固原市人民政府

第三部分 2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1751383.73元，支出总计1470343.40元。与2016年相比，收、支总计各减少5213607.40元、 5494647.73元，分别下降74.85%、78.89 %，主要原因是将下属5所社区服务站机构、人员、资产下划原州区。

    二、收入决算情况说明

      2017年度收入合计1751383.73元，其中：财政拨款收入 1312339.62元，占74.93%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入439044.11元，占25.07%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1470343.40元，其中：基本支出1410343.4元，占95.92%；项目支出60000元，占4.08%；经营支出0元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1312339.62元，支出总计1312339.62元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1545355.54元、1545355.54元，下降54.08 %、54.08 %，主要原因是将下属5所社区服务站机构、人员、资产下划原州区。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1312339.62元，占本年支出合计的89.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1545355.54元，下降54.08%，主要原因是将下属5所社区服务站机构、人员、资产下划原州区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1312339.62元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出504299元，占38.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出786140.62元，占59.90%；住房保障（类）支出21900元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2419097.31元，支出决算为1312339.62元，完成年初预算的54.25%。决算数小于预算数的主要原因：1. 人员经费减少及年初单位预算职业年金缴费支出，2017年职业年金缴费实际无支出；2.住房公积金由单位年初预算，决算由住房公积金中心统一填报。其中：1.社会保障和就业（类）支出504299元，完成年初预算的139.58%，支出增加是财政清算补助2014年10－2016年6月份养老保险和职业年金；2.医疗卫生与计划生育（类）支出786140.62元，完成年初预算的49.29%，主要是人员经费减少及年初单位预算职业年金缴费支出，2017年职业年金缴费实际无支出；住房保障（类）支出21900元，完成年初预算的15.40%，主要是住房公积金年初由单位预算，决算由住房公积金中心统一填报。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1252339.62元，其中：人员经费1180039.52元，公用经费72300.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1123044.52元，较2017年度年初预算数减少1010726.65元，降低47.36%，主要原因是年初单位预算职业年金缴费支出，2017年职业年金缴费实际无支出；较2016年决算数减少449786.84元，降低28.60%。

2.商品和服务支出132300.10元，较2017年度年初预算数减少6915元，降低4.97%，主要原因是将缴纳的残疾人保障金列支到“工资福利支出”中的社会保障缴费；较2016年决算数减少15930.70元，降低10.75%。

3.对个人和家庭的补助56995元，较2017年度年初预算数减少89116.04元，降低60.99%，主要原因是住房公积金年初由单位预算，决算由住房公积金中心统一填报；较2016年决算数减少51038元，降低47.24%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2017年无其他资本性支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：固原市城市社区卫生服务管理中心2017年无政府性基金预算财政拨款收支。

       九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：固原市城市社区卫生服务管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市城市社区卫生服务管理中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市城市社区卫生服务管理中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金3万元，自评覆盖率达到67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市城市社区卫生服务管理中心今年在部门决算中增加“健康档案管理网络系统维护费”、“社区卫生服务机构业务督导、考核业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“健康档案管理网络系统维护费”、“社区卫生服务机构业务督导、考核业务经费”项目自评得分分别为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强居民健康档案网络化管理，方便工作人员掌握辖区内居民的健康状况，方便随时调取居民的健康信息；进一步加强全市社区卫生服务机构季度督导、考核，进行相关业务指导，提高我市五县一区社区卫生工作质量和水平。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

　    2.三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3.财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

4.上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

6.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。