元、专项债券1.42亿元、再融资债券9.06亿元），应偿还债务9.87亿元（预算安排偿还0.81亿元，申请再融资债券偿还9.06亿元），年末债务余额68.08亿元。

（六）市本级重点支出预算安排

2023年，市财政围绕政府工作报告提出的启动“双千亿倍增计划”、建设宁夏副中心城市、推进全面乡村振兴、实施改革创新驱动计划、保障和改善民生、加强和创新社会治理6个方面重点工作，统筹财力，全力做好服务保障。

1.兜牢兜实三保底线。统筹安排资金24.55亿元，全力“保基本民生、保工资、保运转”支出需求。

2.紧扣民生保障热线。统筹安排资金18.14亿元，持续加大教育、就业、健康固原、公共文化投入力度，用心用情办好民生实事，不断提升人民群众获得感。

3.守牢风险防范红线。统筹资金8.7亿元，推动社会治理体系和平安固原建设，慎终如始抓好疫情常态化防控和政府债务风险防范。

4.聚焦乡村振兴主线。统筹资金6.52亿元，推动农业高效发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，不断推进乡村全面振兴样板市建设。

5.打造重点产业锋线。统筹安排资金1.39亿元，实施创新驱动发展战略，做大做优做强“五特五新五优”产业，加快建立高质量发展先行市。

6.构筑生态环保绿线。统筹安排资金3.53亿元，推进北方清洁能源取暖、生态修复、城市更新等重点环境治理项目落地见效，提升宁夏副中心城市绿色发展引领地的竞争力。

三、扎实做好2023年财政工作

市财政将深入贯彻中央和自治区经济工作会议精神，紧紧围绕区市党委和政府决策部署，全力争取财政政策和资金，助推经济社会高质量发展。主要抓好以下几个方面重点工作：

（一）凝聚共识坚定信心，着力推动财政加力提效。把党的二十大精神作为指导今后财政发展方向标，坚决贯彻党对财政工作的集中统一领导，切实把习近平总书记关于财政工作的重要论述精神转化为做好财政工作的具体行动，充分发挥国企筹资、财政聚资优势，科学谋划用财，精打细算理财，立足当下实际，坚定财政高质量发展信心，以更高的政治站位、更广的政治视野、更实的工作举措推动各项目标任务落实，保持经济稳中有进、进中向好的发展态势。

（二）强化征管主动作为，着力壮大财政综合实力。科学分析研判收入影响因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的跟踪服务、动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性，确保税收收入应征尽征，均衡足额入库；进一步加强非税收入征管，努力挖潜增收，确保完成全年收入目标任务。深入分析研究财政政策资金扶持方向，对标我市“五特五新五优”产业发展战略，找准与我市产业发展的结合点，超前、细化、策划包装项目，争取山水林田湖草沙、区域医疗中心等一批重大项目落地固原，推动固原经济高质量发展。

（三）统筹兼顾有保有压，着力保障重大决策落实。严格落实过紧日子要求，更好节用裕民，进一步优化支出结构，压减非急需非刚性等一般性支出。在预算安排时，按照“三保”支出、重大决策部署支出、化解债务支出、标准民生支出、必须由本级政府承担的据实结算支出的顺序安排资金。统筹财力加大对科技创新、生态建设、产业发展、“六权改革”等重点领域、重大决策部署支出的保障力度，纵深推进黄河流域生态保护和先行区建设。

（四）紧扣定位精准发力，着力推进副中心城市建设。坚持“红色固原、绿色发展”战略定位、宁夏副中心城市的区域定位和生态文旅特色市的特色定位，抓住千载难逢的战略机遇期和发展窗口期，强化部门联动、细化工作措施、压实工作责任，高位谋划规划区域交通枢纽、现代产业、生态治理、城市更新等领域项目建设，提升副中心城市的品味和承载力。

（五）多措并举攻坚克难，着力防范财政运行风险。牢固树立底线思维，坚决落实“发展要安全”的总体要求，健全完善政府债务风险常态化监控机制，坚决遏制隐性债务增量，以TOT/ROT、债转股以及市场化融资等方式化解存量债务，持续降低政府债务总体水平，守住不发生系统性风险底线。定期向人大报告政府债务管理情况，主动接受监督。坚决贯彻落实暂付款“只减不增、逐步消化”的要求，平衡好资金需求和财政可承受能力，确保财政平稳规范运行。

（六）深化改革务实创新，着力提高服务发展能力。认真贯彻落实省以下财政管理体制改革要求，结合实际，推进市与市辖区相关领域财政事权和支出责任划分改革，逐步理顺市与市辖区财政管理体制；深化预算编制和预算绩效改革，健全预算执行动态监测与通报机制，压实部门主体责任，提升预算管理水平；建立市本级闲置资源资产清单动态管理机制，创新盘活方式，加大盘活力度，及时回收资金，提高闲置资源资产使用效益；开展事前财政承受能力评估，对拟出台重大增支政策和实施重大项目前，严格按照规定进行财政承受能力评估，确保支出需求控制在财政承受范围以内；加大审计、巡视、督查发现问题整改力度，严肃财经纪律，规范财务管理，维护财经秩序。

市本级2023年预算编制

一、编制原则

（一）以财辅政，服务大局。坚持党对财政工作的全面领导，坚持以政领财，以财辅政，始终围绕市委和政府决策部署配置财政资源，确保中央及区市的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。

（二）统筹兼顾，以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。

（三）优化结构，突出重点。强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。

（四）加强管理，提升效能。坚持“花钱必问效、无效要问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。

（五）依法理财，防范风险。严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务和财政暂付款管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务和暂付款。

二、一般公共预算编制

（一）一般公共预算总收入

2023年，市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金，年初一般公共预算资金总来源为471,004万元，其中：

1.地方一般公共预算收入49,500万元，同比增长6%以上。

2.上级补助收入284,944万元。

（1）返还性收入19,561万元；

（2）一般性转移支付收入239,101万元；

（3）专项转移支付收入26,282万元。

3.上年结转收入45,740万元。

4.调入国有资本经营预算收入220万元。

5.政府一般债务转贷收入90,600万元。

（二）一般公共预算总支出

1.一般公共预算支出。市本级一般公共预算支出相应安排333,274万元，具体情况如下：

（1）人员类项目经费156,617.99万元，其中：

——人员支出109,009.49万元。

——公务员医疗补助268.38万元。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出16,158.43万元（注：在职人员配套11,158.43万元，退休人员财政补贴5,000万元）。

——失业保险基金财政配套资金安排268.38万元。

——职工基本医疗保险基金财政配套资金安排4,723.54万元。

——工伤保险基金财政配套资金安排128.82万元。

——行政事业单位职工职业年金安排10,779.16万元（注：当年配套4,779.16万元，落实以前年度配套6,000万元）。

——职工住房公积金财政配套资金安排8,308.65万元。

——住房补贴资金6,727.98万元（注：在职人员住房补贴5,077.98万元，退休人员住房补贴1,650万元）。

——离退休人员医疗费安排245.16万元。

（2）运转类（公用）项目经费5,969.27万元，其中：

——行政事业单位综合公用经费5,085.37万元。

——离退休人员公用经费114.58万元。

——行政事业单位工会经费769.32万元。

（3）运转类（其他）项目经费13,997.09万元，其中：

——安排一般公共服务项目资金5,154.65万元。人大政协会议经费、人大代表和政协委员监督调研考察活动等业务经费293万元，行政中心运行费2,523万元，发改、统计、财政、税务、审计等项目管理及业务经费497.52万元，纪检监察巡查经费及专项经费76.7万元，商贸事务业务经费25万元，电子档案及业务经费78万元，民主党派及工商联参政议政业务经费20万元，工会、团委、妇联等群团业务经费264万元，组织、宣传管理经费140万元，民族团结及统战业务经费20万元，党务、档案、机要保密及信息化管理等269.72万元,市场监管制式服装和标志采购费等业务经费235.64万元，第一书记及工作队员伙食和工作经费550万元，政务服务、开发区管理等业务经费162.07万元。

——安排公共安全项目资金784.28万元。公安保障经费等574.28万元，特殊人群管控及政府法律顾问、法律援助及值班补贴等业务经费50万元，人防设施管护、国防教育、国防动员等业务经费160万元。

——安排教育事业发展项目资金2,856.24万元。教育费附加用于职业教育等支出2,109.19万元，考试经费、教师节和六一儿童节慰问及“四评一赛”等经费130万元，幼儿保育经费、校长及班主任津补贴绩效、教育业务经费等520.22万元，党校培训业务经费40.83万元,青少年实训基地运行费等业务经费56万元。

——安排科学技术项目资金200万元，用于科普支出。

——安排文化体育传媒项目资金764.61万元。新闻传媒中心专项业务费500万元，报刊征订费及印刷费100万元，扶贫志编印费30万元，网络运行费15万元，其他业务工作经费119.61万元。

——安排社会保障项目资金1,013.23万元。退役军人管理事务548.34万元，行政事业单位人员招考等业务经费104.30万元，人力资源市场运营、劳务输出、妇女创业就业技能培训等经费125.51万元，社会保险网络VPN传输专线经费、社保制卡等业务经费等56.72万元，民政经费25万元，军休干部一次性缴纳医疗保险费等17.5万元，火葬厂取暖及生态殡葬奖励等经费70.5万元，残疾人事业等业务经费38万元，红十字会、临时救助等业务经费27.36万元。

——安排卫生健康事业项目资金180.17万元。健康固原、公共卫生应急物资库运行等经费41万元，120网络运行及救护车运行费7万元，其他业务工作经费132.17万元。

——安排节能环保事业项目资金155.54万元。生态环保督查、环评排污许可技术支撑第三方经费、执法服装费83.2万元，其他业务工作经费72.34万元。

——安排城乡社区管理项目资金293万元。绿地管理经费150万元，城管大楼运行费50万元，其他业务工作经费93万元。

——安排农林水事业及乡村振兴项目资金521.63万元。防火、森林保险政策性补贴、管护等业务经费269.88万元，农业农村等经费143.94万元，其他业务工作经费107.81万元。

——安排交通运输专项资金75.74万元。

——安排资源勘探信息等专项资金279万元。

——安排商业服务业等专项资金10万元。

——安排金融支出专项资金20万元。普惠金融示范市创建10万元，其他业务经费10万元。

——安排自然资源海洋气象等支出264万元。气象业务地方配套资金180万元，其他业务工作经费84万元。

——安排住房保障支出专项资金110万元。住房公积金设备购置及系统升级100万元，其他业务工作经费10万元。

——安排粮油物资储备贴息和检查专项资金10万元。

——安排灾害防治及应急管理事务支出1,305万元。消防应急救援1,215万元，其他业务工作经费90万元。

（4）特定目标类项目经费156,689.65万元（本级预算安排34,958.65万元，提前下达中央和自治区专项补助资金121,731万元），其中：

——一般公共服务特定目标类项目经费3,937.15万元。人大议案办理经费200万元，政协提案办理经费100万元，兑现招商引资优惠政策550万元，安可替代项目200万元，干部教育及人才经费500万元，全域创建“食品药品安全区”、创建“国家食品安全示范城市”及质量强市创建、文明城市创建、森林城市创建等经费150万元，PPP项目付费420.15万元，园区发展资金1,460万元，提前下达中央和自治区市场监督管理专项资金357万元。

