固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市商务和投资促进局部门（单位）概况

一、部门职责

为全市商贸流通企业提供高效管理和优质服务，保障全市民生工程计划的实施，监督检查市场流通，保障全市流通领域物流业的畅通，加快流通发展渠道建设，按照国家商务部的要求，定期上报生活必需品样本企业数据的完成。流通领域商品按照国家正常渠道交易，制止和杜绝假冒伪劣商品流入我市销售环节，保障我市城乡居民菜篮子工程的落实。加强外贸管理，提升外贸出口能力，利用国家中小企业国际市场开拓资金，帮助和扶持有能力走出去的市内企业，提高创汇能力。着力改善民计民生、推进食品安全工作步入流通各个环节，推进标准化蔬菜市场的规划建设，监督管理菜篮子工程重点项目建设和市场运行保障。负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准和连锁经营，商业持续经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责流通企业节能减排和再生资源回收。承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。指导全市商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台，推进商务综合执法工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，固原市商务和投资促进局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

单位内设办公室、市场体系建设与运行调节科、商贸流通服务科及对外经济贸易科4个机构;人员编制14名，其中：行政编制11名，事业编制3人，现实有人员14名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计36,330,690.93元，支出总计36,330,690.93元。与上年相比，收入总计减少9,417,674.42元，下降20.05%，主要原因是当年项目减少形成收入下降；支出总计减少9,417,674.42元，下降20.05%，，主要原因是当年项目减少形成支出下降。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入总计19,629,599.11元，其中：财政拨款收入19,629,599.11元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计30,383,507.32元，其中：基本支出2,441,403.22元，占8%；项目支出27,942,104.10元，占92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计35,544,590.93元，支出总计35,544,590.93元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,417,674.42元，下降20.9%，主要原因是当年项目减少形成收入下降；财政拨款支出总计减少9,417,674.42元，下降20.9%，主要原因是当年项目减少形成支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29,597,407.32元，占本年支出合计的97.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加550133.79元，增长1.80 %，主要原因是上年实施项目今年全部验收合格支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,424,351.10元，占18.5%；社会保障和就业（类）支出220,357.26元，占0.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出114,906.96元，占0.3%；城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占6.7%；农林水（类）支出500,000.00元，占1.6%；商业服务业等（类）支出21,256,972.00元，占72%；住房保障（类）支出80,820.00元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,366,574.85元，支出决算为29,597,407.32元，完成年初预算的353.7%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,788,122.89元，支出决算为2,025,319.00元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因上年的部分支出今年结算  。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5,940,000.00元，支出决算为775,772.10元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是电子商务补贴项目去年开始实施，今年实施结束。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,258,900.00元，决算数大于预算数的主要原因再生资源项目资金支出由商务厅年中拨付。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3,360.00元，支出决算为64,360.00元，完成年初预算的1915%，决算数大于预算数的主要原因扶贫第一书记的生活补助及交通补助资金在7月份由财政局统一追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226,202.60元，支出决算为209,510.40元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数有变动。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,846.86元，决算数大于预算数的主要原因将工伤保险、生育保险、失业保险调整到此科目。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40,275.33元，支出决算为31,102.80元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因将公务员医疗补助基数有调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为90,481.04元，支出决算为83,804.16元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因将职工基本医疗补助基数有调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因商务厅拨付物流运输补贴，不在年初预算内。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是生态农业科技研发项目经费不在年初预算内。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20,726,172.00元，决算数大于预算数的主要原因是商务厅拨付商贸流通企业补贴，不在年初预算内。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外服务发展支出（项）。年初预算为0元，支出决算为530,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是商务厅拨付国际市场开拓资金补贴项目，不在年初预算内。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为80,820.00元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴系追加资金，不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,441,403.22元，其中：人员经费1,984,789.22元，公用经费456,614.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,984,789.22元，较年初预算数减少176,955.74元，下降8.1%，主要原因是社会保险缴费基数降低；较上年决算数增加221,703.69元，增加12.5%。

