固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算

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索引号	640400020/2020-00024	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

在固原市卫生健康委员会的领导下，承担全市城市社区卫生服务机构设置规划及实施计划拟定工作，并督促落实；承担全市城市社区卫生服务机构管理模式、技术规范以及质量评价标准、考核评价办法的拟定、修订工作，并组织实施；承担全市城市社区卫生服务机构的业务督导、绩效考核及人员培训等工作。

　二、部门预算单位构成

固原市城市社区卫生服务管理中心属固原市卫生健康委员会下属二级预算单位，为财政补助事业单位，编制5人，实有5人，无内设科室。

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	106.90	一、本年支出	106.90	106.90
（一）一般公共预算财政拨款收入	106.90	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	13.18	13.18
		（九）卫生健康支出	82.65	82.65
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	11.07	11.07
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	106.90	支出总计106.90

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		96.16	106.90	102.90	4.00	10.74		11.17
208	社会保障和就业支出	8.96	13.18	13.18		4.22		47.10
20805	行政事业单位离退休	8.96	13.18	13.18		4.22		47.10
2080502	事业单位离退休		0.60	0.60		0.60		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	8.39	8.39		0.53		6.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	4.19	4.19		3.09		280.91
210	卫生健康支出	82.42	82.65	78.65	4.00	0.23		0.28
21003	基层医疗卫生机构	77.50	76.99	72.99	4.00	－0.51		－0.66
2100301	城市社区卫生机构	77.50	76.99	72.99	4.00	－0.51		－0.66
21011	行政事业单位医疗	4.92	5.66	5.66		0.74		15.04
2101102	事业单位医疗	3.62	4.19	4.19		0.57		15.75
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.47	1.47		0.17		13.08
221	住房保障支出	4.78	11.07	11.07		6.29		131.59
22102	住房改革支出	4.78	11.07	11.07		6.29		131.59
2210201	住房公积金		6.29	6.29		6.29		#DIV/0!
2210203	购房补贴	4.78	4.78	4.78		0.00		0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		102.90	99.82	3.08
301	一、工资福利支出	99.06	99.06
30101	基本工资	30.94	30.94
30102	津贴补贴	13.36	13.36
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	15.50	15.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39
30109	职业年金缴费	4.19	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24
30113	住房公积金	6.29	6.29
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	13.84	13.84
302	二、商品和服务支出	3.08		3.08
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.14		1.14
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	三、对个人和家庭的补助	0.76	0.76
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.16	0.16
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心2019年无一般公共预算“三公”经费支出，2020年无一般公共预算“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
		0	0	0	0	0	0	0	0

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心2020年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	106.90	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	106.90	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	106.90
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	106.90
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	106.90	本年支出合计	106.90

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	106.90	支出总计	106.90

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
总计	106.90	106.90
208社会保障和就业支出	13.18	13.18
20805行政事业单位离退休	13.18	13.18
2080502事业单位离退休	0.60	0.60
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19
210卫生健康支出	82.65	82.65
21003基层医疗卫生机构	76.99	76.99
2100301城市社区卫生机构	76.99	76.99
21011行政事业单位医疗	5.66	5.66
2101102事业单位医疗	4.19	4.19
2101103公务员医疗补助	1.47	1.47
221住房保障支出	11.07	11.07
22102住房改革支出	11.07	11.07
2210201住房公积金	6.29	6.29
2210203购房补贴	4.78	4.78

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
总计		106.90
208社会保障和就业支出		13.18
20805行政事业单位离退休		13.18
2080502事业单位离退休		0.60
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.39
2080506机关事业单位职业年金缴费支出		4.19
210卫生健康支出		82.65
21003基层医疗卫生机构		76.99
2100301城市社区卫生机构		76.99
21011行政事业单位医疗		5.66
2101102事业单位医疗		4.19
2101103公务员医疗补助		1.47
221住房保障支出		11.07
22102住房改革支出		11.07
2210201住房公积金		6.29
2210203购房补贴		4.78

