固原市卫生监督所2020年部门预算

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索引号	640400020/2020-00025	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市卫生监督所2020年部门预算

固原市卫生监督所2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市卫生监督所2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

固原市卫生监督所主要承担市区公共场所、传染病防治、职业病防护|放射卫生、学校卫生、职业资格、临床用血管理、母婴保健管理、医疗废弃物管理等公共卫生和医疗卫生行业的监督管理及食品安全综合协调、突发公共卫生事件的应急处理等工作任务，同时履行对各县（区）卫生监督执法机构的业务督导职责。组织机构代码454971098，统一社会信用代码：12642200454971098U。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市卫生监督所属于二级预算单位，纳入2019年本部门预算汇编范围的独立核算事业单位共1个，单户表1套。

固原市卫生监督所为副处级全额预算单位，内设6个科室：办公室、综合管理科、稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科。核定事业编制19人，事业聘用编制1人。领导职数：所长1名，副所长2名，科级领导职数6名。2019年实际人员19人。其中：大学11人，大专7人，中专1人；专业技术人员14人，管理人员4人，工勤人员1人。

固原市卫生监督所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	410.16	一、本年支出	410.16	410.16
（一）一般公共预算财政拨款收入	410.16	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	50.28	50.28
		（九）卫生健康支出	318.09	318.09
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	41.12	41.12
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	410.16	支出总计 410.16

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
303004	固原市卫生和计划生育局市卫生监督所	385.78	410.16	410.16	0.00	24.38		6.32%
201	一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67		-5.13		-88.45%
20199	其他一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67		-5.13		-88.45%
2019999	其他一般公共服务支出	5.80	0.67	0.67		-5.13		-88.45%
208	社会保障和就业支出	40.99	50.28	50.28		9.29		22.66%
20805	行政事业单位养老支出	40.99	50.28	50.28		9.29		22.66%
2080502	行政事业单位离退休	0.00	3.60	3.60		3.60		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	31.12	31.12		-1.95		-5.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	15.56	15.56		7.64		96.46%
210	卫生健康支出	328.05	318.09	318.09		-9.96		-3.04%
21004	公共卫生	307.14	296.68	296.68		-10.46		-3.41%
2100402	卫生监督机构	307.14	296.68	296.68		-10.46		-3.41%
21011	行政事业单位医疗	20.91	21.41	21.41		0.50		2.34%
2101102	事业单位医疗	15.23	15.56	15.56		0.33		2.17%
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.85	5.85		0.17		2.99%
221	住房保障支出	10.94	41.12	41.12		30.18		275.86%
22102	住房改革支出	10.94	41.12	41.12		30.18		275.86%
2210201	住房公积金	0.00	23.34	23.34		23.34		100%
2210203	购房补贴	10.94	17.78	17.78		6.84		62.52%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		410.16	378.00	32.16
301	一、工资福利支出	373.41	373.41
30101	基本工资	112.92	112.92
30102	津贴补贴	54.45	54.45
30103	奖金	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	55.33	55.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12
30109	职业年金缴费	15.56	15.56
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85
30112	其他社会保障缴费	19.45	19.45
30113	住房公积金	23.34	23.34
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	39.83	39.83
302	二、商品和服务支出	32.16	0.00	32.16
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	4.59	4.59	0.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.99	0.99
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　12.50

　0.00

　8.00

　0.00

　8.00

　4.50

　4.16

　0.00

　4.00

　0.00

　4.00

　0.16

　5.20

　0.00

　5.00

　0.00

　5.00

　0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	410.16	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	410.16	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	410.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	410.16
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	410.16	本年支出合计	410.16

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	410.16	支出总计	410.16

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
							非同级财政拨款	教育收费
科目编码	科目名称						非同级财政拨款	教育收费
303004	固原市卫生和计划生育局市卫生监督所	410.16	410.16	410.16
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
20199	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	50.28
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	50.28
2080502	行政事业单位离退休	3.60	3.60	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56
210	卫生健康支出	318.09	318.09	318.09
21004	公共卫生	296.68	296.68	296.68
2100402	卫生监督机构	296.68	296.68	296.68
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	21.41
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85
221	住房保障支出	41.12	41.12	41.12
22102	住房改革支出	41.12	41.12	41.12
2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34
2210203	购房补贴	17.78	17.78	17.78

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称
303004	固原市卫生和计划生育局市卫生监督所	410.16		410.16
201	一般公共服务支出	0.67		0.67
20199	其他一般公共服务支出	0.67		0.67
2019999	其他一般公共服务支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	50.28		50.28
20805	行政事业单位养老支出	50.28		50.28
2080502	行政事业单位离退休	3.60		3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12		31.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56		15.56
210	卫生健康支出	318.09		318.09
21004	公共卫生	296.68		296.68
2100402	卫生监督机构	296.68		296.68
21011	行政事业单位医疗	21.41		21.41
2101102	事业单位医疗	15.56		15.56
2101103	公务员医疗补助	5.85		5.85
221	住房保障支出	41.12		41.12
22102	住房改革支出	41.12		41.12
2210201	住房公积金	23.34		23.34
2210203	购房补贴	17.78		17.78

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表单位：万元
( 2020 年度)

项目名称		无
主管部门及代码				实施单位	固原市卫生监督所
项目属性				项目期
项目资金（万元）	年度资金总额：		0.00
	其中：财政拨款
	其他资金
年度总体目标
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）
		质量指标（必填）
		时效指标（必填）
		成本指标（必填硬性指标）
	效益指标	经济效益指标（选填）
		社会效益指标（必填）
		可持续影响指标（必填）
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）

固原市卫生监督所2020年部门预算情况说明

一、关于固原市卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市卫生监督所2020年财政拨款收入预算 410.16 万元，其中：本年收入 410.16 万元，包括一般公共预算拨款 410.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算410.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.67 万元、社会保障和就业支出 50.28 万元、卫生健康支出318.09万元、住房保障支出 41.12 万元。

二、关于固原市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出 410.16 万元，其中：本年收入安排支出 410.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加35.18万元，增长9.38 %。

人员经费 378 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.16 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

三、关于固原市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 7.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是无购置；公务用车运行费减少3万元，主要原因压减业务用车量；公务接待费减少4.3万元，主要原因严格中央八项规定减少接待费用。

四、关于市卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市卫生监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

市卫生监督所2020年收入总预算 410.16 万元，其中：本年收入 410.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 410.16 万元，其中：本年支出 410.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 410.16 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 410.16 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市卫生监督所本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无机关运行费。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，市卫生监督所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 58.48 万元；办公家具价值 12.47 万元；其他资产价值 72.71 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 58.48 万元；办公家具价值 12.47 万元；其他资产价值 72.71 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市卫生监督所无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

固原市卫生监督所无其他需说明的事项。

固原市卫生监督所2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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