2.商品和服务支出456,614.00元，较年初预算数减少215,215.89元，下降32%，主要原因是按照八项规定要求，严格控制支出；较上年决算数增加91,103.35元，增长24.9%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少33,000.00元，下降100%，主要原因是退休人员移交社保；较上年决算数减少192,981.45元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人0次数人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为671,829.89元，支出决算为456,614.00元，完成年初预算的67.9%；比上年减少91,103.35元，减少24.9%。决算数小于预算数的主要原因按照八项规定要求，严格控制支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方156米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）开展消费促进活动，全力推动社会消费品零售总额稳步增长。以“增强供给能力，促进消费回流”为主题谋划全年大型促销活动，制定印发《2018年固原市消费促进活动工作实施方案》，争取消费促进专项资金，引导企业开展消费促进工作。

（2）加大项目扶持力度，推进重点项目建设。今年，我局共争取各类项目扶持资金1789.9万元，主要用于扶持民生项目、促进消费、培育品牌、物流配送、外贸出口、商贸会展、家政培训等。

（3）加大电商扶贫力度，助推脱贫攻坚。全市建成5个县级电商服务中心、5个电商孵化园、757个乡村级电商服务站等平台，实现脱贫销号村综合服务网点全覆盖，扶持培育农村电商企业60家，农产品网上销售突破2亿元。

（4）加大招商引资力度，力促项目落地实施。一是对接西部欣桥农产品物流中心市场和内蒙古包头润恒农产品物流园，对固原市公益性农产品批发市场开展运营管理，使其尽快投入运营，发挥效益。二是引进新疆荣汇贸易有限公司投资4.8亿元建设高档羊绒制品项目，已完成土地招拍挂和展示大厅。三是引进宁夏万佳二手车交易有限公司投资1.2亿元建设固原市二手车综合交易市场项目，已完成项目可研和地块选址。四是拟引进新疆锐基集团投资20亿元建设五星级酒店和大型会展项目，正在洽谈项目落地相关事宜。五是引进全国知名品牌居然之家，在浙商国际投资2亿元建设5万平方米的商业综合体项目，10月份已开工建设。

（5）加强市场监管，推进商贸流通领域健康发展。一是我市现有监测样本企业80家。二是改造升级加油站。三是加强对典当行的监管。四是推进家政服务业健康有序发展。已培训育婴师、工种师等家政服务人员300名。五是加强对二手车交易市场的监管。

（6）组织各类展会，推动会展业发展。一是成功举办了陕甘川宁毗邻地区经济联合会第32届年会暨精准扶贫特优产品展，展会以“创新区域合作、聚焦全域旅游、助推脱贫攻坚”为主题，197家企业集中展示了陕甘川宁毗邻地区近年来改革开放和扶贫开发成果、特色名优农副产品及民俗文化产品，来自台湾地区的20多家企业也带来了宝岛台湾的特优产品参展，现场交易额近千万元。二是“五一”和“十一”期间成功举办了两次房车展。两次房车展车辆（包括新能源电动汽车）成交量560辆，成交额2700万元，房地产成交29套，成交额1160余万元，准购房客户330户。两次展会对繁荣全市汽车文化发挥了积极的作用，带动了全市餐饮、住宿、交通、运输等相关产业连锁消费，为推动全市经济社会发展发挥了应有的作用。三是组织17家企业赴日本、哈萨克斯坦、马来西亚等地参加各类境外展会，开拓“一带一路”沿线国家市场，申报争取中小企业国际市场开拓项目资金,对企业境外参展给予补贴，支持企业“走出去”。四是组织30多家企业参加第一届秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第27届中国西部商品交易展会、固原市闽籍企业扶贫产品展、第12届中国—拉美贸易投资展览会（珠海）和2018海南国际健康产业博览会等国内展会，宣传推介我市特色农产品，促其进入高端市场。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）建设重要产品追溯体系，赋予农产品“新名片”。  加快重要产品追溯体系7个示范项目建设，发挥追溯体系在提升农产品质量安全水平和帮助农产品销售方面的优势，争取重要产品追溯体系项目资金1164万元，围绕我市马铃薯、牛羊肉、中药材、冷凉蔬菜、小杂粮等优势特色产业，建设我市重要产品追溯体系，实现重要产品“来源可查、去向可追、责任可究”,赋予农产品“新名片”，为我市脱贫攻坚注入新的活力。

