| 索 引 号 | 640400020/2020-00023 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市精神康复医院2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市精神康复医院2020年部门预算——单位概况
固原市精神康复医院是固原市唯一一家预防和治疗各类精神疾病的专科医院。院区主要划分为门诊部和住院部。门诊部设精神科门诊、心理咨询、检验科、B超室、眼动室、放射及心理测查、精神压力分析室、脑生理检查室、无抽搐电休克等辅助科室。住院部设男病区、女病区和康复科。编制床位160张。住院部设立认知治疗室、音乐治疗室、工娱治疗室、森田治疗室、体能训练室、生活技能训练室、综合训练室和情绪调节室八个科室。
一、主要职能
贯彻落实中央、自治区及市委和政府医疗卫生发展方针、政策法规、承担各类精神疾病的诊断、治疗、精神康复及心理治疗、咨询和心理危机干预等相关服务工作；承担固原市严重精神障碍管理治疗工作的技术指导工作。
二、部门预算单位构成
固原市精神康复医院为事业单位，隶属于固原市卫生与计划生育局。财政全额拨款二级预算单位。2020年编制人数为20人，实际在岗在编人数为32人。独立核算机构纳入2020年部门预算编制。
固原市精神康复医院2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 743.26 | 一、本年支出 | 743.26 | 743.26 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 743.26 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 77.00 | 77.00 | |||
（九）卫生健康支出 | 602.76 | 602.76 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 63.5 | 63.50 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 743.26 | 支出总计 743.26 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
670.79 | 743.26 | 615.66 | 127.60 | 72.47 | 10.80 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 100 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 3.62 | 7.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 25.67 | 100 | |
2100205 | 精神病医院 | 571.20 | 565.95 | 438.35 | 127.60 | -5.25 | -0.92 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.02 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 3.65 | 16.57 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 1.86 | 27.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 100 | |
2210203 | 购房补贴 | 22.98 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 2.02 | 8.79 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 615.66 | 596.26 | 19.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 593.14 | 593.14 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 182.17 | 182.17 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 139.99 | 139.99 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.67 | 25.67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
－ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
－ | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 743.26 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 743.26 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | 1268.56 | |
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 1268.56 | 五、对附属单位补助支出 | |
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2011.82 | 本年支出合计 | 2011.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2011.82 | 支出总计 | 2011.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 2011.82 | 743.26 | 743.26 | 1268.56 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.33 | 51.33 | 51.33 | 78.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | ||||||||||||
2100205 | 精神病医院 | 1703.11 | 565.95 | 565.95 | 1137.16 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.07 | 25.67 | 25.67 | 26.40 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 25.00 | 25.00 | 27.00 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 2011.82 | 743.26 | 1268.56 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.33 | 51.33 | 78.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | ||||||
2100205 | 精神病医院 | 1703.11 | 565.95 | 1137.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.07 | 25.67 | 26.40 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 25.00 | 27.00 | ||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标申报表 单位：万元 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 2020年度业务经费 | |||||
主管部门及代码 | 【303】固原市卫生健康委员会 | 实施单位 | 【303010】固原市卫生健康委员会市精神康复医院 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 7.6 | ||||
其中：财政拨款 | 7.6 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 1、确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝多发乱放的问题；2、提高工作人员积极性和工作效率；3、解决工作人员值班期间伙食问题，保障工作人员能及时就餐。4、实现每人补偿198元/月的误餐费。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 32人/198元/月 | =100% | ||
质量指标（必填） | 加强医院食堂管理制度，保持清洁、卫生、舒适的就餐环境。及时听取职工反馈意见，不断改进，提高饭菜质量，文明分菜售菜做到采购，严把质量关。 | =100% | ||||
时效指标（必填） | 保证职工就餐及时性 | 及时 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 成本控制情况：严格按照章程采购，运作。 | 不超预算 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 医护人员工作效率，缓解医护人员就餐问题 | 提高 | |||
可持续影响指标（必填） | 长效管理机制健全性：1、卫生管理制度2、食品安全承诺3、食堂规章制度4、食堂安全管理制度5、餐具清洗消毒制度6、卫生检查制度。 | 不断完善健全且有效执行 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 医护工作人员及住院患者的满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标申报表 单位：万元 | |||||||
( 2020 年度) | |||||||
项目名称 | 2020精神卫生工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 【303】固原市卫生健康委员会 | 实施单位 | 【303010】固原市卫生健康委员会市精神康复医院 | ||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 120 | |||||
