2017年度固原市统计局部门决算

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索引号	640400025/2018-94201	发文时间	2018-09-20
发布机构	固原市统计局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市统计局部门决算

2017年度固原市统计局部门决算

2017年度

固原市统计局

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市有关统计工作的方针、政策; 组织实施全市统计调查等工作。

二、机构设置

固原市统计局为固原市人民政府工作部门。设5个内设机构：办公室（行政审批与执法监督科）、综合统计核算科、工业能源与投资统计科、服务业统计科以及统计普查中心。行政编制8名，后勤服务人员事业编制1名。领导职数：局长1名，副局长2名，正科级领导职数4名。统计普查中心编制5人，共计编制数14人，执行行政单位会计制度。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市统计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,326,553.60	一、一般公共服务支出	28	1,923,221.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	233,698.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93,988.90
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	27,360.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2,326,553.60	本年支出合计	51	2,278,268.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,280,033.59	年末结转和结余	53	1,328,318.42
总计	27	3,606,587.19	总计	54	3,606,587.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
								公开02表
公开部门：固原市统计局									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,326553.60	2,326553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,971,506.37	1,971,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1,963,666.37	1,963,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	1,363,666.37	1,363,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233,698.33	233,698.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	228,337.40	228,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	204,668.00	204,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	23,669.40	23,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	5,360.93	5,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	3,063.39	3,063.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,297.54	2,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93,988.90	93,988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	32,721.54	32,721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	32,721.54	32,721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	61,267.36	61,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	61,267.36	61,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市统计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,278,268.77	1,718,713.60	559,555.17
201			一般公共服务支出	1,923,221.54	1,363,666.37	559,555.17
20105			统计信息事务	1,915,381.54	1,363,666.37	551,715.17
2010501			行政运行	1,363,666.37	1,363,666.37
2010502			一般行政管理事务	241,714.97		241,714.97
2010505			专项统计业务	50,000.00		50,000.00
2010506			统计管理	40,000.00		40,000.00
2010507			专项普查活动	200,000.20		200,000.20
2010508			统计抽样调查	20,000.00		20,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,840.00		7,840.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,840.00		7,840.00
208			社会保障和就业支出	233,698.33	233,698.33
20805			行政事业单位离退休	228,337.40	228,337.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,668.00	204,668.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,669.40	23,669.40
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5,360.93	5,360.93
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,063.39	3,063.39
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,297.54	2,297.54
210			医疗卫生与计划生育支出	93,988.90	93,988.90
21011			行政事业单位医疗	32,721.54	32,721.54
2101103			公务员医疗补助	32,721.54	32,721.54
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	61,267.36	61,267.36
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	61,267.36	61,267.36
221			住房保障支出	27,360.00	27,360.00
22102			住房改革支出	27,360.00	27,360.00
2210203			购房补贴	27,360.00	27,360.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：固原市统计局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,326,553.60	一、一般公共服务支出	29		1,923,221.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		233,698.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		93,988.90
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		27,360.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2,326,553.60	本年支出合计	52		2,278,268.77
年初财政拨款结转和结余	25	1,280,033.59	年末财政拨款结转和结余	53		1,328,318.42
一、一般公共预算财政拨款	26	1,280,033.59		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	3,606,587.19	合计	56		3,606,587.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

				一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表金额单位：元
公开部门：固原市统计局
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		2,278,268.77	1,718,713.60	559,555.17
201			一般公共服务支出		1,923,221.54	1,363,666.37	559,555.17
20105			统计信息事务		1,915,381.54	1,363,666.37	551,715.17
2010501			行政运行		1,363,666.37	1,363,666.37
2010502			一般行政管理事务		241,714.97	233,698.00	241,714.97
2010505			专项统计业务		50,000.00	228,337.40	50,000.00
2010506			统计管理		40,000.00	204,668.00	40,000.00
2010507			专项普查活动		200,000.20	23,669.40	200,000.20
2010508			统计抽样调查		20,000.00	5,360.93	20,000.00
20199			其他一般公共服务支出		7,840.00	3,063.36	7,840.00
2019999			其他一般公共服务支出		7,840.00	2,297.54	7,840.00
208			社会保障和就业支出		233,698.33	233,698.33
20805			行政事业单位离退休		228,337.40	228,337.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		204,668.00	204,668.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23,669.40	23,669.40
20827			财政对其他社会保险基金的补助		5,360.93	5,360.93
2082702			财政对工伤保险基金的补助		3,063.36	3,063.36
2082703			财政对生育保险基金的补助		2,297.54	2,297.54
210			医疗卫生与计划生育支出		93,988.90	93,988.90
21011			行政事业单位医疗		32,721.54	32,721.54
2101103			公务员医疗补助		32,721.54	32,721.54
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		61,267.36	61,267.36
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		61,267.36	61,267.36
221			住房保障支出		27,360.00	27,360.00
22102			住房改革支出		27,360.00	27,360.00
2210203			购房补贴		27,360.00	27,360.00








