固原市人民政府

2025年1月12日，固原市第五届人民代表大会第五次会议批准市人民政府《关于2024年全市及市本级财政预算执行情况和2025年全市及市本级财政预算（草案）的报告》及2025年市本级财政预算，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，予以公开。

目　录

1.关于2024年全市及市本级财政预算执行情况和2025年全市及市本级财政预算（草案）的报告…………………………1

2.关于2024年全市及市本级地方一般公共预算收入和2025年全市地方一般公共预算收入增幅有关情况的说明………22

3.市本级2025年政府预算（草案）编制说明………………24

4.2024年全市及市本级预算执行情况和2025年全市及市本级预算收支安排情况表格（草案）………………………………38

表1-1　2024年全市地方一般公共预算收入执行表………39

表1-2　2024年全市一般公共预算支出执行表……………40

表1-3　2024年全市地方一般公共预算收支平衡表………41

表2　  2024年全市政府性基金收支执行及预算平衡表…44

表3　  2024年全市国有资本经营预算收支执行表………45

表4　  2024年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表…46

表5-1　2024年全市法定债务情况表………………………47

表5-2　2025年全市法定债务情况表………………………48

表6-1　2025年全市一般公共预算收支安排表（草案）…49表6-2　2025年全市一般公共预算收支平衡表（草案）……50

表7　  2025年全市政府性基金收支平衡表（草案）………54

表8　  2025年全市国有资本经营预算收支表（草案）……55

表9　2025年全市社会保险基金收支表（草案）…………56

表10-1  2024年市本级地方一般公共预算收入执行情况表…57

表10-2　2024年市本级一般公共预算支出执行情况表……58

表10-3　2024年市本级地方一般公共预算收支平衡表……59

表11  2024年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表…62

表12　2024年市本级国有资本经营预算收支执行情况表…63表13　2024年市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表…64

表14-1　2025年市本级一般公共预算收入安排表（草案）…65表14-2　2025年市本级一般公共预算支出表（草案）……66

表14-3　2025年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）…80表14-4　2025年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）…85

表14-5　2025年市本级一般公共预算支出政府经济科目表（草案）…92

表14-6　2025年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支

出表（草案）…………………………………………93

表15-1　2025年市本级对下一般公共预算转移支付预算表（草案）

………………………………………………………94

表15-2　2025年市本级对下一般公共预算转移支付预算表

（草案）………………………………………………95表16　2025年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表

（草案）………………………………………………96表17-1　2025年市本级政府性基金预算收支表（草案）……97表17-2　2025年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案）…103

表17-3　2025年市本级政府性基金支出政府经济科目表（草案）…105

表18　2025年市本级国有资本经营预算收支情况表（草案）…106

表19　2025年市本级社会保险基金收支安排表（草案）…107

表20-1　市本级法定债务限额情况表……………………108

表20-2　2024年市本级法定债务执行情况表……………108

表20-3　2025年市本级偿还法定债务资金安排情况表…109

表20-4　2025年市本级法定债务执行情况表（预计数）…109

5.市本级2025—2027年中期财政规划………………………110

表一　2025—2027年市本级一般公共预算收支规划表…113

表二　2025—2027年市本级政府性基金预算收支规划表…114

表三　2025—2027年市本级国有资本经营预算收支规划表…115

表四　2025—2027年市本级社会保险基金预算收支规划表…116

表五　2025-2027年市本级政府债务预算安排情况表…117

关于2024年全市及市本级

财政预算执行情况和2025年全市及市本级

财政预算（草案）的报告

——2025年1月10日在固原市第五届人民代表大会第五次会议上

固原市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2024年全市及市本级财政预算执行情况和2025年全市及市本级财政预算草案提请市五届人大五次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实中央经济工作、全国财政工作会议要求及中央和区、市党委和政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，严格执行市人大及其常委会决议，聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位和宁夏副中心城市、生态文旅特色市建设，加力提效实施积极的财政政策，加大项目资金争取力度，加强财政资金资源统筹调度，千方百计破解财政紧平衡困局，强化对重大战略任务和基本民生财力保障，较好地完成了固原市五届人大四次会议确定的目标任务，全市财政运行平稳，预算执行情况良好，为我市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

全市地方一般公共预算收入15.97亿元，完成年度预算的101.03%，同比下降16.80%，降幅较年初预算收窄0.87个百分点（其中：税收收入10.74亿元，同比增长3.69%；非税收入5.23亿元，同比下降40.84%）；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入及结转资金等，收入总量为323.55亿元。预计一般公共预算支出282.04亿元，同比增长1.79%；加上债务还本、上解支出及结转资金等，支出总量为323.55亿元，收支平衡。

市本级地方一般公共预算收入5.88亿元，完成调整预算的98.51%，同比下降36.80%，降幅较年初预算收窄1.76个百分点（其中：税收收入4.19亿元，同比增长6.86%；非税收入1.69亿元，同比下降68.56%）；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入及结转资金等，收入总量为67.57亿元。预计一般公共预算支出53.60亿元，同比增长3.56%；加上补助下级、债务还本支出及结余结转等，支出总量为67.57亿元，收支平衡。

需要说明的是：全市及市本级地方一般公共预算收入增幅为负的原因是，2023年市本级一次性入库特许经营收入3.86亿元和西吉县一次性入库罚没收入0.66亿元，抬高2023年收入基数，拉低2024年收入增幅。扣除以上因素后，全市及市本级地方一般公共预算收入增幅分别为8.86%、7.89%。

（二）政府性基金预算收支情况

全市政府性基金收入4.97亿元，完成年度预算的54.57%，同比增长30.77%（其中：国有土地出让收入4.24亿元，同比增长34.57%）；加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总量为47.13亿元。预计支出14.71亿元，同比增长152.02%；加上债务还本及结转资金等，支出总量为47.13亿元。

市本级政府性基金收入3.44亿元，完成年度预算的51.47%，同比增长123.23%（其中：国有土地出让收入3.18亿元，同比增长140.35%）；加上上级补助收入、债务转贷收入等，收入总量为18.53亿元。预计支出7.59亿元，同比增长552.33%；加上债务还本及结转资金等，支出总量为18.53亿元。

