| 索 引 号 | 640400027/2020-00021 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市公安局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市公安局2020年部门预算（本级） | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市公安局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能：是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能：即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。
二、部门预算单位构成
固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位，现内设18个科室（办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、消防支队）及4个监管场所（看守所、戒毒所、拘留所、监察委留置场所）。编制数为312人，其中行政编制248人，事业编制59人，工勤编制5人。2019年年底实有在职人员290人，协勤67人。
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，固原市公安局部门预算包括：固原市公安局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市公安局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、 固原市公安局原州区分局
2、 固原市公安局经济技术开发区分局
3、 固原市公安局强制戒毒所
4、 固原市公安局看守所
5、 固原市公安局行政拘留所
6、 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局
固原市公安局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 7411.13 | 一、本年支出 | 7411.13 | 7411.13 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 7411.13 | （一）一般公共服务支出 | 1.34 | 1.34 | |
（四）公共安全支出 | 4000.35 | 4000.35 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 2860.57 | 2860.57 | |||
（九）卫生健康支出 | 198.09 | 198.09 | |||
（十八）住房保障支出 | 350.78 | 350.78 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 7411.13 | 支出总计 7411.13 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
固原市公安局本级 | 9562.55 | 7411.13 | 3887.82 | 3523.31 | -2151.42 | -22 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.6 | 1.34 | 1.34 | -9.26 | -87.36 | ||
2040201 | 行政运行 | 3711.77 | 2859.12 | 2859.12 | -852.65 | -22.97 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2692.86 | 1141.23 | 1141.23 | -1151.63 | -57.62 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.8 | 287.33 | 287.33 | -111.47 | -27.95 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.66 | 143.67 | 143.67 | 88.01 | 158.12 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2307.24 | 2382.08 | 2382.08 | 74.84 | 3.24 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 183.06 | 143.67 | 143.67 | -39.39 | -21.52 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67.28 | 54.43 | 54.43 | -12.85 | -19.1 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | |||
2210203 | 购房补助 | 135.28 | 135.28 | 135.28 | 0 | 0 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3887.82 | 3527.19 | 360.63 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3464.40 | 3464.40 | |
30101 | 基本工资 | 858.05 | 858.05 | |
30102 | 津贴补贴 | 1114.11 | 1114.11 | |
30103 | 奖金 | 63.47 | 63.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.33 | 287.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 143.67 | 143.67 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.90 | 44.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 179.58 | 179.58 | |
30113 | 住房公积金 | 215.50 | 215.50 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 557.79 | 557.79 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 360.63 | 360.63 | |
30201 | 办公费 | 20 | 20 | |
30202 | 印刷费 | 5 | 5 | |
30205 | 水费 | 3 | 3 | |
30206 | 电费 | 49.4 | 49.4 | |
30207 | 邮电费 | 21.6 | 21.6 | |
30208 | 取暖费 | 55 | 55 | |
30226 | 劳务费 | 6.8 | 6.8 | |
30228 | 工会经费 | 19.19 | 19.19 | |
30239 | 其他交通费用 | 180.64 | 180.64 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 62.79 | 62.79 | |
30301 | 离休费 | 11.48 | 11.48 | |
30305 | 生活补助 | 5.78 | 5.78 | |
30307 | 医疗费补助 | 9.53 | 9.53 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36 | 36 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
17.5 | 5 | 5 | 12.5 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 7411.13 | 一、行政支出 | 7411.13 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 7411.13 | 其中：财政拨款支出 | 7411.13 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 7411.13 | 本年支出合计 | 7411.13 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 7411.13 | 支出总计 | 7411.13 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||||||