——国防特定目标类项目经费94万元，为提前下达的中央和自治区民兵训练补助经费。

——公共安全特定目标类项目经费7,387万元。市本级安排公共安全经费399万元；提前下达中央和自治区公安交通安全管理专项资金680万元，政法转移支付资金6,308万元。

——教育特定目标类项目经费2,600万元。中青班及进修班经费100万元，提前下达中央和自治区义务教育公用经费补助2,500万元。

——科学技术特定目标类项目经费1,250万元。市本级安排研发科技经费投入（RD投入）1,200万元，科技馆建设经费50万元。

——文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费410万元。市本级安排文化旅游发展资金150万元，图书馆图书更新费50万元，提前下达中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、体育馆免费开放资金210万元。

——社会保障和就业特定目标类项目经费12,369万元。老年人意外伤害险70万元，财政对城镇居民养老保险缴费补贴、城镇居民养老保险丧抚补贴安排220万元，“两节”慰问经费400万元，提前下达中央和自治区就业补助资金3,632万元，社会救助资金4,037万元，机关事业单位养老保险基金4,010万元。

——卫生健康特定目标类项目经费72,456.5万元。市本级安排药品加成665.5万元，精神卫生业务经费100万元，疫情防控经费300万元，离休干部医疗费100万元，大病保险财政补助300万元，干部职工体检费800万元，提前下达中央和自治区医疗保障管理支出865万元，中医药发展专项208万元，基本公共卫生服务资金2,847万元，医疗服务能力提升项目补助1,511万元，城乡居民基本医疗保险补助资金64,760万元。

——节能环保支出特定目标类项目经费24,000万元，为提前下达的中央大气污染防治专项补助。

——城乡社区特定目标类项目经费3,400万元。海绵城市付费1,500万元，项目前期费800万元，公园广场公厕垃圾中转站等维护经费300万元，城市路灯电费及维修800万元。

——农林水特定目标类项目经费4,490万元。居民用水价格补贴500万元，创业担保贷款本金及贴息资金150万元，提前下达中央和自治区林业草原生态保护恢复资金2,191万元，湿地保护等林业发展改革资金858万元，创业担保贷款中央贴息资金791万元。

——交通运输特定目标类项目经费2,748万元。市本级安排六盘山机场航线补贴300万元，公交运营补贴700万元。提前下达中央成品油税费改革转移补助1,748万元。

——资源勘探工业信息等特定目标类项目经费144万元，为市本级安排的雪亮工程服务费。

——商业服务业等特定目标类项目经费124万元，为提前下达的中央和自治区商贸服务业发展资金。

——住房保障特定目标类项目经费442万元，为市本级安排保障性住房特许经营补贴。

——粮油物资储备特定目标类项目经费150万元，为市本级安排的应急成品粮、原粮管理费及利息（含军粮管理费）、粮食安全省长责任制考核等经费。

——安排政府预备费2,000万元。

——安排地方政府一般债券付息支出18,688万元（含存量债务和预计新增债务利息）。

2.上年结转资金45,740万元，按原用途继续使用。

3.上解支出940万元，其中：自治区城镇土地使用税40%部分800万元，横向生态补偿经费140万元。

4.债务还本支出91,050万元（政府一般债务转贷安排90,600万元，地方财政安排450万元）。

三、政府性基金预算收支

（一）政府性基金收入

2023年市本级政府性基金收入55,700万元,其中:

1.土地出让金收入53,300万元;

2.农业土地开发资金收入100万元;

3.污水处理费收入800万元;

4.专项债务对应项目专项收入1500万元。

（二）政府性基金支出

按照“以收定支，收支平衡”的原则，政府性基金支出相应安排55,700万元，其中：

——城乡社区安排的支出43,736万元。新增建设用地有偿使用费及土地开垦费280万元，自然资源局业务经费35万元、土地储备中心业务经费5万元，债务还本付息40,942万元，全市796个行政村村级运转经费396万元，产业发展资金（基金）1,000万元，长城梁退耕还林补助经费100万元，全市纯女户“两保”补贴资金178万元，污水处理费安排的支出800万元。

——地方政府专项债务还本付息支出11,964万元。

四、国有资本经营预算收支

预计2023年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入220万元，调入一般预算统筹使用；上级补助17万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、社会保险基金预算收支

2023年，预计市本级社会保险基金收入258,469万元，加上年结余288,658万元，社保基金总资金来源为547,127万元。支出安排547,127万元，上解上级支出9,636万元，年末滚存结余330,127万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数22,048人（其中在职14,980人，退休7,068人），实际缴费人数14,980人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入58,818万元（其中基本养老保险收入35,548万元、财政补贴收入22,700万元），支出安排58,699万元，年末滚存结余15,427万元。

（二）职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数115,611人（其中在职89,005人，退休26,606人），实际缴费人数89,005人。职工基本医疗保险基金预算收入77,792万元，支出安排55,724万元（其中社会保险待遇支出54,492万元、上解支出1,182万元），年末滚存结余181,385万元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数1,170,315人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入119,232万元（其中城乡居民保险收入42,132万元、财政补贴收入74,900万元），支出安排100,045万元（其中社会保险待遇支出84,111万元、上解支出8,228万元），年末滚存结余127,310万元。

（四）工伤保险基金

工伤保险参保人数960,392人，缴费人数59,481人。工伤保险基金预算收入2,627万元，支出2,306万元（其中社会保险待遇支出2,261万元、上解支出226万元），年末滚存结余6,002万元。

需要说明的是：一是市本级“三保”预算安排情况。2023年市本级“三保”预算安排根据中央自治区“三保”最低保障标准，按照“保基本民生、保工资、保运转”顺序足额安排支出，做到应保尽保。全年“三保”预算安排支出245,474万元，其中：保基本民生支出83,247万元，保工资支出156,258万元，保运转支出5,969万元。二是“三公”经费预算安排情况。2023年市本级“三公”经费按照只减不增要求。全年“三公”经费预算安排支出374万元，同比下降33.81%，其中：因公出国（境）费支出未安排，公务用车购置及运行费支出298万元，同比下降26.24%，公务接待费支出76万元，同比下降50.65%。

2023年全市及市本级预算收支安排情况表格

表6-1

2023年全市一般公共预算收支安排表

单位：万元

项目	全市			项目	全市
项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预计完成数	2023年预算数	同比增长%
一、税收收入	89,896	103,090	14.68	一、一般公共服务支出	153,770	137,560	-10.54
增值税	29,647	41,900	41.33	二、外交支出		-
消费税		-		三、国防支出	337	224	-33.53
企业所得税	13,542	13,530	-0.09	四、公共安全支出	60,568	63,700	5.17
企业所得税退税	280	600		五、教育支出	398,346	336,178	-15.61
个人所得税	3,213	2,740	-14.72	六、科学技术支出	11,947	10,023	-16.10
资源税	265	700		七、文化旅游体育与传媒支出	39,732	19,831	-50.09
城市维护建设税	8,104	7,720	-4.74	八、社会保障和就业支出	389,411	251,807	-35.34
房产税	3,755	4,360	16.11	九、卫生健康支出	236,877	191,079	-19.33
印花税	3,018	2,835	-6.06	十、节能环保支出	123,874	62,422	-49.61
城镇土地使用税	2,967	3,350	12.91	十一、城乡社区支出	188,972	92,756	-50.92
土地增值税	4,335	4,450	2.65	十二、农林水支出	604,782	254,197	-57.97
车船税	7,548	6,250	-17.20	十三、交通运输支出	84,519	29,023	-65.66
耕地占用税	3,671	4,970	35.39	十四、资源勘探工业信息等支出	16,234	4,937	-69.59
契税	9,099	9,300	2.21	十五、商业服务业等支出	7,694	3,706	-51.83
烟叶税	248	230	-7.26	十六、金融支出	686	115	-83.24
环境保护税	166	145	-12.65	十七、援助其他地区支出		-
其他税收收入	38	10	-73.68	十八、自然资源海洋气象等支出	24,536	8,454	-65.54
二、非税收入	51,216	46,913	-8.40	十九、住房保障支出	126,918	95,569	-24.70
专项收入	8,860	8,680	-2.03	二十、粮油物资储备支出	7,039	4,286	-39.11
行政事业性收费收入	9,103	7,471	-17.93	二十一、灾害防治及应急管理支出	14,566	10,973	-24.67
罚没收入	10,091	7,120	-29.44	二十二、预备费	-	17,200
国有资本经营收入	-	-		二十三、其他支出	4,564	4,400	-3.59
国有资源(资产)有偿使用收入	14,452	14,611	1.10	二十四、债务付息支出	57,345	45,788	-20.15
捐赠收入	1,375	1,765	28.36
政府住房基金收入	6,106	6,166	0.98
其他收入	1,229	1,100	-10.50
收入总计	141,112	150,003	6.30	支出总计	2,552,717	1,644,228	-35.59

表6-2

2023年全市一般公共预算收支平衡表单位：万元
收入项目	全市	支出项目	全市
本级收入合计	150,003	本级支出合计	1,644,228
转移性收入	1,613,374	转移性支出	119,149
上级补助收入	1,358,951	上解上级支出	992
返还性收入	44163.00	体制上解支出	-
所得税基数返还收入	892	专项上解支出	992
成品油税费改革税收返还收入	529
增值税税收返还收入	632
消费税税收返还收入	-
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110
其他返还性收入	-
一般性转移支付收入	1231200.00
体制补助收入	3,003
均衡性转移支付收入	628,065
县级基本财力保障机制奖补资金收入	57,836
结算补助收入	7,865
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,577
企业事业单位划转补助收入	707
产粮（油）大县奖励资金收入	3,406
重点生态功能区转移支付收入	77,327
固定数额补助收入	65,567
革命老区转移支付收入	9,526
民族地区转移支付收入	-
边境地区转移支付收入	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	26,017
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	46,121
外交共同财政事权转移支付收入	-
国防共同财政事权转移支付收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	10,533
教育共同财政事权转移支付收入	41,172
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,123
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,065
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	66,257
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87,506
节能环保共同财政事权转移支付收入	7,670
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	66,615
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,013
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1,115
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,812
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	35
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	618
其他共同财政事权转移支付收入	-
增值税留抵退税转移支付收入	5,186
其他退税减税降费转移支付收入	826
补充县区财力转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	7,637
专项转移支付收入	83,588
一般公共服务	1,114
外交	-
国防	-
公共安全	1,167
教育	1,294
科学技术	30
文化旅游体育与传媒	852
社会保障和就业	200
卫生健康	972
节能环保	31,797
城乡社区	10,183
农林水	28,625
交通运输	2,071
资源勘探工业信息等	2,031
商业服务业等	394
金融	-
自然资源海洋气象等	-
住房保障	2,295
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	563
其他收入	-
下级上解收入	-
体制上解收入	-
专项上解收入	-
待偿债置换一般债券上年结余	-
上年结余收入	111,603
调入资金	220	补助下级支出	-
从政府性基金预算调入	-	调出资金	-
从国有资本经营预算调入	220	安排预算稳定调节基金	-
从其他资金调入	-	补充预算周转金	-
地方政府一般债务收入	26,700	地方政府一般债务还本支出	118,157
地方政府一般债务转贷收入	115,900	地方政府一般债务转贷支出	-
动用预算稳定调节基金	-		-
收入总计	1,763,377	支出总计	1,763,377