（三）社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金收入46.71亿元，同比增长15.17%；预计支出42.08亿元，同比增长7.27%。收支相抵后，当年结转4.63亿元，年末滚存结余54.08亿元。

市本级社会保险基金收入29.12亿元，同比增长10.07%；预计支出24.27亿元，同比增长3.87%。收支相抵后，当年结转4.85亿元，年末滚存结余36.94亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入324万元，加上上级转移支付收入、上年结转收入等，收入总量为379万元。支出总量为379万元，其中调入一般公共预算统筹使用324万元，解决历史遗留问题及改革成本支出19万元，结转36万元。

市本级国有资本经营预算收入324万元，加上上级转移支付收入、上年结转收入等，收入总量为330万元。支出总量为330万元，其中调入一般公共预算统筹使用324万元，解决历史遗留问题及改革成本支出6万元。

上述财政收支数据在完成上下结算和决算会审后略有变化，将在年中的市人大常委会会议上，详细报告2024年全市及市本级财政决算情况。

（五）政府债务情况

2024年年初，全市法定债务余额231.90亿元，当年新增债务52.91亿元（其中：新增一般债券13.98亿元、新增专项债券6.32亿元、特殊再融资债券9.08亿元、普通再融资债券23.53亿元），当年偿还债务25.74亿元（预算安排偿还2.21亿元、再融资债券偿还23.53亿元），上缴自治区历年结余债券0.21亿元，年末债务余额258.86亿元。

2024年年初，市本级法定债务余额81.2亿元，当年新增债务17.38亿元（其中：新增一般债券2亿元，新增专项债券4亿元，特殊再融资债券1.48亿元，普通再融资债券9.90亿元），当年偿还债务10.27亿元（预算安排偿还0.37亿元，再融资债券偿还9.90亿元），上缴自治区历年结余债券0.07亿元，年末债务余额88.24亿元。

（六）落实重大决策部署和财政重点工作情况

2024年，全市各级财政部门认真贯彻市委和政府决策部署，严格执行预算法及其实施条例，全面落实市五届人大四次会议有关决议和审查意见，坚持“开源、节流、提效、严管”同向发力，高效统筹发展和安全，聚焦稳经济、促发展、惠民生、防风险各项工作，加强资金统筹保障，调整优化支出结构，提升政策工具效能，持续深化管理改革，加力提效实施积极的财政政策，高质量完成了全年财政工作。

1.坚持实干为要，“稳”的基础更加坚实。坚持培植财源和规范管理两端发力，抓征管、扩税源，保基数、拓增量，竭力做大财政“蛋糕”，推动财政运行保持稳中向好态势。一是在“培财源”上找思路。立足于固原实际，大力实施财源建设工程，建立重点税源企业服务保障机制，稳步推动税源税基持续壮大。在全市范围内优选32家企业建立重点财源数据库，运用民营企业纾困解难集中办公会、“政银保企”对接会等措施帮助企业解决急难愁盼问题，切实提升聚财增收能力，实现财政收入的可持续发展与市场主体高质量发展的良性互动。二是在“抓收支”上见实效。加强财政经济形势分析研判和运行监测，充分发挥财税部门会商机制作用，紧盯重点县（区）、行业及税种，有效盘活国有资产资源，扎实做好各项收入征管，切实增强地方财力。科学调度库款，加大财政支出强度，全力保障重点领域需求。三是在“争资金”上求突破。紧盯增发国债、超长期国债及中央和自治区预算内投资，围绕社会民生、城市更新、生态环保等重点领域，高质量储备和编制项目，积极争取了一批打基础、利长远、补短板、调结构的好项目落地，不断壮大地方财政综合实力。全市累计争取上级转移支付资金260.79亿元，同比增长0.63%；新增地方政府债券资金14.31亿元，支持重点项目建设；市本级争取资金总量达到近六年来最大值。四是在“盘存量”上下功夫。严格落实结余结转资金定期清理机制，持续加强国有资产管理，多渠道清理盘活处置低效闲置国有资产，有效提升资产配置和使用效率。市本级当年清理回收结余结转资金0.58亿元，实施集中办公，腾退公开处置资产达0.26亿元。

2.坚持人民至上，“保”的兜底更加稳固。坚决扛牢“为民理财”重任，聚焦民生之需，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生项目建设，全市民生领域支出占一般公共预算支出的88%以上，为落实各项民生政策、办好民生实事提供了坚实资金保障。一是基础教育保障有“力度”。统筹资金27.11亿元，支持加快义务教育优质均衡发展，推进学前教育和普通高中扩优提质，提升职业教育办学水平；统筹资金0.15亿元，支持固原第十一中学建设。二是文化服务保障有“深度”。统筹资金2.01亿元，支持“六盘山红军长征旅游区成功晋级国家5A级景区”“四馆”免费开放、融媒体深度融合和体育场馆提升改造项目等，不断提高公共文化体育覆盖面和实效性。多元化、市场化筹措资金369万元，助力陕甘宁蒙“村BA”在固成功举行。三是医疗卫生保障有“厚度”。统筹资金15.84亿元，支持省级区域医疗中心和固原市综合托育中心项目建设，支持市妇幼保健院晋升三乙，持续推进“互联网+医疗健康”服务纵深发展。四是社会救助保障有“温度”。统筹资金11.2亿元，全力做好困难群众兜底保障，为全市低收入群体发放救助补助资金，惠及群众26.7万人次；统筹资金42.08亿元，全面落实医疗、养老、职业年金等社会保障政策，加强社会保障体系建设，不断完善社会保障制度，夯实民生基础。五是就业优先保障有“广度”。实施就业优先政策，千方百计拓渠道、稳就业、促发展。统筹资金4.07亿元，实现城镇新增就业8530人；发放创业担保贷款2.09亿元，培育创业实体1798户，创业带动就业7191人。六是生态文明保障有“精度”。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，统筹资金37.96亿元，支持北方冬季清洁取暖、六盘山生态修复综合治理等项目开工建设，厚植绿色生态优势，实现生态“含金量”和发展“含绿量”同步提升。围绕持续改善市域内水质和推进水资源节约利用，统筹资金0.2亿元，支持出台全国第六个、宁夏第一个市域内横向水生态保护补偿机制，助推生态文明建设迈上新台阶。

