固原市人民政府

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全市各级财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、区、市经济工作会议精神，结合党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，加强财政资源统筹，加快支出进度，积极发挥财政职能作用，为完成今年各项预定目标开好局起好步。

一、财政收支情况

（一）一般公共预算收支情况

1．全市一般公共预算收支情况

1月份，全市一般公共预算总收入7.56亿元，同比增长62.48％，其中：

——中央级收入2.96亿元，占总收入的39.14％，同比增长71.90％；

——自治区级收入3.01亿元，占总收入的39.76％，同比增长140.39％；

——地方级收入1.59亿元，占总收入的21.10％，为年度预算的10.09％，同比下降5.13％（其中：税收收入1.28亿元，占地方级收入的80.37％，为年度预算的11.60％，同比增长6.19％；非税收入0.31亿元，占地方级收入的19.63％，为年度预算的6.59％，同比下降33.95％）。

全市地方一般公共预算支出29.47亿元，为变动预算的13.42％，同比增长11.57％。

２．市级一般公共预算收支情况

1月份，市级一般公共预算总收入5.66亿元，同比增长133.25％，其中：

——中央级收入2.28亿元，占总收入的40.18％，同比增长127.41％；

——自治区级收入2.47亿元，占总收入的43.62％，同比增长411.85％；

——地方级收入0.92亿元，占总收入的16.21％，为年度预算的11.95％，同比下降2.86％（其中：税收收入0.73亿元，占地方级收入的80.07％，为年度预算的13.58％，同比增长18.70％；非税收入0.18亿元，占地方级收入的19.93％，为年度预算的8.05％，同比下降43.84％）。

市级地方一般公共预算支出14.51亿元，为变动预算的14.56％，同比增长25.83％。

３．市本级一般公共预算收支情况

1月份，市本级一般公共预算总收入4.68亿元，同比增长220.37％，其中：

——中央级收入1.74亿元，占总收入的37.23％，同比增长230.80％；

——自治区级收入2.21亿元，占总收入的47.17％，同比增长1246.50％；

以上中央级和自治区级收入增长主要原因是固原市加大实施国能宁夏六盘山电厂2×1000MW机组扩建项目，实现一次性矿业权出让收益3.5亿元，其中中央级1.4亿元，自治区级2.1亿元。

——地方级收入0.73亿元，占总收入的15.60％，为年度预算的12.78％，同比下降5.20％（其中：税收收入0.58亿元，占地方级收入的79.47％，为年度预算的14.10％，同比增长22.35％；非税收入0.15亿元，占地方级收入的20.53％，为年度预算的9.38％，同比下降49.36％）。

市本级地方一般公共预算支出10.42亿元，为变动预算的20.69％，同比增长30.37％。

（二）政府性基金预算收支情况

1．全市政府性基金收支情况

——政府性基金预算收入1.34亿元，为年度预算的13.93％，同比增长730.70％，全部为国有土地使用权出让收入。

——政府性基金预算支出0.42亿元，完成变动预算的3.93％，同比增长71.56％，其中国有土地使用权出让收入安排的支出623万元，为变动预算的10.12％，同比增长115.57％。

  2．市本级政府性基金收支情况

——政府性基金预算收入1.32亿元，为年度预算的18.55％，同比增长5036.72％。

——政府性基金支出0.12亿元，完成变动预算的1.53％，同比增长330.86％，其中国有土地使用权出让收入安排的支出158万元，为变动预算的4.11％，同比下降41.26％。

二、财政运行情况

（一）全年地方一般公共预算收入完成情况。全市1月份地方一般公共预算收入完成1.59亿元，同比下降5.13％，完成年度预算的10.09％。从全市各县（区）完成情况来看，收入呈现“四增二降”态势，彭阳县受上年一次性缓征税款影响，收入增幅同比下降30.03％。市本级因非税收入下降拉低一般公共预算收入同比下降5.2％。从收入结构来看，税收收入受经济持续回稳向好、减税降费低基数及加强收入征管等因素综合影响，保持稳定增长，1月份全市税收收入1.28亿元，同比增长6.19％；非税收入主要是受市本级落实上年财会监督专项检查整改退库减少专项收入620万元及市本级和彭阳县罚没、国有资产有偿使用收入整体下降影响，当月收入较上年减少1600多万元，下拉全市非税收同比下降33.95％。

（二）一般公共预算支出完成情况。1月份，全市支出29.47亿元，同比增长11.57％，（其中民生领域支出26.33亿元，占一般公共预算支出的89.34％）；市本级支出10.42亿元，同比增长30.37％，拉动全市支出实现两位数增幅。

（三）政府性基金收支情况。全市政府性基金收入1.34亿元，完成年度预算的13.93％，同比增长730.70％，其中国有土地出让收入1.34亿元，同比增长768.08％，完成年度预算的15.09％。全市政府性基金预算支出0.42亿元，同比增长71.56％。市本级政府性基金预算收入1.32亿元，完成年度预算的18.55％，同比增长5036.72％，全部为国有土地出让收入，固原市积极与企业对接，加大存量土地出让力度，1月份挂牌出让3宗土地，实现收入1.14亿元，安排支出0.12亿元，同比增长330.86％。

三、存在的问题

一是地方非税收入挖潜空间不大，增幅为负，影响全市一般公共预算收入增幅。二是财政支出不及预期，特别是县（区）支出不均衡。三是自有财力有限，部分项目地方配套资金压力大。

四、下一步工作打算

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，全市财政部门将认真贯彻落实自治区和固原市“两会”精神，抓好抓实各项财政政策，兜牢“三保”支出，保障重点项目实施，力争第一季度全市财政收支实现开门红。

（一）培育壮大新财源，增强财政实力和发展动力。结合固原实际，聚焦重点行业，大力支持“五特五新五优”产业高质量发展，推动产业提质增效，培育壮大新财源。继续落实减税降费政策，扶持市场主体发展壮大，推动招商引资项目落地落实、投产见效，培育新的经济和税收增长点，稳步壮大地方财政实力。

（二）优化收支结构，兜牢“三保”底线和决策保障。认真落实党政机关要习惯过紧日子的要求，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，持续执行“三公”经费、三项费用总额控制。坚持以收定支，科学合理安排支出预算规模，统筹各类资金优先保障“三保”支出。坚持“尽力而为、量力而行”的原则，积极保障中央及区、市党委和政府重大项目部署落实。

（三）加大督导力度，加快资金支付进度。督促各县（区）、各部门（单位）加强项目管理，在解冻前办理项目前期各项手续，扭转资金等项目的现象，确保已到位的国债项目资金尽快支付；同时尽快下达自治区提前告知中央、自治区及本级财政配套的城乡居民医疗保险、医疗救助、城乡居民养老、机关事业单位养老保险等直接列支资金，切实发挥资金效益，助力扩大有效投资。

（四）强化资金监管，进一步提升财政管理水平。持续加强预算绩效管理，加大对重点民生政策资金的监控力度，实施从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位的监管。进一步加大财会监督力度，聚焦重点领域开展检查督导，严格财经纪律，规范财经秩序。

全市包括：西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、原州区

市级包括：市本级和原州区