固原市公共事业服务中心2020年部门预算

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索引号	640400086/2020-00074	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市城市管理局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市公共事业服务中心2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

固原市公共事业服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市公共事业服务中心为固原市城市管理局所属正科级事业单位、单位主要职能：负责市区城市防汛抢险工作、负责城市供水、节水管理工作、负责城市供热、燃气工程项目建设及行业管理工作、指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。

　二、部门预算单位构成

对本单位所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、单位事业编制10名，核定科级领导职数：主任1名(正科级)，副主任1名(副科级). 2、年末实有人数8人，其中科级领导职数：主任1名(正科级)，副主任1名(副科级).专业技术人员6人。

3、内设办公室、供热办公室、燃气办公室、供水节水办公室。

从预算单位构成看，固原市公共事业服务中心部门预算包括：固原市公共事业服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市公共事业服务中心2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市公共事业服务服务中心

2、

……

固原市公共事业服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	147.89	一、本年支出	147.89	147.89
（一）一般公共预算财政拨款收入	147.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.91	17.91
		（九）卫生健康支出	7.05	7.05
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	108.37	108.37
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	14.56	14.56
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	147.89	支出总计 147.89

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	149.5	147.89	139.15	8.74	-1.61		0.02%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.78	102.38	99.64	2.74	3.6		0.04%
2120102	一般行政管理事务	6.14	6		6	-0.14		-0.02%
2080502	事业单位离退休		1.8	1.8		1.8		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	10.74	10.74		-0.42		-0.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.37	5.37		0.09		0.02%
2101102	事业单位医疗	5.14	5.37	5.37		0.23		0.04%
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.68	1.68		0.19		0.1%
2210201	住房公积金		8.05	8.05		8.05		100%
2210203	购房补贴	4.33	6.5	6.5		2.17		0.5%
2129999	其他城乡社区支出	16.79			16.79	-16.79		-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		139.15	134.41	4.74
301	一、工资福利支出	132.61	132.61
30101	基本工资	40.73	40.73
30102	津贴补贴	17.67	17.67
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	19.4	19.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74
30109	职业年金缴费	5.37	5.37
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71
30113	住房公积金	8.05	8.05
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	22.25	22.25
302	二、商品和服务支出	4.74		4..74
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	1.8	1.8
30301	离休费
30302	退休费	1.8	1.8
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			合计	小计	人员经费	日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	147.89	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	147.89	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	147.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	147.89
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	147.89	本年支出合计	147.89

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	147.89	支出总计	147.89

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	147.89	147.89	147.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.38	102.38	102.38
2120102	一般行政管理事务	6	6	6
2080504	未归口管理的行政单位事业单位离退休	1.8	1.8	1.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05
2210203	购房补贴	6.5	6.5	6.5

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	147.89		147.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.38		102.38
2120102	一般行政管理事务	6		6
2080504	未归口管理的行政单位事业单位离退休	1.8		1.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74		10.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37		5.37
2101102	事业单位医疗	5.37		5.37
2101103	公务员医疗补助	1.68		1.68
2210201	住房公积金	8.05		8.05
2210203	购房补贴	6.5		6.5

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标申报表
( 2020 年度)

项目名称		业务费
主管部门及代码		【413】固原市城市管理局	实施单位	【413005】固原市城市管理局公共事业服务中心
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		27400
	其中：财政拨款		27400
	其他资金
年度总体目标	结合实际，进一步创新和完善管理体制机制，推进供热、供水、燃气管理和治理能力现代化、智能化。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成供热、供水、燃气、防汛等各项工作任务	100%
		质量指标（必填）	确保供热、供水、燃气、防汛等公共事业安全生产	100%
		时效指标（必填）	确保年底前完成供热、供水、燃气、防汛等公共事业安全生产保障	100%
		成本指标（必填硬性指标）	合理利用，确保公共事业管理工作顺利进行	提升
	效益指标	社会效益指标（必填）	确保群众财产安全	提升
		可持续影响指标（必填）	确保公共事业安全生产工作逐步提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	提升

部门项目支出预算绩效目标申报表
( 2020 年度)

项目名称		公共事业经费
主管部门及代码		【413】固原市城市管理局	实施单位	【413005】固原市城市管理局公共事业服务中心
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金（万元）	年度资金总额：		60000
	其中：财政拨款		60000
	其他资金
年度总体目标	1.完成部门预算年度目标；2.积极争创“国家级节水型城市”；3.不断创新管理机制，加大执法监督力度，全面持续开展安全生产大检查专项行动，进一步加强企业管理，严格落实安全生产责任制，实现从末端执法向源头管理的转变。
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成供热、供水、燃气、防汛等各项工作任务	100%
		质量指标（必填）	确保供热、供水、燃气、防汛等公共事业安全生产	98%
		时效指标（必填）	确保年底前完成供热、供水、燃气、防汛等公共事业安全生产保障	100%
		成本指标（必填硬性指标）	供热、燃气安全巡查工作经费、燃气、供热、供水安全生产经营许可证年检等请专家评审、购买安全管理第三方服务经费、供水、燃气、取暖费收费标准基本信息采集核定工作经费	100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	确保群众财产安全	提升
		可持续影响指标（必填）	确保公共事业安全生产	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	提升

固原市公共事业服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公共事业服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心2020年财政拨款收入预算147.89万元，其中：本年收入147.89万元，包括一般公共预算拨款147.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算147.89万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出102.38万元、社会保障和就业支出23.9万元、卫生健康支出7.05万元、住房保障支出14.56万元。

二、关于固原市公共事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出139.15万元，其中：本年收入安排支出139.15万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）126.58万元，增加12.57万元，增长,0.09%。

人员经费134.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资40.73万元、津贴补贴17.67万元、奖金万元、社会保障缴费30.64万元、伙食补助费、绩效工资19.4万元、其他工资福利支出22.25万元、离休费、退休费1.8万元、抚恤金、生活补助、医疗费万元、助学金、奖励金、住房公积金8.05万元、提租补贴、购房补贴6.5万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.74万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.5万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费万元、电费万元、邮电费万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费万元、租赁费、会议费、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费、劳务费1.5万元、委托业务费、工会经费0.74万元、福利费、公务用车运行维护费万元、其他交通费、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

1、固原市公共事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出8.74万元，其中：本年收入安排支出8.74万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务(项)、一般行政管理事务支出（项）、2020年预算8.74万元，，比2019年执行数（决算数）88.58万元、减少79.84万元，下降9.14%。项目主要用于:燃气、供热安全巡查工作经费。

供水、燃气、取暖费、收费标准基本信息采集核定工作经费

网络运行维护费、购买安全管理第三方服务经费、信息宣传费、抗洪防汛物资及防汛经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市公共事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公共事业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因2019年公务用车运行费预算增加；公务接待费增加0万元。

四、关于固原市公共事业服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市公共事业服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市公共事业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市公共事业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于无。

五、关于固原市公共事业服务中心2020年收支预算情况的总体说明

固原市公共事业服务中心2020年收入总预算147.89万元，其中：本年收入147.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算147.89万元，其中：本年支出147.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入147.89万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出 147.89万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市公共事业服务中心本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市公共事业服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，固原市公共事业服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市公共事业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋106.24平方米，价值0万元，权属在固原市机关事务局；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市城市公共事业服务中心将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市公共事业服务中心2020年部门预算——名词解释

2020年我单位预算无专用名词、不需要做单独解释。

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固原市人民政府