3.坚持加大投入，“进”的态势更加向好。紧盯市委和政府重大决策部署，统筹财政资源，创新政策举措，发挥政府投资资金引导作用，激发市场主体活力和信心，全力巩固我市经济社会发展向好态势。一是促进消费扩容提质。抢抓大规模设备和消费品“以旧换新”机遇，成功争取“两新”资金1.18亿元，统筹其他资金0.32亿元，通过政企联合、市县联动，开展家装厨卫“焕新”“十一赏金秋·玩购到固原”等系列主题活动，带动直接消费达18.5亿元，助力全市掀起消费热潮，市场经济持续稳中向好；统筹资金0.29亿元，为3900户居民发放购房补贴，解决刚性住房需求，持续促进房地产市场回暖向好。二是强化财政金融联动。充分发挥财政资金“杠杆”作用，完善财政资金存放与信贷资金投放挂钩考核机制，引导撬动金融机构持续扩大信贷投放力度，支持中小微企业和特色优势产业发展。全市累计定存社保资金20.6亿元，当年实现新增贷款66.69亿元，存贷比达到97.02%。三是增强科技创新引领。统筹资金0.74亿元，持续运用好“拨改投”管理模式，引导固原高新技术产业、新兴产业向好发展。支持香菇良种繁育及高效栽培关键技术研究与示范、固原市水利工程数据平台创建等重点项目加快科技创新，赋能产业转型升级。四是助力农文旅融合发展。统筹资金0.45亿元，开展农文旅推介招商活动，支持冷凉蔬菜节、红色文化旅游节、“古韵新辉·文创未来”文创产品设计大赛等成功举办，全面促进农文旅产业、事业蓬勃发展，不断提升六盘山区域公用品牌知名度和影响力，拓宽群众增收致富渠道。五是支持平安固原建设。统筹资金4.57亿元，支持自然灾害应急能力提升、“疏堵提畅·智慧交通”、新能源公交车购置、道路安全整治等项目建设，提升公共安全风险防控能力，为高质量发展筑牢安全屏障。

4.坚持互促共进，“融”的成效更加凸显。充分发挥国企筹资、财政聚资、金融增资优势，构建“财政+金融+国企”协同发展新格局。一是以金融“活水”滋养发展根基。聚焦稳市场主体关键环节，积极创新和丰富“财政+金融”支持方式，用足用好“政银保企”合作模式及常态化工作机制，加强财政金融协同配合，助推金融资源精准配置，有效降低企业融资成本，多措并举帮助企业破难题、增动能。全年累计向各金融机构梳理推送“政府+社会”投资类建设项目192个、企业“白名单”百余家，新增涉企贷款14.79亿元。二是以财政“杠杆”撬动国企潜能。持续深化国有企业改革，通过“财政+国企”运作模式，引导两家市属国有企业利用资金、资源优势拓宽经营范围，破解制约发展瓶颈，增加新的营收增长点，争取专项债券资金5.48亿元化解融资平台债务，帮助企业轻装上阵。

5.坚持底线思维，“防”的机制更加健全。统筹发展和安全，切实增强忧患意识。坚持底线思维，严守“三保”、债务风险管控、金融风险防范三条主线，提高财政运行风险的预见性和应对能力，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是织牢“三保”支出“安全网”。始终坚持“三保”“两个优先”政策，市本级统筹26.4亿元优先保障“三保”支出预算；落实“三保”支出“日监测、周评估、月报告”动态预警监测机制，及时动态掌握“三保”支出预算安排、资金拨付、库款保障等情况，有效兜牢兜实“三保”底线。二是筑牢债务风险“防火墙”。推进落实一揽子化债方案，加强财政预算统筹和政府投资项目管理，加大债务资金监管和风险监测预警，从源头、路径和程序上坚决遏制隐性债务增量。2024年市本级紧抓中央一揽子财政增量政策和调整债务管控政策机遇，通过预算安排、严格落实过紧日子、压减支出腾退财力、盘活存量资金资产、严控政府投资项目、争取债券资金置换（共争取置换债券15.38亿元）等措施统筹偿还存量债务，完成当年预期化债任务，政府隐性债务规模、债务率实现“双下降”，市本级债务风险等级由红转橙，偿债压力得到有效缓解；市本级10家融资平台已退出8家，剩余2家。在预算执行中严控新增财政暂付性款项，实现暂付款只减不增目标要求。三是常敲金融运行“安全钟”。推动地方金融组织健全内控体系，督促33家典当行、融资担保公司及小额贷款公司完成问题整改；健全完善“照前会商”机制，加强源头防控。开展“伪持牌”“伪金交”机构排查整治，全市15家“伪持牌”机构已全部完成出清。

6.坚持深化改革，“管”的质效更加有力。始终把改革作为财政工作提质增效的关键一招，聚焦财政运行中的短板弱项，敢于啃硬骨头、打攻坚战，努力以改革促管理、以创新增效益。一是加快推进零基预算改革。结合固原实际，落实改革任务，在2025年编制预算时，对“三保”及其他刚性以外的部分支出，积极运用零基预算理念，探索较为科学合理的方式进行编制。二是持续加大核算监管广度。不断深化预算管理一体化背景下的会计核算信息集中监管改革，加强与单位的协同联动和信息共享，将符合条件的单位全部纳入会计集中核算范围，提高会计核算的精细度和可比性，全年市本级新增会计集中核算单位51家。三是深入推进预算绩效管理。深化以绩效为“导向”的预算管理制度改革，引导单位按照全面预算绩效管理工作流程，健全完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，推动绩效管理与预算管理融合互促，不断增强政策可行性和财政可持续性。全年市本级开展事中监管2个项目，重点评价4个项目，涉及金额0.87亿元。四是全面强化政府采购监管。紧盯政府采购关键环节，从合同制订、审查、签订、备案、公开、变更、验收等方面规范政府采购合同管理，督促部门（单位）依法依规签订政府采购合同；持续推进政府采购项目全流程电子化管理，加大对政府采购违法行为处罚力度，全年市本级依法受理政府采购投诉及反映件21个，出具罚单13笔处罚金额22.4万元，政府采购营商环境稳中向好。五是扎实推进财政监督管理。深入开展财会监督专项行动，抽选全市14家行政事业单位、企业、社会团体和代理记账机构，重点对财政和会计法律、法规及部门规章等执行情况进行了行政执法检查，对发现的33个问题立行立改。六是精打细算守住资金“关口”。严控建设成本，规范资金监管，全年市本级完成城市基础设施安全隐患排查整治等5个工程预算评审，审定预算0.25亿元，审减0.04亿元，审减率15.04%；完成竣工结算评审项目9个，审定金额1.53亿元，核减0.16亿元，审减率9.75%；完成项目竣工财务决算审核21个，审定项目总投资4.37亿元，较原投资概算节约资金1.10亿元；发挥直达资金惠企利民成效，全市中央直达资金支付率达到91%以上。落实财政预决算公开长效机制，对159个部门（单位）预决算进行“双批复、双公开”，不断提升财政预算执行公开透明度。七是加强财政干部队伍建设。坚持以党的政治建设为统领，以开展党纪学习教育为契机，持续深化财政“三基”提升行动，创新搭建“五干之星”“反向激励”等平台载体，着力在思想上、作风上、能力上、廉洁上勇于自我革命，筑牢本色、彰显亮色、磨砺底色，锻造多彩“财政铁军”。全年共开展“财政大讲堂”7期，评选“五干之星”18人；大兴调查研究，聚焦改革主题，形成调研成果16篇，并整理编印成册，为服务领导决策、保障全市经济社会发展贡献财政智慧和力量。