表7

2023年全市政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入				支出
项目	2022年预算数	2023年预算数	同比增长%	项目	2022年预算数	2023年预算数	同比增长%
一、农业土地开发资金收入	170	20	-88.24	一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	139,418	76,473	-45.15	二、社会保障和就业支出	1,482	1,288	-
三、污水处理费收入	860	860	-	四、城乡社区支出	123,332	52,248	-57.64
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	20	-	-100.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,198	51,368	-57.96
五、其他政府性基金收入	520	1,527	193.65	农业土地开发资金安排的支出	120	20	-83.33
六、专项债务对应项目专项收入	5,012	-	-100.00	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	1,014	860	-15.19
	-	-	-	五、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	六、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	七、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	八、其他支出	8,802	8,928	1.43
	-	-	-	九、债务付息支出	11,705	16,576	41.61
	-	-	-	十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
收入合计	146,000	78,880	-45.97	支出合计	145,321	79,040	-45.61
转移性收入	12,930	10,622	-17.85	转移性支出	1,181	-	-100.00
政府性基金补助收入	11,731	6,106	-47.95	政府性基金补助支出	1,181	-	-100.00
上年结余收入	1,199	4,516	276.65	调出资金	-	-	-
调入资金	-	-		年终结余（转）	-	-	-
债务收入	-	-	-	债务支出	12,428	10,462	-15.82
地方政府专项债务收入	-	-		地方政府专项债务还本支出	12,428	10,462	-15.82
地方政府专项债务转贷收入	-	-		地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
收入总计	158,930	89,502	-43.68	支出总计	158,930	89,502	-43.68

表8

2023年全市国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入		支出
项目	全市	项目	全市
一、利润收入	220	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	12
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入








收入合计	220	支出合计	12
国有资本经营预算转移支付收入	12	国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算上年结余收入		国有资本经营预算调出资金	220
		国有资本经营预算年终结余
收入总计	232	支出总计	232

表9

2023年全市社会保险基金收支表

单位：万元

收入		支出
项目	全市	项目	全市
一、企业职工基本养老保险基金	20,243	一、企业职工基本养老保险基金	41,056
二、城乡居民基本养老保险基金	52,914	二、城乡居民基本养老保险基金	38,655
三、机关事业单位基本养老保险基金	135,440	三、机关事业单位基本养老保险基金	140,193
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	77,792	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	54,541
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	119,232	五、城乡居民基本医疗保险基金	91,817
六、工伤保险基金	4,585	六、工伤保险基金	4,135
七、失业保险基金	6,546	七、失业保险基金	5,366




收入合计	416,752	支出合计	37,5763
上年结余收入	390,698	年终结余	445,717
上级补助收入	41,419	上解上级支出	27,389
收入总计	848,869	支出总计	88,869

表14-1

2023年市本级一般公共预算收入安排表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数
代码	名称	上年预算数	上年执行数	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	46,400	31,500	35,500	0.77	1.08
10101	增值税	16,400	7,195	9,850	0.60	1.37
10104	企业所得税	2,600	3,100	3,300	1.27	1.06
10105	企业所得税退税
10106	个人所得税	1,300	1,600	1,200	0.92	0.75
10107	资源税
10109	城市维护建设税	4,700	3,900	4,500	0.96	1.15
10110	房产税	3,000	2,500	2,700	0.90	1.08
10111	印花税	750	750	700	0.93	0.93
10112	城镇土地使用税	2,500	2,420	2,000	0.80	0.83
10113	土地增值税	2,000	2,300	2,600	1.30	1.13
10114	车船税	200	200	200	1.00	1.00
10118	耕地占用税	900	900	900	1.00	1.00
10119	契税	12,000	6,540	7,500	0.63	0.93
10120	烟叶税
10121	环境保护税	50	70	50	1.00	0.71
10199	其他税收收入		25
103	非税收入	25,000	13,500	14,000	0.56	1.17
10302	专项收入	10,000	3,800	4,000	0.40	1.05
10304	行政事业性收费收入	600	1,100	1,000	1.67	1.11
10305	罚没收入	2,000	3,300	2,500	1.25	1.25
10306	国有资本经营收入
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9,000	2,500	3,800	0.42	1.52
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入	3,000	2,700	2,700	0.90	1.00
10399	其他收入	400	100