总计 | 7411.13 | 7411.13 | 7411.13 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 2859.12 | 2859.12 | 2859.12 | |||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1141.23 | 1141.23 | 1141.23 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.33 | 287.33 | 287.33 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.67 | 143.67 | 143.67 | |||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2382.08 | 2382.08 | 2382.08 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.67 | 143.67 | 143.67 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54.43 | 54.43 | 54.43 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | |||||||||||||||
2210203 | 购房补助 | 135.28 | 135.28 | 135.28 | |||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 7411.13 | 7411.13 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.34 | 1.34 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 2859.12 | 2859.12 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1141.23 | 1141.23 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.48 | 47.48 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.33 | 287.33 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.67 | 143.67 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2382.08 | 2382.08 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.67 | 143.67 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54.43 | 54.43 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 215.5 | 215.5 | |||||||
2210203 | 购房补助 | 135.28 | 135.28 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 协警经费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2382.08 | ||||
其中：财政拨款 | 2382.08 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 根据固原市人民政府办公室文件（固政办发【2018】3号），规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施方案里提到，根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国劳动法》等法律规定，认真贯彻落实中央、自治区关于深化公安改革的文件精神，进一步理顺公安机关警务辅助人员管理体制。从事辅助的工作有：开展文书助理、档案管理、接线查询、窗口服务、证件办理、信息采集与录入行政管理等工作。全市公安机关警务辅助人员总体薪酬标准，根据固原市经济社会发展情况，财政状况建立动态调整机制。市、县（区）人民政府应当将警务辅助人员工资福利、装备服装、教育培训及日常管理等所需相关经费列入本级财政予以保障。警务人员平均工资按照不低于一年度本地城镇居民人均可支配收入的125%的标准核定（不含五险一金）原则上3年调整一次；奖励性津贴、生活性补贴等由市、县（区）按照当地财政状况自行确定。应依法为警务辅助人员办理城镇职工养老保险金、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、缴存公积金和购买人身意外伤害保险，所需要的费用由用人单位承担。保障协警人员工作正常开展。市本级保障协警人员共456人，按每人每年5.22万元的标准，共需经费2382.08万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 协警经费每人每年5.22万元。 | 456人 | ||
质量指标（必填） | 指标1：协警工资对协警工作的保障 | 显著 | ||||
时效指标（必填） | 指标1：全年协警工资的发放率 | 100% | ||||
指标2：协警工资按月支付率 | 100% | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 协警经费全年共计2382.08万元。 | 2382.08万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 解决国家部分人员就业问题。 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为协警人员工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 协警满意度 | 大于等于90% | |||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 办案业务费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 80.4 | ||||
其中：财政拨款 | 80.4 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 办案业务费由一般办案费和特别办案费组成。一般办案费包括差旅费、会议费、专用材料费和劳务费等；特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置费和房屋建筑购建等，大要案件的办案费支出应当按案件进行明细核算。本年度办案费保障本单位201名民警正常开展办案业务工作，201人每人每年4000元，共计80.4万元。办案费中的差旅费反映我单位全年度办案人员在赴现场勘查、调查取证、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故、信访案件、拯救受害人等办案过程开支的差旅费、办案交通费等。会议费主要反映进行案件分析、研讨、审查犯罪嫌疑人等所发生的各项开支。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 201名民警每人每年4000元。 | 201人 | ||
质量指标（必填） | 指标1：民警办案工作对办案业务费利用率 | 100% | ||||
指标2：考核民警办案率。 | ≥98% | |||||
时效指标（必填） | 全年项目资金执行率。 | 99% | ||||
项目完成时限 | 2020年12月份底前 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 办案业务费全年共计80.4万元。 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显 | ||||
可持续影响指标（必填） | 为办案业务工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标：单位办案出差人员对办案业务费支出非常满意。 | 大于等于90% | |||
指标2：社会公众对社会治安环境满意度。 | 大于等于90% | |||||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 禁毒经费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 484 | ||||