各位代表，2024年成绩的取得，是市委和政府正确领导的结果，是市人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全市上下团结奋斗和社会各界帮助支持的结果，是全市财政部门拼抢争实的结果。在取得成绩的同时，当前财政工作还面临着一些问题和困难。主要表现在：一是财政自给能力弱，加之各领域刚性支出不断增长，预算执行持续处于紧平衡状态；二是偿债资金来源不稳定，防范化解债务风险形势依然严峻；三是预算绩效管理成效不明显，结果运用还有待提高。面对困难和挑战，我们将采取有力措施，积极应对。

二、2025年预算草案

（一）2025年预算编制和财政工作的总体要求

2025年是“十四五”规划收官之年，也是推进“两个市”建设的提速之年，今年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实党中央和自治区党委政府及市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持精耕细作，完整准确全面贯彻新发展理念，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，更好统筹发展和安全，全面落实自治区“六个攻坚战”，担当“建设先行区、创建示范区、固原作贡献”的政治使命，聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位，坚持生态立市、产业兴市、特色富民不动摇，促进城乡融合发展，进一步全面深化改革开放，进一步推动经济持续回升向好，进一步提高人民生活水平，进一步维护社会和谐稳定，在建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市上取得更大进展，交出建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章更加出彩的固原答卷。

根据上述总体要求，2025年预算编制着重把握以下原则：一是聚重心、保重点。坚持以政治建设为统领，切实担起财政在稳定宏观经济中的责任，全面运用零基预算理念，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地。二是优支出、提效能。牢固树立“有多少钱办多少事”的理念，优化财政支出结构，坚持预算安排同执行、审计、绩效挂钩，提升财政资金使用效益。三是惠民生、增福祉。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上，尽力而为、量力而行，持续加大民生领域投入力度。四是防风险、守底线。在兜牢“三保”支出前提下，把防范化解地方债务风险摆在突出位置，推动政府债务管理不断取得新成效。

（二）一般公共预算收入预计和支出安排

经汇总，预计全市地方一般公共预算收入15.43亿元，同比下降3.35%（其中：税收收入10.08亿元，同比下降6.17%；非税收入5.35亿元，同比增长2.46%）。加上上级补助、债务转贷、调入及上年结转资金，预计全市一般公共预算支出285亿元，同比增长1%以上。

预计市本级地方一般公共预算收入6.15亿元，同比增长4.50%（其中：税收收入4.40亿元，同比增长5.07%；非税收入1.75亿元，同比增长3.08%）。加上上级补助、债务转贷、调入及上年结转资金，预计市本级一般公共预算支出54.75亿元，同比增长2%以上。

需要说明的是：彭阳县受重点税源企业实施重点项目造成进项税激增等原因，导致增值税、企业所得税减少，预计地方一般公共预算收入增幅下降27.86%，拉低全市收入增幅。全市财税部门将在预算执行中采取加强税收征管、挖掘非税潜力等措施，努力在年底使全市地方一般公共预算收入与上年持平。

（三）政府性基金预算收入预计和支出安排

经汇总，预计全市政府性基金收入7.94亿元（其中：国有土地出让收入7.27亿元）；加上债务还本及结转资金，预计全市政府性基金支出16.94亿元。

预计市本级政府性基金收入5.80亿元（其中：国有土地出让收入5.50亿元）；加上债务还本及结转资金，预计市本级政府性基金支出8.76亿元。

（四）社会保险基金预算收入预计和支出安排

预计全市社会保险基金预算收入49.74亿元，按照“收支平衡、略有结余”的原则，支出43.99亿元。预计市本级社会保险基金收入30.79亿元，支出25.60亿元。

（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排

预计全市国有资本经营预算收入349万元，加上上级转移支付收入、上年结转收入等，预计收入总量为408万元。预计支出总量为408万元，其中：调入一般公共预算统筹使用349万元，解决历史遗留问题及改革成本支出59万元。

预计市本级国有资本经营预算收入349万元，加上上级转移支付收入、上年结转收入等，收入总量为355万元。预计支出总量为355万元，其中：调入一般公共预算统筹使用349万元，解决历史遗留问题及改革成本支出6万元。

（六）政府债务情况

2025年年初，全市债务余额258.86亿元，预计新增债务39.19亿元（普通再融资债券资金17.04亿元、置换隐性债务专项债券资金9.65亿元、新增一般债券资金12.5亿元），应偿还债务19.93亿元（预算安排偿2.89亿元、再融资债券资金偿还17.04亿元），年末债务余额278.12亿元。

2025年年初，市本级债务余额88.24亿元，预计新增债务13.54亿元（普通再融资债券资金9.39亿元、置换隐性债务专项债券资金2.15亿元、新增一般债券资金2亿元），应偿还债务10.51亿元（预算安排偿还1.12亿元、再融资债券资金偿还9.39亿元），年末债务余额91.27亿元。