其中：财政拨款 | 120 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 1、保障2020年度日常工作经费，节约开支；2、提高人才培养建设从而优化病区管理模式，加强护理及大夫管理，提高护理及救治质量，更新增加各项制度，提高医护人员专科知识和能力，促进严重精神障碍救治管理任务有效落实、常见精神障碍和心里行为问题防治能力明显提升。3、改善医院基础设施，对我院住院部卫生间，水房，活动室进行维修改造，保障患者的基本需求及安全，巩固我院“无烟医院”成果，积极开展爱国卫生运动，彻底消灭“四害”，使医院的环境更加整洁优美，诊疗环境得到改善，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境。4、大力开展精神卫生宣传教育，着力提高精神卫生服务能力。5、2020年将对工娱康复基地建设及院内康复项目进一步的完善，为患者社会功能恢复，重塑患者价值感发挥积极作用，也必将为我市寻求精神障碍患者康复治疗新途径奠定坚实基础。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成医院基础设施改造及院内康复项目进一步的完善，改善病区工作及诊疗环境，为患者社会功能恢复，重塑患者价值感发挥积极作用。 | =100% | |||
质量指标（必填） | 提高人才培养建设从而优化病区管理模式，加强护理及大夫管理，提高护理及救治质量，更新增加各项制度，提高医护人员专科知识和能力。 | =100% | |||||
时效指标（必填） | 2020年医院基础设施改造全部完成投入使用。 | 及时 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 在保障2020年度日常工作情况下合理使用资金，节约开支。 | 不超预算，节约开支。 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 1提高医院医疗收入；2、改善医疗环境，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境；3、提高患者出院率，为为患者社会功能恢复，重塑患者价值感发挥积极作用。 | 均有提高，增长10%。 | ||||
社会效益指标（必填） | 加强护理及大夫管理，提高护理及救治质量 | 有所提高 | |||||
患者康复率、出院率，为社会创造价值效益。 | 提高 | ||||||
可持续影响指标（必填） | 完善医疗服务及管理机制，为我市寻求精神障碍患者康复治疗新途径奠定坚实基础。 | 不断完善且有效执行 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 患者及家属满意度 | 满意 | ||||
固原市精神康复医院2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市精神康复医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市精神康复医院2020年财政拨款收入预算743.26 万元，其中：本年收入743.26万元，包括一般公共预算拨款743.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算743.26万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：卫生健康支出支出 602.76万元、社会保障和就业支出77.00万元、住房保障支出63.5万元。
二、关于固原市精神康复医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市精神康复医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出615.66万元，其中：本年收入安排支出615.66万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加91.55万元，增长17.47%。
人员经费596.26万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资182.17万元、津贴补贴139.99万元、奖金0.00万元、绩效工资26.09万元、其他工资福利支出89.29万元、养老保险缴费51.33万元、住房公积金38.50万元、职业年金25.67万元、公务员医疗补助8.02万元、其他社会保障缴费32.08万元、其他对个人和家庭的补助支出3.12万元。
公用经费19.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费1.00万元、印刷费1.00万元、水费6.00万元、电费8.00万元、工会经费3.40万元。
（二）项目支出情况说明
固原市精神康复医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出127.60万元，其中：本年收入安排支出127.60万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：其他卫生健康管理事务支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2020年预算127.60万元，2019年执行数（决算）146.68，比2019年执行数（决算数）减少19.08万元，下降13.01%。主要用于①保障2020年度日常工作经费，节约开支；②提高人才培养建设从而优化病区管理模式，加强护理及大夫管理，提高护理及救治质量，更新增加各项制度，提高医护人员专科知识和能力，促进严重精神障碍救治管理任务有效落实、常见精神障碍和心里行为问题防治能力明显提升；③改善医院基础设施，对我院住院部卫生间，水房，活动室进行维修改造，保障患者的基本需求及安全，巩固我院“无烟医院”成果，积极开展爱国卫生运动，彻底消灭“四害”，使医院的环境更加整洁优美，诊疗环境得到改善，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境；④大力开展精神卫生宣传教育，着力提高精神卫生服务能力；⑤2020年将对工娱康复基地建设及院内康复项目进一步的完善，为患者社会功能恢复，重塑患者价值感发挥积极作用，也必将为我市寻求精神障碍患者康复治疗新途径奠定坚实基础。
三、关于固原市精神康复医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市精神康复医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少） 0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元。
四、关于固原市精神康复医院2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
固原市精神康复医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
固原市精神康复医院2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。
人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市精神康复医院2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元
五、关于固原市精神康复医院2020年收支预算情况的总体说明
固原市精神康复医院2020年收入总预算2011.82万元，其中：本年收入2011.82万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2011.82万元，其中：本年支出2011.82万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入743.26万元，占 36.94%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入1268.56万元，占 63.06%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出 743.26万元，占 36.94%；经营支出1268.56万元，占63.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占 0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市精神康复医院本级及所属固原市卫生和计划生育局。2020年财政拨款预算总计 743.26万元，比2019年预算减少5.84万元，下降0.78%。主要原因：2020年精神卫生工作项目经费减少，节约公经费预算开支。
（二）政府采购情况
2020年，固原市精神康复医院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市精神康复医院占用使用国有资产总体情况为房屋12110平方米；土地 21845平方米；固定资产原值1625.54万元。其中：房屋价值19.23万元；办公家具价值 97.36万元；通用设备价值97.76万元；图书价值0.25万元；专用设备价值1410.94万元。累计折旧共计712.51万元，净值为913.03万元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市精神康复医院重点项目绩效评价如下：
2020年我院加强对医务人员的职业道德素质和服务水平的监督。全面推行院务公开制度:医院的服务流程、收费标准、行风建设等向社会公开;医院的重大决策、财务收支情况等向院内职工公开。加强医患沟通,对群众反映的问题指定专人进行处理,限期解决,自觉接受群众监督。严格落实住院患者各项知情同意制度,不超标准收费,规范医生用药,坚决杜绝“开单提成”和“大处方”现象的发生。每季度定期召开一次患者及群众座谈会,开展问卷调查,努力达到社会公众满意、单位职工满意。
在财务管理方面我们严格执行财务预算制度和会计制度,所有项目资金及医疗收入均按规定的使用范围使用;业务收入均存入专户,使用财政统一票据,做到当日发生,当日入帐,并定期结算,收费使用统一票据,票款相符,大额资金使用均通过院务会讨论执行民主决策;固定资产的购置、变卖、报废均严格执行报批制度。
（五）其他需说明的事项
无。
固原市精神康复医院2020年部门预算——名词解释
2020年本单位预算无特殊名词解释。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
主办：固原市人民政府 承办：固原市人民政府办公室 运行管理：固原市电子政务中心
电话：(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码：6404000021 
宁公网安备64040202000006号