其中：财政拨款 | 484 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障禁毒工作顺利开展。根据自治区党委、人民政府《关于进一步加强禁毒工作的意见》（宁党发【2014】46号）精神，不断加大禁毒经费投入。自2015年起，禁毒经费按照市本级400万元列入财政预算予以保障，并按照每年10%的比例形成正常增长机制。2019年，应列入财政预算的禁毒经费484万元，用于禁毒基础设施建设、维修、印制、制作宣传资料、培训等。自治区禁毒委每年将禁毒经费保障情况纳入效能目标考核项目进行考核。2020年全市禁毒工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、自治区、市委和政府对禁毒工作的统一部署要求，以整治突出毒品问题和构建禁毒工作“六新”体系为主线，推动“六大转型升级”，努力实现“四升四降”、“五个不发生”工作目标，确保全年新吸毒人员增幅低于3%，社区戒毒康复执行率在98%以上、戒断巩固率保持在70%以上。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 禁毒经费全年共计484万元。 | 484万元 | ||
质量指标（必填） | 指标1：禁毒经费利用率 | 100% | ||||
指标2：禁毒工作对社会维稳贡献率。 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 指标1：全年禁毒工作的完成率 | 99% | ||||
指标2：项目完成时限 | 2020年12月底 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 禁毒经费全年共计484万元。 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为禁毒基础设施建设、维修、印制、制作宣传资料、培训等工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 禁毒部门满意度。 | 良好 | |||
全民禁毒知识知晓率和禁毒工作群众满意度 | 95%以上 | |||||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 民警岗位津贴 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 179.52 | ||||
其中：财政拨款 | 179.52 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 根据《自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》（宁人社发 [2017]81号）文件精神，保障民警岗位津贴正常发放。值勤是指人民警察外出执行执法、办案任务。公安机关中承担维护社会稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务，以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间，视为值勤。监管机构中承担管理改造、教育戒治等职能的人民警察与罪犯、戒毒人员、被监管人员有直接接触的工作期间，或外出执行与管理改造、教育戒治有关的工作期间，视为执勤。承担综合性、监督性和行政决策辅助职能的人民警察在执行上述任务期间视为值勤，在本岗位从事日常工作或值班时间不算值勤。民警岗位津贴分类享受，一类岗位80人，按每月880元的标准，每年需84.48万元；二类岗位120人，按每月660元的标准，每年需95.04万元。共需179.52万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 民警岗位津贴分类享受，一类岗位80人，按每月880元的标准，每年需84.48万元；二类岗位120人，按每月660元的标准，每年需95.04万元。共需179.52万元。 | 200人 | ||
质量指标（必填） | 指标1：民警岗位津贴对民警工作的保障 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 指标1：全年民警岗位津贴的发放率。 | 100% | ||||
指标2：岗位津贴按月发放 | 12个月 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 民警岗位津贴全年共需179.52万元。 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为民警岗位津贴发放工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民警满意度 | 大于等于95% | |||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 民警伙食补贴 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 47.76 | ||||
其中：财政拨款 | 47.76 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障值班备勤人员的正常用餐。由于公安工作的特殊性，每天都需值班备勤。本单位指挥中心、特警支队、监管支队为全年度24小时轮换在岗部门。个别办案部门如技侦支队、刑侦支队、经侦支队等部门轮换值班。为了保障值班备勤人员的正常用餐，按每人每月198元的标准，201人共需伙食补助47.76万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 民警伙食补助每人每月198元。 | 201人 | ||
质量指标（必填） | 民警伙食补助对民警工作保障 | 显著 | ||||
时效指标（必填） | 指标1：全年民警伙食补助使用率 | 100% | ||||
指标2；民警伙食补助按季支付 | 按季支付 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 民警伙食补助全年共需47.76万元。 | 47.76万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为民警伙食提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 单位民警满意度。 | 大于等于90% | |||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 民警加班补贴 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 169.548 | ||||
其中：财政拨款 | 169.548 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 根据《自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（宁人社发 [2017]85号）精神，人民警察法定工作日之外加班补贴标准，正常休息日每加班1天120元，法定节假日每加班一天230元。结合市局机关具体工作实际，发放加班补贴一般每月不超过5天（4个休息日，1 个法定节假日）。法定工作日之外加班是指一周工作5个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班，日加班工作时间在2个小时以上、4个小时以内的，按加班半天计算；日加班工作时间在4小时以上的，按加班1天计算。对一周不满5个工作日而在正常休息日或法定节假日加班的，不发放补贴。因公出国、脱产学习培训以及参加会议占用正常休息日和法定节假日的，不发放补贴。事假超过3天、病假超过7天、旷工1 天或当月公休假及其他假期超过3天的，不享受当月加班补贴。 因工作需要加班或抽调参加执勤、备勤等任务时，因个人原因1次不到岗的（在考勤表中备注），按旷工1天对待，不享受当月加班补贴。保障民警加班补贴正常发放。接照每人每月710元的标准，199人全年共需加班补贴169.55万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 民警加班补贴每人每月710元。 | 199人 | ||
质量指标（必填） | 民警加班补贴对民警工作的保障。 | 显著 | ||||
时效指标（必填） | 指标1：全年民警加班补贴发放率 | 100% | ||||
指标2：民警加班补贴按月发放 | 按季支付 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 民警加班补贴全年共需169.548万元。 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为民警加班补贴发放工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 本单位民警满意度 | 大于等95% | |||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 扫黑除恶专项经费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 50 | ||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障扫黑除恶工作正常开展。用于扫黑除恶专项工作，共需经费50万元。其中扫黑除恶宣传办公经费10万元，宣传、督导检查考核费用；办案经费40万元，包含市局组织提及办理全市黑恶犯罪案件（差旅费、车辆燃油费、基础办公用品等） | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 扫黑除恶专项经费全年共计50万元。 | 50万元 | ||
