固原市人民政府

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

固原市城市管理执法支队2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市城市管理执法支队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市城市管理执法支队2020年财政拨款收入预算327.1万元，其中：本年收入327.1万元，包括一般公共预算拨款327.1万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算327.1万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出292.81万元、社会保障和就业支出13.67万元、卫生健康支出8.38万元、住房保障支出12.24万元。

二、关于固原市城市管理执法支队2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理执法支队2020年一般公共预算财政拨款基本支出321.1万元，其中：本年收入安排支出327.1万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）232.99万元，增加88.11万元，增长0.27%。

人员经费316.97万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资35.07万元、津贴补贴26.1万元、奖金万元、社会保障缴费15.39万元、伙食补助费、绩效工资4.84万元、其他工资福利支出218.53万元、离休费、退休费4.8万元、抚恤金、生活补助、医疗费万元、助学金、奖励金、住房公积金6.84万元、提租补贴、购房补贴5.4万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1万元、印刷0.5万元、咨询费、手续费0.5万元、水费万元、电费万元、邮电费0.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费万元、租赁费万元、会议费、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费、劳务费万元、委托业务费、工会经费0.63万元、福利费、公务用车运行维护费万元、其他交通费、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市城市管理执法支队2020年一般公共预算财政拨款项目支出6万元，其中：本年收入安排支出6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务(项)、一般行政管理事务支出（项）、2020年预算6万元，，比2019年执行数（决算数）6万元，增加0万元、增加100%。项目主要用于: 

1、宣传供热、燃气、园林绿化法律法规政策贯彻工作及经费

2、城市公共设施违法违章监督经费                                                  3、城市规划实施监督检查经费

4、执法车辆配备及业务费                                                                 5 、 培训费                                                                               6、综合网络运行维护费、购置执法设备，                                                                                       

                                                              必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市城市管理执法支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市管理执法支队2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因2020年公务用车运行费预算增加；公务接待费增加0万元。

四、关于固原市城市管理执法支队2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市城市管理执法支队2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理执法支队2020年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市城市管理执法支队2020年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于无。

五、关于固原市城市管理执法支队2020年收支预算情况的总体说明

固原市城市管理执法支队2020年收入总预算327.1万元，其中：本年收入327.1万元，上年结转结余0万元；支出总预算327.1万元，其中：本年支出327.1万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入327.1万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出    327.1万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

2020年，固原市城市管理执法支队本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市城市管理执法支队为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市城市管理执法支队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市城市管理执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋99平方米，价值0万元，权属在固原市机构事务局；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.4万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值万元；土地   0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

     （四）预算绩效情况

2020年固原市城市管理执法支队将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

      （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市城市管理执法支队2020年部门预算——名词解释

  2020年我单位预算无专用名词、不需要做单独解释。