（七）2025年市本级重点支出预算安排

倾力兜牢“三保”。严格按照“两个优先”顺序兜牢兜实“三保”底线。统筹安排资金34.16亿元，保障“三保”及其他刚性支出。

聚力保障民生。深入践行以人民为中心的发展思想，统筹安排资金28.27亿元，加大对重点民生领域的资金投入，持续提升普惠性、基础性、兜底性民生工程保障能力，不断提升群众获得感和幸福感。

提力“两市”建设。聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位，对标建设“宁夏副中心城市”“生态文旅特色市”时代重任，统筹安排资金17.31亿元，着力筑牢“两个市”建设的发展之基。

发力投资消费。以“消费提振年”为抓手，打好财政政策“组合拳”，持续推动经济回升向好态势。统筹安排资金14.72亿元，以政府投资有效带动更多社会投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。

加力生态环保。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以入选联合国“自然城市”为契机，统筹安排资金11.91亿元，支持攻坚六盘山“山水工程”和冬季清洁取暖项目，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和黄河“几字弯”固原片区攻坚战。

竭力防范风险。高效统筹发展和安全，全面落实更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全力做好债务化解和发展各项工作。统筹安排资金9.09亿元，支持防范化解风险，推动高质量发展和高水平安全良性互动，纵深推进平安固原、法治固原建设水平。

三、扎实做好2025年财政工作

按照市委五届十四次全会暨市委经济工作会议总体部署，全市财政部门将坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，全面落实好存量和一揽子增量政策，增强政策落实的及时性、政策享受的便捷性、政策取向的一致性和政策实施的统筹性，全力做好抓收入培财源、争资金补短板、压一般盘存量、惠民生保重点、强管控防风险、推改革提效能等各项工作，为推动固原经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）聚焦强基培优，持续做大做强财政“蛋糕”。围绕全年目标任务，持续推进财源建设工程，加强税收征收管理、深挖非税权益类增收空间，促进项目、资产、权益良性互动。对标中央及自治区宏观政策走向，高质量高水平编制和储备“利固”“惠固”重大项目，积极向上争取“两重”“两新”、优势特色产业、新能源开发利用等项目资金；加大竞争性评审项目争取精度和力度，力争一批大项目、好项目纳入国家和自治区“十五五”规划中，不断增强地方综合实力。聚焦产业发展，支持开发区园区建设，激发企业创新活力和内生动力；鼓励国有企业参与地方特色产业，在肉牛、冷凉蔬菜、马铃薯、中药材、生态经济等关键环节点位布局，完善联农带农机制，着力构建体现固原特色的现代化产业体系。

（二）聚焦保障重点，持续助推经济高质量发展。认真落实党政机关坚持过紧日子要求，注重从预算安排源头上“拧紧总开关”，优化支出结构，围绕更好服务“三保”和民生事业强化财力保障。统筹运用好一揽子积极的财政政策，支持实施医疗卫生和校园校舍等民生项目，支持实施再生水利用、防洪防涝等城市更新项目，支持实施生态修复、涉险搬迁等重大项目建设。落实好产业、就业等帮扶政策及实施好加力扩围“两新”政策，开展“消费提振年”活动，推动“农文旅+康养”融合，促进农文旅融合发展新业态，不断提升消费能力和意愿。优化金融服务，加大对重点行业领域的信贷支持，为高质量发展注入动力活力，协同推动经济质的有效提升和量的合理增长。

（三）聚焦改革破题，持续深化财政国资改革。深入贯彻落实党的二十届三中全会、自治区党委十三届九次全会及市委五届十三次全会关于改革总体要求，将改革作为全面深化财政国资的“突破口”和“先行军”。承接做好中央和自治区改革各项任务，加快推进一批标志性、带动性强的重点改革任务和特色改革任务落实，积极争取更加有利于增加地方自主财力的政策；全面实施零基预算改革，打破预算安排只增不减的固化僵化机制；按照省以下财政体制改革要求，积极稳妥细化市与辖区财政事权和支出责任。拓展肉牛等特色优势农产品价格保险试点，推动巨灾保险落地落实。推进国企改革深化提升行动，健全国资监管机制，推动企业做大做优做强。

（四）聚焦从严从实，持续加大财政治理效能。科学管理是做好财政工作的“内功”，全市财政部门将着力深化改革，加强管理，不断提高财政治理水平。严把预算关口，完善支出审核机制，压减非刚非急支出，压实部门和单位对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果的责任，加大预决算公开力度。完善财政监督体系和工作机制，形成监督合力，坚决落实好各级巡察、巡视、审计等问题整改，一体推进问题整改和机制建立，实现问题发现、整改、复核、销账的全周期闭环管理，切实把制度优势转化为工作成果。进一步严肃财经纪律，加大对违法违规行为处罚力度。探索建立多元化行政调解化解政府采购纠纷机制。

（五）聚焦底线思维，持续防范化解财政风险。紧盯化债新政，有效平衡发展与化债资源配置，全面增强化债工作的精准性和前瞻性，力争实现非棚改隐债和融资平台数量“双清零”。在大力降低存量债务规模的同时，积极争取新增债券资金支持政府投资项目建设，实现民生保障和风险防范良性互动。建立完善全口径地方债务监测机制，对违规新增债务始终保持“零容忍”的高压监管态势，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，推动融资平台加快改革转型。加强国有金融资本管理，支持防范化解金融等其他领域风险。

各位代表，砥砺奋进显担当，坚韧不拔得始终。2025年，面对新形势和新任务，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和区、市重大决策部署，在市委和政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督指导下，解放思想、真抓实干、精耕细作，以钉钉子精神全力推动全年财政各项工作目标任务落地落实，为建设中国式现代化美丽新固原作出更大贡献！

关于2024年全市及市本级地方一般公共预算

收入和2025年全市地方一般公共预算

收入增幅有关情况的说明

一、2024年全市及市本级地方一般公共预算收入增幅情况

（一）年初收入预计情况

1.全市收入情况。预计2024年全市地方一般公共预算收入15.80亿元，同比下降17.67%，剔除一次性收入因素后（2023年市本级入库盘活保障性住房特许经营3.86亿元、西吉县入库G566公路项目违法占地罚款收入0.66亿元，共计实现一次性收入4.52亿元，拉高全市地方一般公共预算收入上年基数），同比增长7.73%。