收入总计		71,400	45,000	49,500	0.69	1.10

表14-2

2023年市本级一般公共预算支出表单位：万元
项目		上年预算数	预算数
代码	名称	上年预算数	金额	为上年预算数的%
201	一般公共服务	29,779.00	27,960.00	-0.06
20101	人大事务	1,028.00	1,486.00	0.45
2010101	行政运行	829.00	1136	0.37
2010102	一般行政管理事务	20.00	225	10.25
2010104	人大会议	100.00	80	-0.20
2010108	代表工作	45.00	45	0.00
20102	政协事务	889.00	1,198.00	0.35
2010201	行政运行	701.00	955	0.36
2010202	一般行政管理事务	20.00	120	5.00
2010204	政协会议	125.00	80	-0.36
2010205	委员视察	43.00	43	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,983.00	5,263.00	0.06
2010301	行政运行	703.00	691	-0.02
2010302	一般行政管理事务	100.00	90	-0.10
2010303	机关服务	3,993.00	3891	-0.03
2010308	信访事务	184.00	190	0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	401	132.67
20104	发展与改革事务	578.00	514.00	-0.11
2010401	行政运行	506.00	482	-0.05
2010402	一般行政管理事务	20.00	30	0.50
2010408	物价管理		2
20105	统计信息事务	256.00	294.00	0.15
2010501	行政运行	206.00	254	0.23
2010502	一般行政管理事务	20.00	15	-0.25
2010505	专项统计业务	30.00	20	-0.33
2010507	专项普查活动		5
20106	财政事务	1,004.00	1,054.00	0.05
2010601	行政运行	852.00	901	0.06
2010602	一般行政管理事务	104.00	153	0.47
20107	税收事务	200.00	200.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	200.00	200	0.00
20108	审计事务	343.00	453.00	0.32
2010801	行政运行	306.00	353	0.15
2010802	一般行政管理事务	17.00	18	0.06
2010804	审计业务	20.00	82	3.10
20111	纪检监察事务	1,641.00	2,020.00	0.23
2011101	行政运行	1,559.00	1960	0.26
2011102	一般行政管理事务	82.00	60	-0.27
20113	商贸事务	2,355.00	1,164.00	-0.51
2011301	行政运行	380.00	447	0.18
2011302	一般行政管理事务	1,523.00	15	-0.99
2011308	招商引资	177.00	702	2.97
20114	知识产权事务	20.00	38.00	0.90
2011409	知识产权宏观管理	20.00	38	0.90
20126	档案事务	340.00	315.00	-0.07
2012601	行政运行	230.00	237	0.03
2012602	一般行政管理事务		28
2012604	档案馆	110.00	50	-0.55
20128	民主党派及工商联事务	141.00	150.00	0.06
2012801	行政运行	124.00	130	0.05
2012802	一般行政管理事务	17.00	20	0.18
20129	群众团体事务	842.00	738.00	-0.12
2012901	行政运行	258.00	282	0.09
2012902	一般行政管理事务	50.00	52	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	534.00	404	-0.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.00	848.00	0.27
2013101	行政运行	470.00	518	0.10
2013102	一般行政管理事务	199.00	330	0.66
20132	组织事务	1,238.00	902.00	-0.27
2013201	行政运行	405.00	445	0.10
2013202	一般行政管理事务	833.00	457	-0.45
20133	宣传事务	410.00	348.00	-0.15
2013301	行政运行	240.00	265	0.10
2013302	一般行政管理事务	170.00	83	-0.51
20134	统战事务	338.00	432.00	0.28
2013401	行政运行	338.00	401	0.19
2013402	一般行政管理事务		20
2013405	华侨事务		11
20136	其他共产党事务支出	1,330.00	1,350.00	0.02
2013601	行政运行	1,093.00	1122	0.03
2013602	一般行政管理事务	129.00	105	-0.19
2013650	事业运行	104.00	118	0.13
2013699	其他共产党事务支出	4.00	5	0.25
20137	网信事务	270.00	293.00	0.09
2013701	行政运行	238.00	263	0.11
2013799	其他网信事务支出		30
20138	市场监督管理事务	3,493.00	3,918.00	0.12
2013801	行政运行	2,339.00	2533	0.08
2013802	一般行政管理事务	61.00	347	4.69
2013804	市场主体管理	23.00	30	0.30
2013805	市场秩序执法	5.00	52	9.40
2013812	药品事务	110.00	57	-0.48
2013816	食品安全监管	370.00	247	-0.33
2013850	事业运行	584.00	652	0.12
20199	其他一般公共服务支出	7,381.00	4,982.00	-0.33
2019999	其他一般公共服务支出	7,381.00	4982	-0.33
203	国防支出	-	135.00
20306	国防动员	-	135.00
2030607	民兵		94
2030699	其他国防动员支出		41
204	四、公共安全支出	25,109.00	29,238.00	0.16
20402	公安	23,852.00	26,720.00	0.12
2040201	行政运行	12,317.00	13961	0.13
2040202	一般行政管理事务	10,844.00	12624	0.16
2040203	机关服务	24.00	35	0.46
2040250	事业运行	188.00	100	-0.47
20406	司法	789.00	1,617.00	1.05
2040601	行政运行	388.00	416	0.07
2040602	一般行政管理事务	61.00	1071	16.56
2040604	基层司法业务	312.00	100	-0.68
2040607	公共法律服务	28.00	30	0.07
20499	其他公共安全支出	468.00	901.00	0.93
2049902	国家司法救助支出		3
2049999	其他公共安全支出	468.00	898	0.92
205	教育支出	51,644.00	46,392.00	-0.10
20501	教育管理事务	849.00	808.00	-0.05
2050101	行政运行	542.00	678	0.25
2050102	一般行政管理事务	220.00	130	-0.41
20502	普通教育	35,125.00	30,087.00	-0.14
2050201	学前教育	4,789.00	2633	-0.45
2050202	小学教育	4,035.00	5701	0.41
2050203	初中教育	5,087.00	2866	-0.44
2050204	高中教育	19,517.00	18434	-0.06
2050299	其他普通教育支出	1,697.00	453	-0.73
20503	职业教育	10,583.00	8,566.00	-0.19
2050302	中等职业教育	10,583.00	8566	-0.19
20507	特殊教育	1,706.00	2,017.00	0.18
2050701	特殊学校教育	1,706.00	2017	0.18
20508	进修及培训	901.00	1,042.00	0.16
2050802	干部教育	901.00	1042	0.16
20509	教育费附加安排的支出	2,161.00	2,109.00	-0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.00	2109	-0.02
2059999	其他教育支出	319.00	1,763.00	4.53
206	科学技术支出	2,882.00	2,937.00	0.02
20601	科学技术管理事务	246.00	239.00	-0.03
2060101	行政运行	176.00	167	-0.05
2060102	一般行政管理事务	20.00	15	-0.25
2060103	机关服务		57
20604	技术研究与开发	2,137.00	1,477.00	-0.31
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	108	4.40
2060499	其他技术研究与开发支出	2,117.00	1369	-0.35
20605	科技条件与服务	5.00	150.00	29.00
2060503	科技条件专项	5.00	150	29.00
20607	科学技术普及	428.00	1,071.00	1.50
2060701	机构运行	155.00	177	0.14
2060702	科普活动	63.00	47	-0.25
2060705	科技馆站	210.00	847	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	9,471.00	6,476.00	-0.32
20701	文化和旅游	3,445.00	3,062.00	-0.11
2070101	行政运行	565.00	597	0.06
2070102	一般行政管理事务	30.00	20	-0.33
2070104	图书馆	181.00	201	0.11
2070109	群众文化	924.00	820	-0.11
2070111	文化创作与保护	8.00	103	11.88
2070112	文化和旅游市场管理	241.00	270	0.12
2070113	旅游宣传	100.00	70	-0.30
2070199	其他文化和旅游支出	1,396.00	981	-0.30
20702	文物	263.00	76.00	-0.71
2070205	博物馆	263.00	76	-0.71
20703	体育	87.00	197.00	1.26
2070307	体育场馆		63
2070308	群众体育		42
2070399	其他体育支出	87.00	92	0.06
20706	新闻出版电影	211.00	221.00	0.05
2070605	出版发行	35.00	5	-0.86
2070699	其他新闻出版电影支出	176.00	216	0.23
20708	广播电视	2,315.00	2,815.00	0.22
2070807	传输发射	58.00	77	0.33
2070808	广播电视事务		82
2070899	其他广播电视支出	2,257.00	2656	0.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,150.00	105.00	-0.97
2079903	文化产业发展专项支出		55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,150.00	50	-0.98
208	社会保障和就业支出	49,043.00	49,654.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,041.00	1,809.00	-0.11
2080101	行政运行	611.00	629	0.03
2080102	一般行政管理事务	150.00	175	0.17
2080109	社会保险经办机构	1,161.00	977	-0.16
2080116	引进人才费用	114.00	24	-0.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	4	1.00
20802	民政管理事务	1,056.00	669.00	-0.37
2080201	行政运行	147.00	178	0.21
2080299	其他民政管理事务支出	909.00	491	-0.46
20805	行政事业单位养老支出	36,864.00	32,714.00	-0.11
2080501	行政单位离退休	207.00	353	0.71
2080502	事业单位离退休	68.00	296	3.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,216.00	14700	-0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,463.00	10653	0.26
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,110.00	4010	-0.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.00	2702	2.38
20807	就业补助	3,588.00	7,301.00	1.03
2080701	就业创业服务补贴		57
2080705	公益性岗位补贴		315
2080799	其他就业补助支出	3,588.00	6929	0.93
20809	退役安置	777.00	212.00	-0.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	624.00	67	-0.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	153.00	142	-0.07
2080905	军队转业干部安置		3
20810	社会福利	423.00	496.00	0.17
2081001	儿童福利	181.00	200	0.10
2081004	殡葬	154.00	192	0.25
2081005	社会福利事业单位	88.00	104	0.18
20811	残疾人事业	368.00	317.00	-0.14
2081101	行政运行	144.00	149	0.03
2081104	残疾人康复	75.00	20	-0.73
2081105	残疾人就业	36.00	8	-0.78
2081199	其他残疾人事业支出	113.00	140	0.24
20816	红十字事业	99.00	106.00	0.07
2081601	行政运行	91.00	74	-0.19
2081602	一般行政管理事务	8.00	7	-0.13
2081699	其他红十字事业支出		25
20820	临时救助	405.00	271.00	-0.33
2082001	临时救助支出	405.00	26	-0.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出		245
20826	财政对基本养老保险基金的补助	864.00	220.00	-0.75
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		220
20828	退役军人管理事务	666.00	779.00	0.17
2082801	行政运行	203.00	229	0.13
2082802	一般行政管理事务	88.00	20	-0.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	375.00	530	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.00	4,760.00	2.02
210	卫生健康支出	87,684.00	99,068.00	0.13
21001	卫生健康管理事务	525.00	483.00	-0.08
2100101	行政运行	460.00	442	-0.04
2100102	一般行政管理事务	60.00	25	-0.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	16	2.20
21002	公立医院	10,488.00	10,595.00	0.01
2100201	综合医院	8,037.00	7336	-0.09
2100202	中医（民族）医院	1,703.00	2240	0.32
2100205	精神病医院	576.00	626	0.09
2100299	其他公立医院支出	172.00	393	1.28
21003	基层医疗卫生机构	86.00	63.00	-0.27
2100301	城市社区卫生机构	86.00	63	-0.27
21004	公共卫生	5,569.00	10,597.00	0.90
2100401	疾病预防控制机构	976.00	1113	0.14
2100402	卫生监督机构	295.00	319	0.08
2100403	妇幼保健机构	1,883.00	1419	-0.25
2100405	应急救治机构	129.00	143	0.11
2100406	采供血机构	232.00	259	0.12
2100408	基本公共卫生服务	40.00	3013	74.33
2100409	重大公共卫生服务	1,627.00	1960	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	664	220.33
2100499	其他公共卫生支出	384.00	1707	3.45
21006	中医药	284.00	535.00	0.88
2100601	中医（民族医）药专项	284.00	388	0.37
2100699	其他中医药支出		147
21011	行政事业单位医疗	7,541.00	5,690.00	-0.25
2101101	行政单位医疗	2,024.00	2108	0.04
2101102	事业单位医疗	2,539.00	2794	0.10
2101103	公务员医疗补助	1,978.00	488	-0.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	300	-0.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49,451.00	64,760.00	0.31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49,451.00	64760	0.31
21013	医疗救助	10,453.00	4,037.00	-0.61
2101301	城乡医疗救助	10,453.00	4037	-0.61
21015	医疗保障管理事务	887.00	1,890.00	1.13
2101501	行政运行	115.00	134	0.17
2101502	一般行政管理事务	550.00	25	-0.95
2101504	信息化建设	149.00	1	-0.99
2101505	医疗保障政策管理	24.00	461	18.21
2101506	医疗保障经办事务	47.00	26	-0.45
2101550	事业运行		335
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	908	453.00
21099	其他卫生健康支出	2,215.00	418	-0.81
211	节能环保支出	14,907.00	37,665.00	1.53
21101	环境保护管理事务	1,511.00	1,799.00	0.19
2110101	行政运行	1,421.00	1491	0.05
2110102	一般行政管理事务	90.00	308	2.42
21103	污染防治	10,406.00	25,301.00	1.43
2110301	大气	2,413.00	24360	9.10
2110302	水体	7,990.00	941	-0.88
21104	自然生态保护	1,283.00	2,013.00	0.57
2110406	自然保护地		1082
2110499	其他自然生态保护支出	1,283.00	931	-0.27
21105	天然林保护	954.00	1,707.00	0.79
2110501	森林管护		801
2110502	社会保险补助	954.00	906	-0.05
21110	能源节约利用	2.00	60	29.00
21111	污染减排	731.00	781.00	0.07
2111101	生态环境监测与信息	382.00	402	0.05
2111102	生态环境执法监察	349.00	379	0.09
2119999	其他节能环保支出	20.00	6004	299.20
212	城乡社区支出	22,698.00	7,472.00	-0.65
21201	城乡社区管理事务	1,580.00	1,663.00	0.05
2120101	行政运行	387.00	411	0.06
2120102	一般行政管理事务	50.00	20	-0.60
2120104	城管执法	283.00	275	-0.03
2120106	工程建设管理	400.00	511	0.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.00	446	-0.03
21203	城乡社区公共设施	19,320.00	3,799.00	-0.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,320.00	3,799.00	-0.80
21205	城乡社区环境卫生	1,307.00	685	-47.60
21299	其他城乡社区支出	491.00	1325	1.70
213	农林水支出	19,650.00	18,401.00	-0.06
21301	农业农村	4,627.00	2,576.00	-0.44
2130101	行政运行	257.00	298	0.16
2130102	一般行政管理事务	40.00	45	0.13
2130104	事业运行	1,174.00	1436	0.22
2130108	病虫害控制	27.00	9	-0.67
2130110	执法监管	5.00	2	-0.60
2130122	农业生产发展	1,928.00	601	-0.69
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	28	-0.78
2130148	渔业发展		102
2130199	其他农业农村支出	1,060.00	55	-0.95
21302	林业和草原	11,294.00	12,511.00	0.11
2130204	事业机构	7,499.00	8865	0.18
2130205	森林资源培育	2,102.00	1637	-0.22
2130207	森林资源管理	1,134.00	175	-0.85
2130209	森林生态效益补偿	360.00	160	-0.56
2130211	动植物保护	68.00	17	-0.75
2130212	湿地保护	30.00	1645	53.83
2130234	林业草原防灾减灾	81.00	12	-0.85
21303	水利	2,192.00	1,721.00	-0.21
2130301	行政运行	191.00	205	0.07
2130302	一般行政管理事务	33.00	37	0.12
2130304	水利行业业务管理	345.00	354	0.03
2130305	水利工程建设	290.00	222	-0.23
2130310	水土保持	149.00	198	0.33
2130399	其他水利支出	531.00	705	0.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	233.00	368.00	0.58
2130501	行政运行	213.00	291	0.37
2130502	一般行政管理事务	20.00	30	0.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		47
21308	普惠金融发展支出	1,099.00	1,225.00	0.11
2130803	农业保险保费补贴		230
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	845	4.63
2130805	补充创业担保贷款基金		150
214	交通运输支出	6,100.00	4,313.00	-0.29
21401	公路水路运输	3,100.00	3,555.00	0.15
2140101	行政运行	193.00	220	0.14
2140102	一般行政管理事务	63.00	73	0.16
2140106	公路养护		18
2140112	公路运输管理	932.00	1821	0.95
2140199	其他公路水路运输支出	1,912.00	1423	-0.26
21405	邮政业支出	-	30.00
2140599	其他邮政业支出		30
21499	其他交通运输支出	-	728.00
2149901	公共交通运营补助		700
2149999	其他交通运输支出		28
215	资源勘探工业信息等支出	3,219.00	3,146.00	-0.02
21502	制造业	-	587.00
2150599	其他制造业支出		587
21505	工业和信息产业监管	3,219.00	2,290.00	-0.29
2150501	行政运行	247.00	252	0.02
2150502	一般行政管理事务	20.00	40	1.00
2150517	产业发展	2,852.00	1854	-0.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	144	0.44
21507	国有资产监管	-	239.00
2150799	其他国有资产监管支出		239
21508	支持中小企业发展和管理支出	-	30.00
2150805	中小企业发展专项		30
216	商业服务业等支出	1,148.00	2,488.00	1.17
21602	商业流通事务	770.00	1,952.00	1.54
2160201	行政运行	96.00	103	0.07
2160202	一般行政管理事务	674.00	10	-0.99
2160219	民贸民品贷款贴息		853
2160299	其他商业流通事务支出		986
21606	涉外发展服务支出	292.00	410.00	0.40
2160699	其他涉外发展服务支出	292.00	410	0.40
21699	其他商业服务业等支出	86.00	126.00	0.47
2169999	其他商业服务业等支出	86.00	126	0.47
217	金融支出	844.00	115.00	-0.86
21701	金融部门行政支出	139.00	115.00	-0.17
2170101	行政运行	124.00	95	-0.23
2170102	一般行政管理事务	15.00	20	0.33
220	自然资源海洋气象等支出	1,777.00	1,896.00	0.07
22001	自然资源事务	1,687.00	1,716.00	0.02
2200101	行政运行	932.00	882	-0.05
2200102	一般行政管理事务	34.00	8	-0.76
2200150	事业运行	544.00	806	0.48
2200199	其他自然资源事务支出	177.00	20	-0.89
22005	气象事务	90.00	180.00	1.00
2200509	气象服务	90.00	180	1.00
221	住房保障支出	19,153.00	16,820.00	-0.12
22101	保障性安居工程支出	6,559.00	679.00	-0.90
2210106	公共租赁住房	300.00	200	-0.33
2210199	其他保障性安居工程支出	6,139.00	479	-0.92
22102	住房改革支出	11,680.00	15,238.00	0.30
2210201	住房公积金	5,691.00	8500	0.49
2210203	购房补贴	5,989.00	6738	0.13
22103	城乡社区住宅	914.00	903.00	-0.01
2210302	住房公积金管理	601.00	510	-0.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	313.00	393	0.26
222	粮油物资储备支出	314.00	336.00	0.07
22201	粮油物资事务	302.00	336.00	0.11
2220101	行政运行	152.00	176	0.16
2220106	专项业务活动		160
224	灾害防治及应急管理支出	4,227.00	3,954.00	-0.06
22401	应急管理事务	581.00	550.00	-0.05
2240101	行政运行	398.00	437	0.10
2240102	一般行政管理事务	81.00	80	-0.01
2240109	应急管理	53.00	33	-0.38
22402	消防救援事务	2,226.00	2,574.00	0.16
2240204	消防应急救援	327.00	827	1.53
2240299	其他消防救援事务支出	1,899.00	1747	-0.08
22405	地震事务	164.00	174.00	0.06
2240501	行政运行	154.00	164	0.06
2240502	一般行政管理事务	10.00	10	0.00
22406	自然灾害防治	286.00	262.00	-0.08
2240602	森林草原防灾减灾	26.00	11	-0.58
2240699	其他自然灾害防治支出	260.00	251	-0.03
22499	其他灾害防治及应急管理支出	970.00	394	-0.59
227	预备费	2,000.00	2000	0.00
232	债务付息支出	18,290.00	18,688.00	0.02
23203	地方政府一般债务付息支出	18,290.00	18,688.00	0.02
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,290.00	18688	0.02
	支出合计	369,939.00	379,154.00	0.02