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标申报表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称：		业务经费
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会				实施单位	【303008】固原市卫生健康委员会社区服务管理中心
项目属性		03-延续性项目				项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：			4万元
	其中：财政拨款			4万元
	其他资金
年度总体目标	1.开展社区卫生服务机构星级评定、创建国家推荐标准社区卫生服务机构；2.开展社区卫生服务机构综合业务、管理人员、基本公共卫生服务项目和绩效考核培训，3.居民健康档案信息系统管理平台运行维护,4.开展社区卫生服务机构星级评定、群众满意社区卫生服务机构创建、岗位练兵和技能竞赛活动.
名称	一级指标		二级指标		三级指标			指标值
绩效指标	产出指标		数量指标（必填硬性指标）		创建合格社区卫生服务机构			8个
					创建国家推荐标准社区卫生服务机构			1个
					培训班次			2次
					培训人数			60人
					硬件维护数量			1套
					软件维护数量			1套
					督导考核次数			3次
					督导考核人次			12人次
					督导考核天数			30天
			质量指标（必填）		培训参与度			≥95%
					培训覆盖率			100%
					系统正常运行率			≥98%
					督导考核到位率			100%
					督导考核覆盖率			100%
			时效指标（必填）		培训计划按期完成率			100%
					系统故障修复响应时间			≤2小时
					系统运行维护响应时间			≤30分钟
					督导考核按期完成率			100%
			成本指标（必填硬性指标）		开展社区卫生服务机构星级评定、创建国家推荐标准社区卫生服务机构等费用			1万元
					开展社区卫生服务机构综合业务、管理人员、基本公共卫生服务项目和绩效考核培训			1万元
					线路租用成本			0.36万元
					系统维护成本			0.14万元
					开展全市社区卫生服务机构绩效考核复评及全市社区卫生服务机构季度督导检查差费			1.5万元
	效益指标		社会效益指标（必填）		社区卫生服务机构星级评定实施率			≥90%
					社区卫生服务能力			有所提升
					电子档案建档率			≥80%
					电子档案使用率			≥70%
			可持续影响指标（必填）		系统正常使用年限			≥6年
	满意度指标		服务对象满意度指标（必填）		群众对社区卫生服务机构满意度			≥90%

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市城市社区卫生服务管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年财政拨款收入预算106.90 万元，其中：本年收入106.90 万元，包括一般公共预算拨款 106.90万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算106.90万元，包括：社会保障和就业支出13.18万元、卫生健康支出82.65万元、住房保障支出11.07万元。

二、关于固原市城市社区卫生服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.90万元，其中：本年收入安排支出102.90万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）增加11.74万元，增长12.89%。

人员经费 99.82万元，主要包括：基本工资30.94万元、津贴补贴13.36万元、绩效工资15.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.39万元、职业年金缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费1.31万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金6.29万元、其他工资福利支出13.84万元、医疗费补助0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元；

公用经费3.08万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费0.36万元、差旅费1.14万元、工会经费0.58万元、其他商品和服务支出0.50万元。

（二）项目支出情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出4万元，其中：本年收入安排支出4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：卫生健康支出（类）基层社区卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020年预算4万元，比2019年执行数（决算数）减少1万元，下降20%。主要用于全市社区卫生服务机构业务督导及考核、健康档案管理网络系统维护、公共卫生服务宣传、社区卫生服务机构综合业务培训经费等。

三、关于固原市城市社区卫生服务管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，主要原因固原市城市社区卫生服务管理中心属事业单位，无“三公”经费财政拨款预算支出，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于固原市城市社区卫生服务管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市城市社区卫生服务管理中心2020年收支预算情况的总体说明

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年收入总预算 106.90万元，其中：本年收入106.90万元，上年结转结余 0万元；支出总预算106.90万元，其中：本年支出106.90 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入106.90 万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占 0 %；事业支出 0万元，占100 %；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市城市社区卫生服务管理中心属事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2020年，固原市城市社区卫生服务管理中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市城市社区卫生服务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋51.14 平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.54万元；其他资产价值 1.66万元。需说明的是：固原市城市社区卫生服务管理中心使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

（四）预算绩效情况

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算时，按照固财（预)发〔2019〕442、444号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计4万元，固原市城市社区卫生服务管理中心以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市城市社区卫生服务管理中心2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

　 5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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固原市人民政府