2.市本级收入情况。2024年市五届人大四次会议审议并批准市本级2024年地方一般公共预算收入5.72亿元，同比下降38.54%，剔除一次性收入因素后（2023年市本级入库盘活保障性住房特许经营3.86亿元），同比增长5.06%。

（二）预算执行情况

在预算执行过程中，全市各级财税部门采取加强重点税源企业联系机制、税收征管、盘活优质资产资源等措施来弥补一次性收入拉高基数的影响，努力收窄降幅。经汇总，全市全年地方一般公共预算收入15.97亿元，完成年度预算的101.03%，同比下降16.80%，降幅较年初预算收窄0.87个百分点。市本级全年地方一般公共预算收入5.88亿元，完成调整预算的98.51%，同比下降36.80%，降幅较年初预算收窄1.76个百分点。剔除一次性收入因素后，全市及市本级地方一般公共预算收入增幅分别为8.86%、7.89%。

二、2025年全市地方一般公共预算收入预测情况

经汇总，预计2025年全市地方一般公共预算收入15.43亿元，同比下降3.35%。下降的主要原因是彭阳县2025年税收收入预计完成1.70亿元，减收1.11亿元，同比下降39.56%，影响彭阳县地方一般公共预算收入增幅下降27.86%，拉低全市地方一般公共预算收入增幅约7个百分点，下降的因素有以下三个方面：

一是彭阳县重点税源企业王洼煤业2024年一季度入库上年缓征税款0.34亿元，相对拉高2024年度地方一般公共预算收入基数；

二是受2025年彭阳县王洼煤业煤电联营项目建设进项税抵扣影响，预计减少县级税收收入1.20亿元，造成进项税及成本激增，导致增值税、企业所得税减少。经测算，仅此一项县级税收约减收0.63亿元；

三是受煤质下降销售价格下跌影响，加之部分矿洞检修及技术改造导致年产量约减少10万吨。经测算，县级税收约减收0.46亿元。

在预算执行过程中，全市各级财税部门将采取加强税收征管、挖掘非税潜力等措施，积极争取宝中铁路、光伏发电等“两重”“两新”重大项目，形成新的税收增长点，努力在年底使全市地方一般公共预算收入与上年持平。

市本级2025年政府预算（草案）编制说明

2025年是“十四五”规划收官之年，也是推进“两个市”建设的提速之年，全力做好财政经济工作意义重大。市财政按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例，在预算安排中全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持零基预算，坚持过紧日子要求，严控一般性支出，兜牢兜实“三保”底线，加强财政资金资源统筹调度，高效防范化解政府债务风险，强化重大战略任务和基本民生财力保障，为经济社会高质量发展提供有力支撑。现将市本级2025年政府预算（草案）编制情况说明如下：

预算编制的基本原则和总体要求

一、基本原则

（一）聚重心、保重点。坚持以政治建设为统领，切实担起财政在稳定宏观经济中的责任，全面运用零基预算理念，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地。

（二）优支出、提效能。牢固树立“有多少钱办多少事”的理念，优化财政支出结构，坚持预算安排同执行、审计、绩效挂钩，提升财政资金使用效益。

（三）惠民生、增福祉。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上，尽力而为、量力而行，持续加大民生领域投入力度。

（四）防风险、守底线。在兜牢“三保”支出前提下，把防范化解地方债务风险摆在突出位置，推动政府债务管理不断取得新成效。

二、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实党中央和自治区党委政府及市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持精耕细作，完整准确全面贯彻新发展理念，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，更好统筹发展和安全，全面落实自治区“六个攻坚战”，担当“建设先行区、创建示范区、固原作贡献”的政治使命，聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位，坚持生态立市、产业兴市、特色富民不动摇，促进城乡融合发展，进一步全面深化改革开放，进一步推动经济持续回升向好，进一步提高人民生活水平，进一步维护社会和谐稳定，在建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市上取得更大进展，交出建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章更加出彩的固原答卷。

政府预算安排（草案）情况

一、一般公共预算编制

（一）一般公共预算总收入

2025年，市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金，资金总来源为664,999万元。

1.地方一般公共预算收入61,460万元，剔除上年一次性非税收入因素后，增长4.5%。

（1）税收收入44,000万元；

（2）非税收入17,460万元。

2.上级补助收入413,941万元。

（1）返还性收入19,561万元；

（2）一般性转移支付收入276,210万元；

（3）提前下达专项转移支付收入118,170万元。

3.预计上年结转收入106,349万元。

4.调入国有资本经营预算收入349万元。

5.政府一般债务转贷收入82,900万元。

（二）一般公共预算总支出

2025年，市本级根据“量入为出、收支平衡”的原则，按照“三保”、政府一般债券还本付息和落实市委和政府重大决策部署顺序安排一般公共预算总支出664,999万元。

1.保基本民生支出111,765.6万元。其中：

（1）市本级预算安排15,451.6万元。

——机关事业单位退休人员养老保险财政补助10,600万元。其中：机关事业单位退休人员养老保险财政兜底8,470万元、机关事业单位退休人员民族团结奖2,130万元；

——城乡居民养老保险缴费补贴150万元;

——企业退休人员养老保险财政补助2,658.6万元；

——自主择业军转干部医疗保险176万元、大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金20万元、退役士兵自主就业一次经济补助金207万元；