表14-3

2023年市本级一般公共预算收支平衡表单位：万元
收入				支出
项目	上年预算数	预算数		项目	上年预算数	预算数
项目	上年预算数	金额	为上年预算数的%		上年预算数	金额	为上年预算数的%
本级收入合计	71,400	49,500	-0.31	本级支出合计	369,939	379,154	0.02
转移性收入	304,480	330,904	0.09	转移性支出	5,941	1,250	-0.79
上级补助收入	243,595	284,944	0.17	上解上级支出	940	800	-0.15
返还性收入	19,561	19,561		体制上解支出
所得税基数返还收入	53	53		专项上解支出	940	800	-0.15
成品油税费改革税收返还收入
增值税税收返还收入	4	4
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504
其他返还性收入
一般性转移支付收入	215,107	239,101	0.11
体制补助收入	743	2,197	1.96
均衡性转移支付收入	113,060	125,130	0.11
县级基本财力保障机制奖补资金收入
结算补助收入	530	347	-0.35
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入	508	508
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	259	281	0.08
固定数额补助收入	8,900	8,925	0.00
革命老区转移支付收入
民族地区转移支付收入
边境地区转移支付收入
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,870	6,308	0.07
教育共同财政事权转移支付收入	12,180	3,072	-0.75
科学技术共同财政事权转移支付收入	600		-1.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	328		-1.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,106	7,667	0.50
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	62,037	74,298	0.20
节能环保共同财政事权转移支付收入	762	2,191	1.88
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	3,401	973	-0.71
交通运输共同财政事权转移支付收入	797	1,917	1.41
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	26		-1.00
其他共同财政事权转移支付收入
增值税留抵退税转移支付收入		4,622
其他退税减税降费转移支付收入		665
补充县区财力转移支付收入
其他一般性转移支付收入
专项转移支付收入	8,927	26,282	1.94
一般公共服务	274	357	0.30
外交
国防
公共安全	802	680	-0.15
教育
科学技术
文化旅游体育与传媒	173		-1.00
社会保障和就业
卫生健康	481		-1.00
节能环保	5,330	24,000	3.50
城乡社区
农林水	920	791	-0.14
交通运输		330
资源勘探工业信息等
商业服务业等	947	124	-0.87
金融
自然资源海洋气象等
住房保障
粮油物资储备
灾害防治及应急管理
其他收入



下级上解收入
体制上解收入
专项上解收入
上年结余收入	60,685	45,740	-0.25
调入资金	200	220	0.10	补助下级支出
从政府性基金预算调入				调出资金
从国有资本经营预算调入	200	220	0.10	安排预算稳定调节基金
从其他资金调入				补充预算周转金
债务转贷收入				地方政府一般债务还本支出	5001	450	-0.91
地方政府一般债务转贷收入				地方政府一般债务转贷支出
动用预算稳定调节基金区域间转移性收入				区域间转移性支出
区域间转移性收入				援助其他地区支出
接受其他地区援助收入				生态保护补偿转移性支出
生态保护补偿转移性收入				土地指标调剂转移性支出
土地指标调剂转移性收入				其他转移性支出
其他转移性收入				计划单列市上解省支出
				省补助计划单列市支出
				年终结余




收入总计	375,880	380,404	0.01	支出总计	375,880	380,404	0.01

表14-4

2023年市本级一般公共预算支出资金来源表
单位：万元
项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
201	一般公共服务	27,960	27,260	326	374
20101	人大事务	1,486	1,486
20102	政协事务	1,198	1,198
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,263	5,243	15	5
20104	发展与改革事务	514	512		2
20105	统计信息事务	294	294
20106	财政事务	1,054	1,054
20107	税收事务	200	200
20108	审计事务	453	435	18
20109	海关事务
20111	纪检监察事务	2,020	1,990		30
20113	商贸事务	1,164	1,022		142
20114	知识产权事务	38			38
20123	民族事务
20125	港澳台事务
20126	档案事务	315	315
20128	民主党派及工商联事务	150	150
20129	群众团体事务	738	738
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	848	848
20132	组织事务	902	902
20133	宣传事务	348	348
20134	统战事务	432	421	7	4
20135	对外联络事务
20136	其他共产党事务支出	1,350	1,350
20137	网信事务	293	293
20138	市场监督管理事务	3,918	3,519	286	113
20199	其他一般公共服务支出	4,982	4,942		40
202	外交支出
20205	对外合作与交流
20299	其他外交支出
203	国防支出	135		94	41
20306	国防动员	135		94	41
20399	其他国防支出
204	公共安全支出	29,238	16,716	6,988	5,534
20401	武装警察部队
20402	公安	26,720	15,828	6,580	4,312
20403	国家安全
20404	检察
20405	法院
20406	司法	1,617	466	408	743
20407	监狱
20408	强制隔离戒毒
20409	国家保密
20410	缉私警察
20499	其他公共安全支出	901	422		479
205	教育支出	46,392	33,610	2,500	10,282
20501	教育管理事务	808	808
20502	普通教育	30,087	23,813	2,500	3,774
20503	职业教育	8,566	3,568		4,998
20504	成人教育
20505	广播电视教育
20506	留学教育
20507	特殊教育	2,017	1,907		110
20508	进修及培训	1,042	1,042
20509	教育费附加安排的支出	2,109	2,109
20599	其他教育支出	1,763	363		1,400
206	科学技术支出	2,937	1,847		1,090
20601	科学技术管理事务	239	239
20602	基础研究
20603	应用研究
20604	技术研究与开发	1,477	1,350		127
20605	科技条件与服务	150			150
20606	社会科学
20607	科学技术普及	1,071	258		813
20608	科技交流与合作
20609	科技重大项目
20699	其他科学技术支出
207	文化旅游体育与传媒支出	6,476	5,108	263	1,105
20701	文化和旅游	3,062	2,144	193	725
20702	文物	76			76
20703	体育	197	92	42	63
20706	新闻出版电影	221	216		5
20708	广播电视	2,815	2,656	28	131
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105			105
208	社会保障和就业支出	49,654	39,888	7,738	2,028
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,809	1,710	71	28
20802	民政管理事务	669	669
20804	补充全国社会保障基金
20805	行政事业单位养老支出	32,714	28,689	4,010	15
20806	企业改革补助
20807	就业补助	7,301	3,297	3,632	372
20808	抚恤
20809	退役安置	212	115		97
20810	社会福利	496	490		6
20811	残疾人事业	317	298		19
20816	红十字事业	106	81	25
20819	最低生活保障
20820	临时救助	271	242		29
20821	特困人员救助供养
20824	补充道路交通事故社会救助基金
20825	其他生活救助
20826	财政对基本养老保险基金的补助	220	220
20827	财政对其他社会保险基金的补助
20828	退役军人管理事务	779	777		2
20830	财政代缴社会保险费支出
20899	其他社会保障和就业支出	4,760	3,300		1,460
210	卫生健康支出	99,068	20,047	74,223	4,798
21001	卫生健康管理事务	483	455		28
21002	公立医院	10,595	9,911		684
21003	基层医疗卫生机构	63	63
21004	公共卫生	10,597	3,200	4,358	3,039
21006	中医药	535		203	332
21007	计划生育事务
21011	行政事业单位医疗	5,690	5,480		210
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64,760		64,760
21013	医疗救助	4,037		4,037
21014	优抚对象医疗
21015	医疗保障管理事务	1,890	538	865	487
21016	老龄卫生健康事务
21099	其他卫生健康支出	418	400		18
211	节能环保支出	37,665	2,380	26,191	9,094
21101	环境保护管理事务	1,799	1,599		200
21102	环境监测与监察
21103	污染防治	25,301		24,000	1,301
21104	自然生态保护	2,013		710	1,303
21105	天然林保护	1,707		1,481	226
21106	退耕还林还草
21107	风沙荒漠治理
21108	退牧还草
21109	已垦草原退耕还草
21110	能源节约利用	60			60
21111	污染减排	781	781
21112	可再生能源
21113	循环经济
21114	能源管理事务
21199	其他节能环保支出	6,004			6,004
212	城乡社区支出	7,472	6,103		1,369
21201	城乡社区管理事务	1,663	1,663
21202	城乡社区规划与管理
21203	城乡社区公共设施	3,799	3,755		44
21205	城乡社区环境卫生	685	685
21206	建设市场管理与监督
21299	其他城乡社区支出	1,325			1,325
213	农林水支出	18,401	12,465	1,834	4,102
21301	农业农村	2,576	1,835	70	671
21302	林业和草原	12,511	8,865	858	2,788
21303	水利	1,721	1,294		427
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368	321		47
21307	农村综合改革
21308	普惠金融发展支出	1,225	150	906	169
21309	目标价格补贴
21399	其他农林水支出
214	交通运输支出	4,313	2,532	1,748	33
21401	公路水路运输	3,555	1,774	1,748	33
21402	铁路运输
21403	民用航空运输
21405	邮政业支出	30	30
21406	车辆购置税支出
21499	其他交通运输支出	728	728
215	资源勘探工业信息等支出	3,146	455		2,471	220
21501	资源勘探开发
21502	制造业	587			587
21503	建筑业
21505	工业和信息产业监管	2,290	436		1,854
21507	国有资产监管	239	19			220
21508	支持中小企业发展和管理支出	30			30
21599	其他资源勘探工业信息等支出
216	商业服务业等支出	2,488	113	124	2,251
21602	商业流通事务	1,952	113		1,839
21606	涉外发展服务支出	410		124	286
21699	其他商业服务业等支出	126			126
217	金融支出	115	115
21701	金融部门行政支出	115	115
21702	金融部门监管支出
21703	金融发展支出
21704	金融调控支出
21799	其他金融支出
219	援助其他地区支出
21901	一般公共服务
21902	教育
21903	文化旅游体育与传媒
21904	卫生健康
21905	节能环保
21906	农业农村
21907	交通运输
21908	住房保障
21999	其他支出
220	自然资源海洋气象等支出	1,896	1,896
22001	自然资源事务	1,716	1,716
22005	气象事务	180	180
22099	其他自然资源海洋气象等支出
221	住房保障支出	16,820	16,341		479
22101	保障性安居工程支出	679	200		479
22102	住房改革支出	15,238	15,238
22103	城乡社区住宅	903	903
222	粮油物资储备支出	336	336
22201	粮油物资事务	336	336
22203	能源储备
22204	粮油储备
22205	重要商品储备
224	灾害防治及应急管理支出	3,954	3,265		689
22401	应急管理事务	550	517		33
22402	消防救援事务	2,574	2,574
22404	矿山安全
22405	地震事务	174	174
22406	自然灾害防治	262			262
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出
22499	其他灾害防治及应急管理支出	394			394
227	预备费	2,000	2,000
229	其他支出
22902	年初预留
22999	其他支出
232	债务付息支出	18,688	18,688
23203	地方政府一般债务付息支出	18,688	18,688
233	债务发行费用支出
支出总计		379,154	211,165	122,029	45,740