质量指标（必填） | 指标1：扫黑除恶专项工作对社会发展的影响力。 | 明显提高 | ||||
指标2 ：考核扫黑除恶专项工作执行率。 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 指标1：扫黑除恶专项工作完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 扫黑除恶专项经费全年共计50万元。 | 50万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为扫黑除恶专项工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民众满意度。 | 大于等于90% | |||
扫黑除恶干警满意度 | 大于等于90% | |||||
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 特警业务费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127001】固原市公安局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 30 | ||||
其中：财政拨款 | 30 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 公安特警为公安机关提供武力、参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件、处置暴乱、骚乱事件，以及大规模流氓滋扰等重大治安事件，担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务、负责处置对抗性强的群体性事件、担负重大活动的安全保卫任务、其他应当由公安特警队担负的任务。为加强我局公安特警体能、技能、提高特警队员综合素质，提升整个队伍的战斗力，积极有效应对新形势、新任务，对维稳工作提出的新要求、新挑战。集训时间一般为三个月，每月集中训练两个礼拜，训练分为基础类、个人基本体能、技能类、战术训练类 、处置突发事件类等四个科目。还有冬训等。保障特警特殊业务工作正常运行。特警业务费用于特警演练、按市委决定，自特警支队成立以来，每年安排特警业务费30万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 公安特警业务费全年共计30万元。 | 30万元 | ||
质量指标（必填） | 指标1 ：公安特警业务费对特警工作的价值 | 显著 | ||||
指标2：考核公安民警工作优秀率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 全年特警工作完成率及优秀率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 公安特警业务费全年共计30万元。 | 30万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显 | |||
可持续影响指标（必填） | 为特警业务工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公安特警满意度 | 大于等于95% | |||
固原市公安局2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市公安局2020年财政拨款收入预算7411.13万元，其中：本年收入7411.13万元，包括一般公共预算拨款7411.13万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算7411.13万元，包括：一般公共服务支出1.34万元、公共安全支出4000.35万元、社会保障和就业支出2860.57万元、卫生健康支出198.09万元、住房保障支出350.78万元。
二、关于固原市公安局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市公安局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3887.82万元，其中：本年收入安排支出3887.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少2989.67万元，下降43%。
人员经费3527.19万元，主要包括：基本工资858.05万元、津贴补贴1114.11万元、奖金63.47万元、社会保障缴费655.48万元、其他工资福利支出557.79万元、离休费11.48万元、生活补助5.78万元、医疗费补助9.53万元、其他对个人和家庭的补助支出36万元；
公用经费360.63万元，主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、水费3万元、电费49.4万元、邮电费21.6万元、取暖费55万元、劳务费6.8万元、工会经费19.19万元、其他交通费180.64万元。
（二）项目支出情况说明
固原市公安局2020年一般公共预算财政拨款项目支出3523.31万元，其中：本年收入安排支出3523.31万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）2020年预算 1141.23万元，比2019年执行数（决算数）减少972.76万元，下降46%。主要用于三所、留置场所等基本建设经费减少。社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2020年预算2382.08万元，比2019年执行数（决算数）增加74.84万元，上升3%。主要用于协警人员增加。
三、关于固原市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少17.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无；公务用车购置费减少万元，主要原因无；公务用车运行费减少5万元，主要原因经费压缩；公务接待费减少12.5万元，主要原因按照八项规定加强公务接待管理。
四、关于固原市公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
固原市公安局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
固原市公安局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0 万元，增长0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
固原市公安局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于无。
五、关于固原市公安局2020年收支预算情况的总体说明
固原市公安局2020年收入总预算7411.13万元，其中：本年收入7411.13万元，上年结转结余0万元；支出总预算 7411.13万元，其中：本年支出7411.13万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入7411.13万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出7411.13万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市公安局本级机关运行经费财政拨款预算402万元，比2019年预算减少10万元，下降2%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2020年，固原市公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋12841平方米，价值3722.46万元；土地 93100.71平方米，价值292.92万元；车辆34辆，价值1322.01万元；办公家具价值548.83万元；其他资产价值12366.4万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋12841平方米，价值3722.46万元；土地 93100.71平方米，价值292.92万元；车辆34辆，价值1322.01万元；办公家具价值548.83万元；其他资产价值12366.4万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年固原市公安局无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无
固原市公安局2020年部门预算——名词解释
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
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