（2）招商引资取得新突破。一是引进全国知名品牌居然之家，在浙商国际投资2亿元建设5万平方米的商业综合体项目，10月份已开工建设。二是引进新疆荣汇贸易有限公司投资4.8亿元建设高档羊绒制品项目，已完成土地招拍挂和展示大厅。

（3）农产品冷链物流走出新路子。引进中国企业500强、中国民营企业500强海亮集团旗下的浙江杭州明康汇生态农业集团公司，与我市的宁夏欣丰现代农业科技公司签订长期订单合作协议，开展大宗蔬菜产品研发、供货、保鲜、冷藏、初（深）加工、包装、物流。同时，引进迅捷、驯鹿等第三方物流企业，整合社会车辆40余台，向杭州凉渚、广州江南农产品批发市场运送我市冷凉蔬菜，进一步优化农产品冷链物流体系。截至10月底销售我市冷凉蔬菜9583吨，交易金额2450万元。

（4）电子商务进农村工作凸显示范性。彭阳县制定《彭阳县电商物流整合方案》，新开辟邮路4条全程810公里，整合邮政、中通、圆通、申通、汇通、韵达6家快递公司统一分拣配送，统一安检验视，在全县11个乡镇建成物流快递配送中心，在82个行政村设有快递服务和延伸点，覆盖全县156个行政村，实现从县级物流分拨中心到村级网点24小时到达，打通了农产品进城与工业消费品下乡的城乡双向物流通道，解决了“最前一公里”和“最后一公里”的问题。

（5）首次开展全市家政服务行业评星定级工作。评定出15家家政服务星级企业和137名星级家政服务员，按照自治区《家政服务业健康发展暂行办法（试行）》规定的奖励标准分别兑现了奖励资金，颁发了荣誉证书，对推动家庭服务行业健康发展起到了很好的促进作用。  

第四部分  名词解释

1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

  2.政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

  3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

  4.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

  5.国有资本经营预算：国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6.社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

  7.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

8.营改增：即营业税改增值税，就是吸前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，增值税是对于产品或者服务的增值部分纳税，减少了重复纳税环节。2011年，经国务院批准，财政部、国家税务总局联合下发营业税改征增值税试点方案。2012年1月1日起，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。2012年8月1日起至年底，国务院扩大营改增试点至10省市，2013年推广到全国试行。2014年6月1日起，将电信业纳入营业税改征增值税试点范围。

9.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

10.国库现金管理：国库现金管理是指财政部门代表政府进行公共财政管理过程中，预测、控制和管理国库现金的一系列政府理财活动。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。

11.政府财务报告制度：政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

  12.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

  13.国库集中支付改革：国库集中支付改革是指以国库单一账户体系为基础，将纳入财政管理的财政性资金支出全部采用国库集中支付方式（包括财政直接支付和财政授权支付），支付到商品和劳务供应者或用款单位。根据国家和本市关于实施国库集中支付改革的工作安排，在市级所有行政机关和参照公务员管理的事业单位实行了国库单一账户；对人员工资、纳入政府采购范围的公用经费和限额标准以上的项目支出实行国库直拨，对限额标准以下的项目支出实行授权支付和公务卡支付。

  14.地方政府性债务：地方政府性债务是指地方政府、经费补助事业单位、融资平台公司等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持，因公益性项目建设形成的债务。被认定为“地方政府性债务”必须同时符合以下两个条件：一是举债项目应是公益性项目，二是地方政府承担还款责任。

15.政府债务率：债务率是指年末政府性债务余额占财政可支配财力的比重。

16.存贷比：存贷比是指年末银行业贷款余额占存款余额的比重。

17.政府和社会资本合作(PPP)模式：是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

18.政府购买公共服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

19.中期财政规划：中期财政规划按照三年滚动方式编制，与年度预算有机结合，第一年规划即为年度财政预算，按规定报同级人民代表大会审批，后两年指引对应年度预算。

20.棚户区改造：是为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件国家推出的一项民心工程。  

第五部分  附件

无其他相关资料