固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于2003年5月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。2008年9月经固原市编委批准加挂固原市健康教育所牌子，具体承担全市健康促进和健康教育工作；2009年3月份挂牌成立了美沙酮门诊业务。

　二、机构设置  

    按照部门决算编报要求，纳入财政2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

    1、中心核定编制63人，2018年底实际在岗在编人数为59人，其中：专业技术人员52人，占职工总数的88.13%；高级职称28人，占专业技术人员的47.46%；中级职称9人，占专业技术人员的17.31%；初级职称16人，占专业技术人员的30.77%；无职称及工勤人员7人，占职工总数的11.86%。离休职工1人。

    2、行政职能科室内设办公室、综合业务科、公共卫生科、体检科、细菌检验科、理化检验科、疾控一科、疾控二科、疾控三科、后勤科、财务科等11个科室。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计计25,051,656.30元，支出总计计25,051,656.30元。与2017年相比，收入减3,397,319.64元；下降率为15.69%；主要原因减少本年度疾控防治设备建设项目（实验楼）441.38万元，造成2018年收入下降。支出减少3,057,736.51元；下降率为13.07%。主要原因：日常公用经费上年度采购应急设备1,151,600.00元，支付市卫生监督所业务费220,638.00元，安装监控96000元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计计25,051,656.30元，其中：财政拨款收入9,845,596.26元，占39.30%；事业收入2,052,580.00元，占8.19%；其他收入4,431,469.09元，占17.69%；用事业基金弥补收支差额4,694,707.00元；占0.19%，年初项目结转和结余8,675,063.88元，占34.63%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计25,051,656.30元，其中：基本支出10,785,020.93元，占43.05%；项目支出9,557,367.01元，占38.15%；年末项目结转和结余4709268.36元，占18.80%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15,793,147.12元，支出总计计15,793,147.12元。与2017年相比，财政拨款收入减少5,861,189.54元，降低率为27.07%；减少原因为实验楼竣工，财政拨款减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,369,499.49元，占本年支出合计的75.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出122893.73元，降低率为1.13%，减少原因为实验楼竣工，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,369,499.49元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出1761957.32元，占11.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）13554182.17元，占88.19%，一般公共服务支出53360.00元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,881,485.56元，支出决算为15,369,499.49元，完成年初预算的129.36%。决算数大于预算数的主要原因：2018年疾病预防机构项目工作相对完成的比较好，加快支出进度。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）。年初预算为0元，支出决算为：53,360.00元，决算数大于预算数的主要原因2018年有增拨切块扶贫资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为950474.64元，支出决算为：917,496.60元，完成年初预算数的96.53%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为380189.86元，支出决算为0，完成年初预算数的0.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政和事业单位离退休支出(项）。年初预算为307175.00元，支出决算为170001.00，完成年初预算数的 55.34%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）。年初预算为0元，支出决算为62335.00元，2018年离退休人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。年初预算为0元，支出决算为80,442.78元，2018年部门决算科目归集调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为38018.99元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为95047.46元，支出决算为0元， 2018年部门决算科目归集调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为9504.75元，支出决算为0元， 2018年部门决算科目归集调整。

10、医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为118809.33元，支出决算为159,406.26元，完成年初预算数的134.17%。

11、医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）。年初预算为380189.86元，支出决算为372,275.68元，2018年部门决算科目归集调整。

12、住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为570284.79元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120000元，支出决算为75,613.00元，完成预算的63.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为75,613.00元，完成预算的63.01%；公务接待费支出预算为40000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少25800元，下降（增长）50.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4387.00元，下降5.48%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出75,613.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出75613.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出75,613.00元。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。 

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2017年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年，固原市疾病预防控制中心采购计划金额，政府采购预算2,148,000.00元，支出决算总额2,148,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算2,148,000.00元，支出决算总额2,148,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积8,210.00平方米，金额为23,494,309.45元；共有车辆6辆，金额为1,146,379.79元，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆；单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）3台（套）金额为4,793,000.00元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，固原市疾病预防控制中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2018年固原市疾病预防控制中心重点项目绩效评价：①.结核病防治项目，固原市结核病防治工作在市、县（区）卫计局的正确领导和自治区结核病防治所的精心指导下，在中盖结核病项目三期带动下，认真落实“三位一体”结核病防治模式，在巩固DOTS的基础上，积极协调结核病防治与新农合、基本医疗保险相衔接的医改政策，加强学校结核病管理，积极开展耐多药结核病病人的筛查，经过全市结防工作者的共同努力，较好的完成了各项任务指标。②.流感监测项目， 固原市疾病预防控制中心（国家级流感监测实验室）和固原市人民医院（国家级流感监测哨点医院）分工协作，严格按照《全国流感监测技术指南（2017年版）》和《2017年宁夏流感监测方案》要求开展流感监测工作，较好的完成了年度流感样病例报告、标本采集、核酸检测、病毒分离等各项监测工作指标。③. 免疫规划项目，重点宣传了扩大国家免疫规划各项政策、实施免疫规划30多年来取得的成就、预防接种对保护儿童健康的重要意义和我国疫苗的安全性、有效性等，为增强群众配合做好预防接种工作做出了积极努力；充分利用接种时间，大力宣传实施预防接种是控制和消除传染病最有效的方法，加强了对流动人口和城乡结合部的宣传力度，做到了家喻户晓、人人皆知；在各种媒体上刊登预防接种知识。通过广泛的宣传活动，使全市居民传染病防控知识知晓率明显提高，为今后免疫规划工作实施和疫苗针对疾病防控奠定了基础。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分  附件

其他相关资料：无。