——公交运营补贴1,000万元；

——居民用水价格补贴640万元。

（2）提前下达中央和自治区专项补助资金96,314万元。

——2025年机关事业单位养老保险中央财政补助资金6,285万元；

——2025年财政对城乡居民医疗保险补助资金74,744万元；

——2025年城乡医疗救助资金15,008万元；

    ——提前下达2025年中央和自治区博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金277万元。

2.保工资支出111,512.47万元，为市本级财力安排。主要用于在职人员、离休人员工资及社会保险等。

3.保运转支出15,374.52万元，为市本级财力安排。其中：

——定额公用经费5,220万元：

——工会经费730万元；

——离退休及公安辅警公用经费361万元；

——公务交通补贴1,977万元；

——市直各部门（单位）业务经费等其他保运转资金7,086.52万元。

4.其他刚性支出50,930.33万元，为市本级财力安排。其中：

——企业退休人员待遇支出3,041.4万元。其中：民族团结奖1,692万元、企业退休人员取暖费1,349.4万元；

——一般债券还本付息支出31,461.07万元。其中：还本支出9,234.65万元，付息支出22,226.42万元；

——外债还本付息216万元；

——在职人员做实职业年金3,500万元；

——政府聘用人员支出9,890.17万元；

——消防和应急安全支出2,091.69万元；

——园林绿化及环境卫生经费730万元。

5.特定目标类项目安排18,5467.16万元。（其中：市本级财力安排30,778.33万元，提前下达中央和自治区专项补助资金154,688.83万元）

（1）一般公共服务特定目标类项目经费5,089.19万元，其中：

——市本级预算安排4,944.19万元。主要是园区发展资金1,500万元，第一书记及工作队员补贴510万元，区直单位经费（税务、气象 、煤监局等）600万元，安可替代项目200万元，人才经费600万元，人大代表议案经费200万元，教育培训经费100万元，“两节及六一、教师节、八一、记者节”等慰问费350万元，西配楼、行政中心、红十字会、民生大厦、机关食堂等维修费用500万元，编制《固原市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》100万元，第五次经济普查年鉴印刷经费等其他特定目标类项目284.19万元；

——提前下达中央和自治区转移支付135万元。主要是2025年食品药品监管补助资金84万元，中央对地方审计专项补助经费10万元，华侨事务经费8万元，2025年城乡低收入 妇女“两癌”救助经费、“两癌”患病及特殊困难妇女关爱经费以及基层妇联保障经费33万元。

（2）国防支出特定目标类项目经费318万元，其中：

——市本级预算安排135万元，主要是定补及征兵工作经费；

——提前下达中央和自治区转移支付183万元，主要是2025年民兵补助经费。

（3）公共安全特定目标类项目经费6,857.2万元，其中：

——市本级预算安排147.6万元。主要是雪亮工程视频云项目服务费等特定目标类项目；

——提前下达中央和自治区转移支付6,709.6万元。主要是2025年公安交通安全管理专项资金517万元，中央和地方政法纪检监察转移支付资金6,167.6万元，全区法律援助案件补助经费25万元。

（4）教育特定目标类项目经费19,825.38元，其中：

——市本级预算安排1,348.79万元。主要用于校长及班主任津贴及寄宿制学校绩效工资440.29万元，“9+3”职业教育补贴125.4万元，财政保障课后服务费32.1万元，市属学校维修经费600万元，2025年度进修班和中青班培训经费70万元，中、高考工作经费60万元，教育督导等其他特定目标类项目21万元；

——提前下达中央和自治区转移支付18,476.59万元。主要是2025年学生资助补助经费2,426万元，2025年部分教育项目中央和自治区资金16,012.09万元，2025年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”基层服务专项计划资金38.50万元。

（5）科学技术特定目标类项目经费1,630万元，其中：

——市本级预算安排1,010万元。主要是创新驱动科技研发投入经费970万元（含“拨改投”和产业研究院经费），科技馆展陈项目地方配套资金40万元；

——提前下达中央和自治区转移支付620万元。主要是2025年中央引导地方科技发展资金215万元，科技馆免费开放补助资金251万元，2025年基层科普行动计划等科普项目资金25万元，2025年科技项目资金129万元。

（6）文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费2,301万元，其中：

——市本级预算安排1,427万元。主要是农文旅推介300万元，航线补贴1,000元，六盘山杂志办刊经费30万元，图书（报刊）购置项目40万元，举办各类小型比赛经费4万元，《六盘山志》出版印刷经费25万元，《固原年鉴2025》出版印刷费10万元，第四次全国文物普查工作经费等其他特定目标类项目18万元。

 ——提前下达中央和自治区转移支付874万元。主要是2025年中央文化人才专项经费和中央补助地方国家电影事业发展专项资金26万元，中央国家文物保护资金和国家非物质文化遗产保护资金35万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金624万元，自治区文化旅游产业发展、新型文化空间提升、文物保护、非物质文化遗产保护、送戏下乡项目资金189万元。

（7）社会保障和就业特定目标类项目经费3,903.73万元，其中：

——市本级预算安排1,160.8万元。主要是抚恤金800万元，创业担保贷款贴息项目（含公益性岗位本级配套资金）200万元，事业单位招考工作经费50万元，固原市参加全区首届残特奥运动会获奖运动员奖励资金50万元，劳动保障监察执法经费等其他特定目标类项目60.8万元；

——提前下达中央和自治区转移支付2,742.93万元。主要是2025年中央及自治区就业补助资金1,829.44万元，困难群众救助补助资金151万元，中央财政残疾人事业发展补助资金11万元，中央军队转业干部补助经费25万元，中央退役安置补助经费726.49万元。

（8）卫生健康特定目标类项目经费9,298.89万元。其中：

——市本级预算安排8,012.04万元。主要是公立医院运营补贴5,500万元，药品加成1,238.04万元，干部职工体检经费750万元，大病保险财政补助260万元，少生快富纯女户两保资金176万元，离休干部医疗补助80万元，疾病预防控制中心卫生监督执法制式服装高级职称评审经费等8万元；

——提前下达中央和自治区转移支付1,286.85万元。主要是2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）73万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金524万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金475万元，2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金20万元，医疗机构高质量发展科技支撑项目补助资金25万元，基本公共服务补助资金100万元，完善重大疾病防治体系资金23万元，“千名医师下基层”对口支援活动经费46.85万元。

（9）节能环保支出特定目标类项目经费49,118.2万元，其中：

——市本级预算安排33万元。主要是环境影响评价及项目专家评审费5万元，排污权改革及排污许可核发技术支撑专项经费25万元，执法服装费3万元；

——提前下达中央和自治区转移支付49,085.2万元。主要是2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金2,035.2万元，中央财政污染防治专项资金39,900万元，中央财政污染防治资金7,150万元。

（10）城乡社区特定目标类项目经费9,243.6万元，

——均为市本级预算安排。主要是落实市委和政府重大决策经费7,510.9万元，海绵城市可用性付费1,000万元，城市路灯电费650万元，路灯维修费50万元，重点项目前期编制费等其他特定目标类项目经费32.7万元。