表14-5

2023年市本级一般公共预算支出政府经济科目表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	一般性转移支付		专项转移支付		动用上年结余安排
	合计	379,154	210,886	86,314	36,214		45,740
501	机关工资福利支出	71,680	69,153	499	-		2,028
50101	工资奖金津补贴	38,826	38,327	499
50102	社会保障缴费	21,662	19,634				2028
50103	住房公积金	5,276	5,276
50199	其他工资福利支出	5,916	5,916
502	机关商品和服务支出	32,302	14,992	7,342	286		9,682
50201	办公经费	20,203	6,761	7,248	286		5908
50202	会议费	246	246
50203	培训费	556	556
50204	专用材料购置费	25	25
50205	委托业务费	1,816	1,816
50206	公务接待费	14	14
50208	公务用车运行维护费	147	147
50209	维修（护）费	925	925
50299	其他商品和服务支出	8,370	4,502	94			3774
503	机关资本性支出（一）	35,643	728	710	24,000		10,205
50302	基础设施建设	25,010	300	710	24,000
50306	设备购置	123	123
50399	其他资本性支出	10,510	305				10205
504	机关资本性支出（二）	5,065	5,065	-	-		-
50402	基础设施建设	3,279	3,279
50404	设备购置	266	266
50405	大型修缮	300	300
50499	其他资本性支出	1,220	1,220
505	对事业单位经常性补助	121,660	89,436	8,548	5,682		17,994
50501	工资福利支出	82,385	80,904	1,481
50502	商品和服务支出	39,275	8,532	7,067	5,682		17994
506	对事业单位资本性补助	6,540	51	330	1,418		4,741
50601	资本性支出（一）	6,516	27	330	1,418		4741
50602	资本性支出（二）	24	24
507	对企业补助	2,971	1,881	-	-		1,090
50701	费用补贴	2,644	1,554				1090
50799	其他对企业补助	327	327
509	对个人和家庭的补助	17,504	8,771	3,905	4,828		-
50901	社会福利和救助	8,782	164	3,790	4,828
50905	离退休费	408	408
50903	个人农业生产补贴	115		115
50999	其他对个人和家庭补助	8,199	8,199
510	对社会保障基金补助	64,980		64,980
21002	对社会保险基金补助	64,980		64,980
511	债务利息及费用支出	18,688	18,688	-	-		-
51101	国内债务付息	18,688	18,688
514	预备费及预留	2,000	2,000
51401	预备费	2000	2000
599	其他支出	121	121	-	-		-
59999	其他支出	121	121

表14-6

2023年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
	合计	133180.70	133180.70
501	机关工资福利支出	53619.36	53619.36
50101	工资奖金津补贴	37571.68	37571.68
50102	社会保障缴费	8601.61	8601.61
50103	住房公积金	3626.36	3626.36
50199	其他工资福利支出	3819.70	3819.70
502	机关商品和服务支出	4833.75	4833.75
50201	办公经费	3619.68	3619.68
50202	会议费	5.50	5.50
50203	培训费	13.50	13.50
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50205	委托业务费	364.79	364.79
50206	公务接待费	6.28	6.28
50208	公务用车运行维护费	38.00	38.00
50209	维修（护）费	262.45	262.45
50299	其他商品和服务支出	518.54	518.54
503	机关资本性支出（一）	81.42	81.42
50306	设备购置	81.42	81.42
505	对事业单位经常性补助	73966.92	73966.92
50501	工资福利支出	70983.32	70983.32
50502	商品和服务支出	2983.60	2983.60
506	对事业单位资本性补助	25.50	25.50
50601	资本性支出（一）	25.50	25.50
507	对企业补助	106.60	106.60
50799	其他对企业补助	106.60	106.60
509	对个人和家庭的补助	547.17	547.17
50901	社会福利和救助	112.88	112.88
50905	离退休费	408.35	408.35
50999	其他对个人和家庭补助	25.94	25.94

表15-1

2023年市本级对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地区	一般性转移支付
地区	一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	资源枯竭城市转移支付补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮（油）大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	民族地区转移支付收入	边境地区转移支付收入	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	外交共同财政事权转移支付收入	国防共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	城乡社区共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	金融共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	增值税留抵退税转移支付收入	其他退税减税降费转移支付收入	补充县区财力转移支付	其他一般性转移支付收入
合计	520,366	48	242,384	20,394	2,105	540	508		18,619	26,768	2,066			36,239				6,308	13,093			33,288	74,565	4,999		28,689	1,917									6,845	787		204
本级	239,100	2,196	125,130		347		508		281	8,925								6,308	3,072			7,667	74,298	2,191		973	1,917									4,622	665
原州区	281,266	-2,148	117,254	20,394	1,758	540			18,338	17,843	2,066			36,239					10,021			25,621	267	2,808		27,716										2,223	122		204

表15-2

2023年市本级对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地区

专项转移支付

专项转移支付小计

一般公共服务

外交

国防

公共
安全

教育

科学
技术

文化旅游体育与传媒

社会保障和就业

卫生
健康

节能
环保

城乡
社区

农林水

交通
运输

资源勘探信息等

商业服务业等

金融

自然资源海洋气象

住房
保障

粮油物资储备

灾害防治及应急管理

其他专项转移支付

合计

30,686

599

680

24,000

3,865

1,418

124

本级

26282

357

680

24000

791

330

124

原州区

4404

242

3074

1088

表16

2023年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	预算数
项目名称		上年预算数	金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费		6		-100.00
公务用车购置及运行费	小计	405	298	-26.42
	公务用车购置费
	公务用车运行费	405	298	-26.42
公务接待费		154	76	-50.65
合计		565	374	-33.81