注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

公开部门：固原市统计局		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,413,130.23	302	商品和服务支出	214,122.37	310	其他资本性支出
30101	基本工资	444,304.00	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	343,408.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	211,921.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	99,349.83	30204	手续费	153.85	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,668.00	30207	邮电费	5,327.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	23,669.40	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	85,810.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	91,461.00	30211	差旅费	2,185.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	13,504.40	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	27,360.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴	64,101.00	30239	其他交通费用	98,880.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	54，071.20
人员经费合计		1504591.23	公用经费合计						214122.37
合计		1718713.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市统计局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
16000	0	16000	0	0	16000	15000	0	0	0	0		15000
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
公开部门：固原市统计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,326,553.60元，支出总计2,278,268.77元。与2016年相比，收、支总计各减少440,472.41元和97,961.52元，分别下降 15.92%、4.12%，主要原因是 2017 年农业普查项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,326,553.60元，其中：财政拨款收入 2,326,553.60元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,278,268.77元，其中：基本支出1,718,713.60元，占75.44%；项目支出559,555.17元，占24.56%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,326,553.60元，支出总计2,278,268.77元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少440,472.41元和97,961.52元，分别下降 15.92%、4.12%，主要原因是 2017 年项目资金经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,278,268.77元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97,961.52元，下降4.12%，主要原因是2017 年项目资金经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,278,268.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1,923,221.54元，占84.42%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出233,698.33元，占10.26%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出27,360.00元，占1.10%；医疗卫生与计划生育支出93,988.90，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,785,258.69元，支出决算为2,278,268.77元，完成年初预算的81.80%。决算数小于预算数的主要原因：2017年下半年人员减少，厉行节约，专项普查经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718,713.60元，其中：人员经费1,504,591.23元，公用经费214,122.3元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,413,130.23元，较2017年度年初预算数减少460,930.41元，降低24.60%，主要原因是2017年人员减少；较2016年决算数减少54,952.49元，降低3.74%。

2.商品和服务支出663,857.54元，较2017年度年初预算数减少129,456.83元，降低16.32%，主要原因是2017年厉行节约以及人员减少；较2016年决算数增加5,108.97元，增长0.78%。

3.对个人和家庭的补助91,461.00元，较2017年度年初预算数减少26,422.68元，降低22.41%，主要原因是2017年人员减少以及退休人员工资交由社保统一发放；较2016年决算数减少147,538.00元，降低61.73%。

4.其他资本性支出109,820.00元，较2017年度年初预算数持平；较2016年决算数增加99,420.00元，增长9.56倍。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成预算的93.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,000.00元，完成预算的93.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、压缩“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15,000.00元，下降50%，其中：公务接待费支出决算减少15,000.00元，下降50%；主要原因：厉行节约、压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算15,000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,000.00元。其中：国内接待费支出15,000.00元，主要用于接待上级单位检查各项工作。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次56个，国内公务接待人次200人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年固原市统计局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出214,122.37元，比2016年增加4,178.08元，增长1.99%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市统计局（本级）政府采购预算109,820.00元，支出决算总额109,820.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算109,820.00元，支出决算总额109,820.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积187.93平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市统计局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及预算资金6万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。市统计局根据年初设定的绩效目标，积极开展项目支出绩效自评工作。在项目绩效自评中发现的主要问题是项目绩效目标设定应更符合项目实施效果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计局开展统计信息化建设、统计执法等方面的支出。

三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

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