（11）农林水特定目标类项目经费2,142.47万元，其中：

——市本级预算安排59.81万元。主要是政策性森林保险项目28.81万元，重大动物疫病防控应急物资更新、水利职称评审费及节水型社会建设项目经费6万元，乡村振兴、农村人居环境及菜篮子工程等25万元。

——提前下达中央和自治区转移支付2,082.66万元。主要是2025年中央和自治区农业农村相关资金1,278.6万元，中央财政林业草原改革发展资金359.9万元，自治区林业草原补助资金62.16万元，创业担保贷款中央贴息资金382万元。

（12）交通运输特定目标类项目经费7万元，

    ——均为市本级预算安排。主要是农村公路抽检测委托业务费3万元，邮政监管经费4万元。

（13）资源勘探工业信息等特定目标类项目经费110万元，

——均为市本级预算安排。主要是市属国有企业重组改革及专项审计经费和市属国有企业决算审计费。

（14）商业服务业等特定目标类项目经费596万元，

——均为提前下达中央和自治区转移支付。主要是2025年中央外经贸发展资金199万元，2025年商务发展资金397万元。

（15）自然资源海洋气象等特定目标类项目经费70,020万元，其中：

——市本级预算安排20万元。主要是全民所有自然资源资产清查核算项目5万元，《不动产权证书（证明）》采购费10万元，不动产登记业务责任保险5万元；

——提前下达中央和自治区转移支付70,000万元。主要是2025年重点生态保护修复治理资金50,000万元，自治区补助山水林田湖草沙一体化保护和修复工程资金20,000万元。

（16）住房保障特定目标类项目经费2,997万元，其中：

——市本级预算安排1,100万元。保障性住房低收入群体住房租金差额补贴1,000万元，固原市住房公积金信息系统改造项目100万元；

——提前下达中央和自治区转移支付1,897万元。主要是2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金172万元，自治区财政城镇保障性安居工程补助资金1,725万元。

（17）粮油物资储备特定目标类项目经费19.5万元，

——均为市本级预算安排。主要是成品粮储备补贴14.5万元，粮食安全责任制考核经费5万元。

（18）预备费2,000万元，为市本级预算安排。

　　6.上解支出700万元，其中：自治区城镇土地使用税40%部分541万元，横向生态补偿经费159万元。

7.上年结转资金106,349万元，按原用途继续使用。

8.地方政府一般债务转贷收入82,900万元，用于偿还2025年到期债券本金。

二、政府性基金预算编制

（一）政府性基金收入

2025年市本级政府性基金收入87,566.82万元，其中：

（1）土地出让金收入55,000万元；

（2）污水处理费收入1,000万元；

    （3）专项债务对应项目专项收入2,000万元；

（4）转移性收入835.82万元；

    （5）预计上年结转收入17,631万元；

（6）债务转贷收入11,100万元。

（二）政府性基金支出

按照“以收定支，收支平衡”的原则，政府性基金支出相应安排87,566.82万元，其中：

（1）城乡社区安排的支出54,717.33万元。村级运转经费396万元，专项债券还本1,770.5万元，专项债券付息6,810.33万元，偿还2025年合同约定棚改贷款本息43,442万元，新增建设用地土地有偿使用费及耕地开垦费1,200万元，长城梁退耕还林100万元，拆迁安置费776万元，土地出让业务费18万元，专项业务费（中心城市基准地价更新、土地出让单宗评估费、标定地价与地价检测、土地征收成片开发方案、新一轮片区综合地价项目等）200万元，土地储备业务经费4.5万元；

（2）污水处理费安排支出1,000万元；

    （3）其他地方自行试点项目收益专项债券付息2,000万元；

（4）提前下达中央和自治区转移支付835.82万元。主要是2025年中央旅游发展基金补助地方项目资金50万元，中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金50万元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金34万元，中央财政残疾人事业发展补助资金16万元，自治区彩票公益金支持体育事业专项资金639万元，自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金46.82万元。

（5）上年结转资金17,631万元，按原用途继续使用。

    （6）地方政府专项债务转贷收入11,100万元，用于偿还2025年到期债券本金。

三、国有资本经营预算编制

2025年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入349万元，调入一般公共预算统筹使用。提前下达2025年补助资金6万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

四、社会保险基金预算编制

2025年，预计市本级社会保险基金收入307,907万元，加上年结余369,407万元，社保基金总资金来源为677,314万元。支出安排263,180万元（其中：上解上级支出7,215万元），年末滚存结余414,134万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数22,083人（其中在职13,924人，退休8,159人），实际缴费人数13,735人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入72,392万元（其中基本养老保险收入36,947万元、财政补贴收入35,200万元），支出安排72,329万元，年末滚存结余8,655万元。

（二）职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数123,644人（其中在职94,081人，退休29,563人），实际缴费人数93,912人。职工基本医疗保险基金预算收入99,737万元，支出安排69,449万元（其中社会保险待遇支出67,368万元、上解支出2,015万元），年末滚存结余250,088万元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数1,144,080人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入135,778万元（其中城乡居民保险收入49,195万元、财政补贴收入84,102万元），支出安排121,402万元（其中社会保险待遇支出107,965万元、上解支出5,200万元），年末滚存结余155,391万元。

需要说明的是：一是“三公”经费预算安排情况。2025年市本级“三公”经费按照只减不增要求。“三公”经费年初预算安排390万元，同比下降9.51%，其中：因公出国（境）费安排5万元；公务用车购置及运行费安排326万元，同比下降6.32%；公务接待费安排59万元，同比下降28.92%。二是预算绩效管理情况。对照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，2025年市本级对预算安排的运转类项目和特定目标类项目绩效目标与预算编制“同编制、同批复、同公开”。按照中央和自治区全面实施预算绩效管理的要求，各部门（单位）要履行绩效管理主体责任，开展绩效自评；财政部门要履行监督责任，对开展的绩效自评进行重点抽查，并选取部分项目开展重点绩效评价，强化评价结果应用，推动财政资源配置不断优化、资金使用效益持续提升。

2024年全市及市本级预算执行情况和

2025年全市及市本级预算收支安排情况表格

（草案）

表1-1

2024年全市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

表1-2

2024年全市一般公共预算支出执行表

单位：万元

表2

2024年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

　单位：万元

表3

2024年全市国有资本经营预算收支执行表

 单位：万元