表17-1

2023年市本级政府性基金预算收支表单位：万元
收入				支出
项目	上年预算数	预算数		项目	上年预算数	预算数
项目	上年预算数	金额	为上年预算数的%	项目	上年预算数	金额	为上年预算数的%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出
三、国家电影事业发展专项资金收入				资助国产影片放映
四、国有土地收益基金收入				资助影院建设
五、农业土地开发资金收入	150	100	-67	资助少数民族语电影译制
六、国有土地使用权出让收入	115,446	53,300	-46	购买农村电影公益性放映版权服务
土地出让价款收入	115,446	53,300	-46	其他国家电影事业发展专项资金支出
补缴的土地价款				旅游发展基金支出
划拨土地收入				宣传促销
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				行业规划
其他土地出让收入				旅游事业补助
七、大中型水库库区基金收入				地方旅游开发项目补助
八、彩票公益金收入				其他旅游发展基金支出
福利彩票公益金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
体育彩票公益金收入				资助城市影院
九、城市基础设施配套费收入				其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出
十、小型水库移民扶助基金收入				二、社会保障和就业支出
十一、国家重大水利工程建设基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出
十二、车辆通行费				移民补助
十三、污水处理费收入	700	800	114	基础设施建设和经济发展
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他大中型水库移民后期扶持基金支出
福利彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出
体育彩票销售机构的业务费用				移民补助
彩票兑奖周转金				基础设施建设和经济发展
彩票发行销售风险基金				其他小型水库移民扶助基金支出
彩票市场调控资金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
十五、其他政府性基金收入				基础设施建设和经济发展
十六、专项债务对应项目专项收入	4,404	1,500	-34	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				三、节能环保支出
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				可再生能源电价附加收入安排的支出
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,004		-100	风力发电补助
土地储备专项债券对应项目专项收入				太阳能发电补助
棚户区改造专项债券对应项目专项收入				生物质能发电补助
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,004		-100	其他可再生能源电价附加收入安排的支出
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				废弃电器电子产品处理基金支出
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				回收处理费用补贴
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				信息系统建设
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				基金征管经费
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				其他废弃电器电子产品处理基金支出
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				四、城乡社区支出	113,819	43,736	-61.49
政府收费公路专项债务对应项目专项收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	112,730	42,836	-61.82
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入				征地和拆迁补偿支出	2,259		-100.00
污水处理费专项债务对应项目专项收入				土地开发支出
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,400	1,500	107	城市建设支出
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				农村基础设施建设支出
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,400	1,500	107	补助被征地农民支出	500		-100.00
				土地出让业务支出
				廉租住房支出
				支付破产或改制企业职工安置费
				棚户区改造支出
				公共租赁住房支出
				保障性住房租金补贴
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,971	42,836	-61.00
				农业生产发展支出
				农村社会事业支出
				农业农村生态环境支出
				国有土地收益基金安排的支出
				征地和拆迁补偿支出
				土地开发支出
				其他国有土地收益基金支出
				农业土地开发资金安排的支出	246	100	-59.35
				城市基础设施配套费安排的支出
				城市公共设施
				城市环境卫生
				公有房屋
				城市防洪
				其他城市基础设施配套费安排的支出
				污水处理费收入安排的支出	843	800	-16.96
				污水处理设施建设和运营
				代征手续费
				其他污水处理费安排的支出	843	800	-16.96
				八、其他支出	1,584		-100.00
				彩票公益金安排的支出	1,584		-100.00
				用于社会福利的彩票公益金支出	1,058		-100.00
				用于体育事业的彩票公益金支出	424		-100.00
				用于教育事业的彩票公益金支出
				用于红十字事业的彩票公益金支出
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	102		-100.00
				用于文化事业的彩票公益金支出
				用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出
				用于法律援助的彩票公益金支出
				用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
				九、债务付息支出	4,405	4307	-2
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出
				国家电影事业发展专项资金债务付息支出
				国有土地使用权出让金债务付息支出	1,234	995	-19
				土地储备专项债券付息支出	674	674
				政府收费公路专项债券付息支出
				棚户区改造专项债券付息支出	1,138	1138
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,359	1500	110
				其他政府性基金债务付息支出
收入合计	120,700	55,700	-53.85	支出合计	119,808	48043	-53.51
转移性收入	549		-100.00	转移性支出
政府性基金补助收入	549		-100.00	政府性基金补助支出
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出
上年结余收入				调出资金
调入资金				年终结余（转）
债务收入				债务支出	4,940	7657	155
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	4,940	7657	155
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出


收入总计	121,249	55,700	-54.06	支出总计	124,748	55,700	-55.35

表17-2

2023年市本级政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出
国家电影事业发展专项资金安排的支出
旅游发展基金支出
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
二、社会保障和就业支出
大中型水库移民后期扶持基金支出
小型水库移民扶助基金安排的支出
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
三、节能环保支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
废弃电器电子产品处理基金支出
四、城乡社区支出	43736	43736
国有土地使用权出让收入安排的支出	42836	42836
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出	100	100
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费安排的支出	800	800
土地储备专项债券收入安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
五、农林水支出
大中型水库库区基金安排的支出
三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设基金安排的支出
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
六、交通运输支出
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
车辆通行费安排的支出
铁路建设基金支出
船舶油污损害赔偿基金支出
民航发展基金支出
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
七、资源勘探工业信息等支出
农网还贷资金支出
八、其他支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出
九、债务付息支出	4307	4307
十、债务发行费用支出
十一、抗疫特别国债安排的支出


支出总计	48,043	48,043

表17-3

2023年市本级政府性基金支出政府经济科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			本级未分配
科目编码	科目名称	合计	小计	本级财力安排	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付
	合计	55,700	55,700	55,700
50201	办公经费	1831.00	1831.00	1831.00
50201	办公经费	1831.00	1831.00	1831.00
50399	设备购置	2280.50	2280.50	2280.50
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50
50399	其他资本性支出	2280.00	2280.00	2280.00
50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50
50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50
50702	利息补贴	30215.97	30215.97	30215.97
50702	利息补贴	30215.97	30215.97	30215.97
50999	其他对个人和家庭补助	278.00	278.00	278.00
50999	其他对个人和家庭补助	278.00	278.00	278.00
51101	国内债务付息	11864.00	11864.00	11864.00
51101	国内债务付息	11864.00	11864.00	11864.00

表18

2023年市本级国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收入		支出
项目	市本级	项目	市本级
一、利润收入	220	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	17
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入








收入合计	220	支出合计	17
国有资本经营预算转移支付收入	17	国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算上年结余收入		国有资本经营预算调出资金	220
		国有资本经营预算年终结余
收入总计	237	支出总计	237

表19

2023年市本级社会保险基金收支安排表

单位：万元

收入		支出
项目	市本级	项目	市本级
一、企业职工基本养老保险基金		一、企业职工基本养老保险基金
二、城乡居民基本养老保险基金		二、城乡居民基本养老保险基金
三、机关事业单位基本养老保险基金	58,818	三、机关事业单位基本养老保险基金	58,699
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	77,792	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	54,541
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	119,232	五、城乡居民基本医疗保险基金	91,817
六、工伤保险基金	2,627	六、工伤保险基金	2,307
七、失业保险基金		七、失业保险基金




收入合计	258,469	支出合计	207,364
上年结余收入	288,658	年终结余	330,127
上级补助收入		上解上级支出	9,636
收入总计	547,127	支出总计	547,127

表20-1

2022年市本级政府债务预计限额情况表

单位：亿元

地区

编码

地区

名称

2021年债务限额

2022年新增债务限额

预计2022年债务限额

合计

一般债务限额

专项债务限额

合计

新增一般债务限额

其中：新增外债限额

新增专项债务限额

新增土地储备专项债务限额

新增收费公路专项债务限额

新增棚改专项债务限额

新增其他专项债务限额

合计

一般债务限额

专项债务限额

640400

市本级

73.17

52.92

20.25

0.44

0.00

73.61

53.36

20.25

表20-2

2022年市本级政府债务执行情况表

单位：亿元

地区	2022年政府债务限额（预计数）	2022年初政府债务余额			当年增减变动情况							2022年底政府债务余额（预计数）
					2022年政府债务还本						2022年新增政府一般债务
		小计	一般债务余额	专项债务余额	合计	自有资金偿还				再融资债券借新还旧		小计	一般债务余额	专项债务余额
						小计	自有资金偿还一般债券	自有资金偿还专项债券	外债
市本级	73.61	63.04	50.42	12.62	4.72	1.01	0.50	0.49	0.02	3.71	0.44	62.47	50.35	12.13

表20-3

2022年市本级政府债务结构期限情况表

单位：亿元

地区	预计2022年政府债务余额	债务结构					债务期限
		地方政府债券				外债	2023年到期	2024年到期	2025年到期	2026年及以后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券
市本级	62.47	62.43	29.15	15.22	18.06	0.04	9.87	10.25	10.49	31.86

表20-4

2022年政府新增债券使用情况表

单位：万元

序号

债券名称

债券类型

发行日期

期限（年）

利率（%）

转贷

金额

截至2022年11月支出金额

支出项目名称

资金使用单位

项目

类型

项目建设状态

资金偿还情况

备注

2022年宁夏回族自治区政府一般债券（二期）

一般债券

2022-05-26

5年

2.69

4,397.00

2,910.68

固原市方舱医院改造项目

固原市卫生健康委员会

应急医疗体系

在建

未到

期

表20-5

2023年市本级政府债务预算安排情况表

单位：万元

地区	债券类型	2023年到期债务情况			2023年政府债务还本资金安排情况			2023年政府债务利息资金安排情况
地区	债券类型	小计	到期本金	应付利息	小计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	预算安排偿还
市本级	合计	121,500.60	98,832.00	22,668.60	98,832.00	8,232.00	90,600.00	22,669.48
	一般债券	109,537.47	91,050.00	18,457.95	91,050.00	450.00	90,600.00	18,457.95
	专项债券	11,864.12	7,657.00	4,206.53	7,657.00	7,657.00	-	4,206.53
	外债	129.12	125.00	4.12	125.00	125.00	-	5.00

表20-6

2023年市本级政府债务执行情况预测表

单位：亿元

地区	2021年自治区下达政府债务限额	2023年初政府债务余额（预计数）			当年增减变动情况								2023年底政府债务余额（预计数）
					2023年政府债务还本						2023年新增政府一般债务（预计数）	2023年新增政府专项债务（预计数）
		小计	一般债务余额	专项债务余额	合计	自有资金偿还				再融资债券借新还旧			小计	一般债务余额	专项债务余额
						小计	自有资金偿还一般债券	自有资金偿还专项债券	外债
市本级	73.17	62.47	50.35	12.13	9.89	0.83	0.05	0.77	0.02	9.06	5.00	1.42	68.08	55.30	12.78

表21

2022年部门项目绩效自评表
项目名称			《六盘山》杂志办刊经费
地方主管部门			固原市委宣传部		资金使用单位	固原市文联
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	300000	300000	100.00%
			其中：上级财政资金	0	0	0.00%
			市本级资金	300000	300000	100.00%
			其他资金	0	0	0.00%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
总体目标完成情况	《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管，市文联主办的全国公开发行的文学期刊，全年出版发行6期，共计6000册				《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管，市文联主办的全国公开发行的文学期刊，全年出版发行6期，共计6000册
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年出版发行6期6000册	100%	6000
		质量指标	出版发行质量良好	100%	优良
		时效指标	按照文件要求时间完成	100%	每单月5号前
		成本指标	按照预算执行，不超预算	100%	不超预算
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	培养固原本地作者，宣传固原起到积极作用	100%	增强
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	打造六盘山杂志在全国的知名度	100%	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者及作者满意度	95%	满意
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报　　2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等　　3.全年执行数是指按照国家集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出　　4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算 5.定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%、60%合理填写完成。地方各级主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算

说明：因年度开展绩效自评部门较多，更多自评结果可在相关部门查询。

关于2022年重点项目绩效评价的说明

计划选取2021年度内4个重点项目、1个部门整体支出和2023-2024年预算绩效一体化管理试点工作2个项目，采取部门（单位）自评和财政聘请第三方中介机构重点评价相结合的方式进行绩效评价，评价结果预计2023年6月得出，届时将进行公开。

市本级2023—2025年中期财政规划

根据《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）、《自治区人民政府关于实行中期财政规划管理的意见》（宁政发〔2015〕28号）和《固原市人民政府关于市本级实行中期财政规划管理的意见》（固政发〔2015〕42号）等文件精神，为切实加快建立现代财政制度，改革预算管理和控制方式，实现跨年度预算平衡，进一步规范项目资金的申报、储备，加强项目预算绩效管理，提高资金使用效益，在2022年试编市本级中期财政规划的基础上，2023年继续试编市本级中期财政发展规划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神为“纲”和“魂”，坚决贯彻中央经济工作会议精神，认真落实自治区第十三次党代会、自治区党委十三届二次三次全会、市委五届五次六次七次全会精神，坚持和加强党的全面领导，扎实推进中国式现代化，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持“红色固原、绿色发展”战略定位，持续实施“三个计划”，在建设“五个市”上取得更大进展，大抓发展、抓大发展、抓高质量发展、实现“赶超式”发展，确保现代化固原建设开好局起好步。

二、基本原则

（二）统筹兼顾，以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。

（三）优化结构，突出重点。强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。

三、发展目标

（一）规划内容

市本级中期财政预算是在中期财政规划的框架下，本着战略目标导向原则、公共财政原则、集中财力办大事原则和绩效管理原则，以“1+3”模式编制中期预算。“1”为2023年预算编制，作为2023—2025年编制参考依据；“3”为2023—2025年预算编制。2023年年度预算需提交市人大审议，具有法律效力。2024年、2025年预算编制为导向型编制，不作为年度执行依据，主要反映未来年度政府和财政政策意图和发展趋势，根据重大支出政策调整变动情况及时进行调整。待2023年预算执行完毕，再添加2026年规划，形成新一轮中期财政规划。以后年度依次递推滚动管理。

（二）发展指标

2023—2025年市本级中期财政发展规划的主要指标以2023年为参考基数进行预测。

1、一般公共预算收支。预计2022年地方一般公共预算收入完成45,000万元，其中:税收收入31,500万元，非税收入13,500万元），同比下降29.86%。统筹考虑2023年外部内部经济发展环境，预计2023年地方一般公共预算收入49,500万元，同比增长6%以上，其中税收收入35,500万元，非税收入14,000万元；预计支出379,154万元，同比增长1%以上。2024年和2025年一般公共预算收入增幅按同比3%增长，收入计划安排50,985万元和52,515万元；支出按1%增长，支出计划分别达到382,946万元和386,775万元。

2、政府性基金预算收支。2023年，市本级政府性基金收入安排55,700万元，支出相应安排55,700万元。2024年和2025年收支计划均安排55,700万元。

3、国有资本经营预算收支。2023年，市本级国有资本经营预算收入安排220万元，支出安排220万元。2024年和2025年收支计划安排220万元。

4、社会保险基金预算收支。2023年，市本级社会保险基金收入安排258,469万元，支出安排207,364万元。2024年和2025年收支增幅均按1%增长，收入计划完成261,054万元和263,664万元，支出安排209,438万元和211,532万元。

（三）政府债务

2023年到期法定债务本息12.15亿元，其中：到期债券本金9.88亿元，利息2.27亿元。通过预算资金偿还到期本息3.09亿元（本金0.82亿元，利息2.27亿元），申请再融资债券资金偿还本金9.06亿元。

2024年到期法定债务本息12.17亿元，其中：到期债券本金10.26亿元，利息1.91亿元。通过预算资金偿还到期本息9.17亿元（本金7.26亿元，利息1.91亿元），申请再融资债券资金偿还本金3亿元。

2025年到期法定债务本息12.03亿元，其中：到期债券本金10.5亿元，利息1.53亿元。通过预算资金偿还到期本息3.44亿元（本金1.9亿元，利息1.53亿元），申请再融资债券资金偿还本金8.6亿元。

表一

2023—2025年市本级一般公共预算收支规划表

单位：万元

收入					支出
项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数	项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数
一、税收收入	31,500	35,500	36,565	37,662	一、一般公共服务支出	29,516	27,960	28,240	28,522
增值税	7,195	9,850	10,146	10,450	二、外交支出			-	-
企业所得税	3,100	3,300	3,399	3,501	三、国防支出	80	135	136	138
个人所得税	1,600	1,200	1,236	1,273	四、公共安全支出	20,133	29,238	29,530	29,826
资源税			-	-	五、教育支出	38,756	46,392	46,856	47,324
城市维护建设税	3,900	4,500	4,635	4,774	六、科学技术支出	2,765	2,937	2,966	2,996
房产税	2,500	2,700	2,781	2,864	七、文化旅游体育与传媒支出	9,324	6,476	6,541	6,606
印花税	750	700	721	743	八、社会保障和就业支出	51,727	49,654	50,151	50,652
城镇土地使用税	2,420	2,000	2,060	2,122	九、卫生健康支出	101,010	99,068	100,059	101,059
土地增值税	2,300	2,600	2,678	2,758	十、节能环保支出	31,733	37,665	38,042	38,422
车船税	200	200	206	212	十一、城乡社区支出	13,977	7,472	7,547	7,622
耕地占用税	900	900	927	955	十二、农林水支出	17,229	18,401	18,585	18,771
契税	6,540	7,500	7,725	7,957	十三、交通运输支出	5,592	4,313	4,356	4,400
烟叶税			-	-	十四、资源勘探信息等支出	4,620	3,146	3,177	3,209
环境保护税	70	50	52	53	十五、商业服务业等支出	2,907	2,488	2,513	2,538
其他税收收入	25		-	-	十六、金融支出	666	115	116	117
二、非税收入	13,500	14,000	14,420	14,853	十七、援助其他地区支出	3,250		-	-
专项收入	3,800	4,000	4,120	4,244	十八、自然资源海洋气象等支出	21,014	1,896	1,915	1,934
行政事业性收费收入	1,100	1,000	1,030	1,061	十九、住房保障支出	314	16,820	16,988	17,158
罚没收入	3,300	2,500	2,575	2,652	二十、粮油物资储备支出	3,584	336	339	343
国有资本经营收入			-	-	二十一、灾害防治及应急管理支出		3,954	3,994	4,033
国有资源(资产)有偿使用收入	2,500	3,800	3,914	4,031	二十二、预备费		2,000	2,020	2,040
捐赠收入			-	-	二十三、其他支出			-	-
政府住房基金收入	2,700	2,700	2,781	2,864	二十四、债务还本支出			-	-
其他收入	100		-	-	二十五、债务付息支出	18,460.00	18,688	18,875	19,063
收入合计	45,000	49,500	50,985	52,515	支出合计	376,657	379,154	382,946	386,775

表二

2023—2025年市本级政府性基金预算预算收支规划表

单位：万元

收入					支出
项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数	项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数
一、农网还贷资金收入					一、社会保障和就业	-	-	-	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					残疾人就业保障金支出
三、港口建设费收入					二、城乡社区支出	7,673	43,836	43,836	43,836
四、散装水泥专项资金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	7,673	43,836	43,836	43,836
五、新型墙体材料专项基金收入					城市公用事业附加安排的支出
六、新菜地开发建设基金收入					农业土地开发资金支出
七、新增建设用地土地有偿使用费收入					新增建设用地有偿使用费安排的支出
八、南水北调工程建设基金收入					三、农林水支出	-	-	-	-
九、城市公用事业附加收入					地方水利建设基金支出
十、国有土地收益基金收入					四、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
十一、农业土地开发资金收入	100				新型墙体材料专项基金支出
十二、国有土地使用权出让收入	16,300	55,000	55,000	55,000	五、其他支出	1,800
十三、大中型水库库区基金收入					六、债务付息支出	4,405	4,207	4,207	4,207
十四、彩票公益金收入					地方政府专项债务付息支出	4,405	4,207	4,207	4,207
十五、城市基础设施配套费收入					国有土地使用权出让金债务付息支出		1,036	1,036	1,036
十六、小型水库移民扶助基金收入					土地储备专项债券付息支出		674	674	674
十七、国家重大水利工程建设基金收入					棚户区改造专项债券付息支出		1,138	1,138	1,138
十八、车辆通行费					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,405	1,359	1,359	1,359
十九、污水处理费收入	500	700	700	700
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
二十一、其他政府性基金收入
二十二、专项债务对应项目专项收入	3,171				七、债务还本支出	6,193	7,657	7,657	7,657
收入合计	20,071	55,700	55,700	55,700	支出合计	20,071	55,700	55,700	55,700

表三

2023—2025年市本级国有资本经营预算收支规划表

单位：万元

收入					支出
项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数	项目	2022年支出数	2023年预算支出数	2024计划支出数	2025年计划支出数
一、利润收入	200	220	220	220	一、教育支出
二、股利、利息收入					二、科学技术支出
三、产权转让收入					三、文化体育与传媒支出
四、清算收入					四、社会保障和就业支出
五、其他国有资本经营预算收入					五、节能环保支出
					六、城乡社区支出
					七、农林水支出
					八、交通运输支出
					九、资源勘探信息等支出
					十、商业服务业等支出
					十一、其他支出
					十二、转移性支出	200	220	220	220





收入合计	200	220	220	220	支出合计	200	220	220	220

表四

2023—2025年市本级社会保险基金预算收支规划表

单位：万元

收入					支出
项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数	项目	2022年完成数	2023年预算数	2024年计划收入数	2025年计划收入数
一、企业职工基本养老保险基金					一、企业职工基本养老保险基金
二、城乡居民基本养老保险基金					二、城乡居民基本养老保险基金
三、机关事业单位基本养老保险基金	64,385	58,818	59,406	60,000	三、机关事业单位基本养老保险基金	54,373	58,699	59,286	59,879
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	73,557	77,792	78,570	79,356	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	51,406	54,541	55,086	55,637
五、城乡居民基本医疗保险基金	120,332	119,232	20,424	121,629	五、城乡居民基本医疗保险基金	89,792	91,817	92,735	93,663
六、工伤保险基金	2,431	2,627	2,653	2,680	六、工伤保险基金	2,241	2,307	2,330	2,353
七、失业保险基金					七、失业保险基金

			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
收入合计	260,705	258,469	161,054	263,664	支出合计	197,812	207,364	209,438	211,532

表五

2023-2025年市本级政府债务预算安排情况表

单位：亿元

地区	债券类型	到期债务情况									政府债务还本资金安排情况									政府债务利息资金安排情况
地区	债券类型	2023年合计	到期本金	应付利息	2024年合计	到期本金	应付利息	2025年合计	到期本金	应付利息	2023年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2024年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2025年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2023年预算安排偿还	2024年预算安排偿还	2025年预算安排偿还
市本级	合计	12.16	9.89	2.27	12.17	10.26	1.91	12.03	10.50	1.53	9.89	0.83	9.06	10.26	7.26	3.00	10.50	1.90	8.60	2.27	1.91	1.53
	一般债券	10.95	9.11	1.85	4.54	3.02	1.52	10.60	9.21	1.38	9.11	0.05	9.06	3.02	0.02	3.00	9.21	0.61	8.60	1.85	1.52	1.38
	专项债券	1.19	0.77	0.42	7.62	7.23	0.39	1.42	1.28	0.15	0.77	0.77	-	7.23	7.23	-	1.28	1.28	-	0.42	0.39	0.15
	外债	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.00	0.00	0.00

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