固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市城市管理局2020年部门预算——单位概况(本级)

　一、主要职能

    固原市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定

    第一条、根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<国原市人民政府机构改革方案>的通知》(宁党办[2019] 20号)、《中共固原市委办公室、市人民政府关于印发<固原市机构改革方案实施意见>的通知》(固党办[2019] 7号)，制定本规定。

    第二条、固原市城市管理局(以下简称城管局)是固原市政府工作部门，为正处级。加挂固原市城市管理综合执法监督局牌子。

    第三条、城管局贯彻实施有关法律、法规、规章，执行

中央、自治区党委有关城市管理方面的方针、政策和市委部

署要求.在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）拟订固原市城市管理和综合执法的政策及发展规划并组织实施，起草相会地方性法规、政府规章草案。研究提出全市城市管理重大问题的政策建议。

(二)负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

(三)负责市区城市园林、 城市绿地、公园广场及城市雕塑的维护和建设工作;负责市区内古树名木的保护工作。

(四)负责城市公共事业设施安全管理;负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理;负责地下管线的综合监督管理。

(五)负责城市景观亮化美化设施的管理和维护工作。

(六)负责城市街区卫生环境秩序的指导监督工作。拟订市区城市街区环境秩序和城市户外空间管理的规范文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(七)按照城市公共事业发展的方向，制定城市公共事业设施的中长期规划及年度计划并组织实施。

(八)负责市区防汛工作。

(九)负责国有土地上房屋征收、公共避难场所的安全监督管理。

（十）负责数字化城市管理。

（十一）负责市本级城市管理行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

(十二)集中行使市区规划、供热、供水、燃气及园林绿化方面的行政处罚权。

(十三)完成市委市政府交办的其他工作。

第四条、城管局设下列内设机构

(一)办公室。负责机关党务政务工作的组织协调和对外联络;协调、督办机会日常工作;负责全局及机关党建工作、机关文电、会务、机要、档案、信息、信访、人事、精准扶贫、扫黑除恶、后勤服务等工作;督促局属各单位、科室落实市委市政府交办的其他事项。

(二)综合管理(公共事业)科。承担市区防汛工作;承担地下管线的管理监督;承担城市供水、燃气、供热、污水处理等城市公用设施运行行业管理及土地房屋征收公共避难场所设施安全监督监管，指导、检查、督促各县供水、燃气、供热行业管理工作;承担编制城市园林、绿地、公园广场、城市雕塑、名贵树木的维护管理细则，并监督实施;承担组织落实固原市“绿色图章”管理制度;承担市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植 、占用(含临时占用)绿地的审批、监管。

拟定固原市城市市容秩序管理标准和实施细则并监督实施;拟定城市道路、供水、燃气、供热、大型停车场、充电桩等城市市政公用设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施;拟订市区园林绿化、城市绿地、公园广场、城市雕塑等发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施:拟订城市景观夜景亮化美化的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

(三)执法监督科。承担地方性法规草案起草、负责全

市城市管理综合执法工作的监督检查及综合执法重大案件

复核受理、行政复议和行政诉讼等工作;拟定城市管理和行

政执法工作规范和执法行为规范细则指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为:承担全市城

市管理执法人员年度执法培训教育工作。承担数字化城市管

理建设与运行.拓展、升级、网格化管理工作， 负责智慧城

市建设、城市管理全方位、全时段即时监控及相矢信息的采

集和整理分析等工作。

二、部门预算单位构成

（一）局本级内设办公室、综合管理(公共事业)科执法、监督科三个科室；核定行政编制9名 。设局长1名,副局

长2名;正科级领导职数3名。

固原市城市管理局纳入2020年部门预算编制。

固原市城市管理局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                               单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                       单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                          单位：万元

注：固原市城市管理局本级2020年无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                  单位：万元

注：固原市城市管理局本级无政府基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                   单位：万元

 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                       单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                        单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

专项业务费（含办公楼管理费、取暖费、物业费等）

                                                                                                           单位：万元

抗洪防汛抢险救灾工作经费

                                                                                                         单位：万元

重点项目建设管理经费

                                                                                                   单位：万元

业务经费

                                                                                                    单位：万元

固原市城市管理局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市城市管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市城市管理局2020年财政拨款收入预算265.65万元，其中：本年收入265.65万元，包括一般公共预算拨款265.65万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算265.65万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出18.73万元、卫生健康支出8.2万元、城乡社区支出222.36万元、住房保障支出16.37万元。

二、关于固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出168.85万元，其中：本年收入安排支出168.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数76.25万元增加92.6万元，增长121.44%。（2019年组建单位工资发6个月）。

人员经费152.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资44.88万元、津贴补贴41.47万元、奖金3.38万元、社会保障缴费28.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出24.95万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.37万元、提租补贴0万元、购房补0万元贴、其他对个人和家庭的补助支出88.60万元；

公用经费16.31万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费5万元、印刷费0万元、咨询费、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.4万元、邮电费05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.28万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

     固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出96.9万元，其中：本年收入安排支出96.8万元。包括：

城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务2020年预算96.8万元，比2019年执行数11.55万元增加85.25万元，增长88.07%，主要用于城管执法管理事务支出（业务费，物业费，抢险救灾等费用）。

三、关于固原市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市管理局本级2020年无“三公”经费预算。

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

 四、关于固原市城市管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市城市管理局本级2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市城市管理局2020年收支预算情况的总体说明

固原市城市管理局2020年收入总预算265.65万元，其中：本年收入265.65万元，支出总预算265.65万元，其中：本年支出265.65万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入265.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0；上级补助预算收入 0万元，占0；附属单位上缴预算收入0万元，占0；经营预算收入0万元，占0；债务预算收入0万元，占0；非同级财政拨款预算收入0万元，占0；投资预算收益0万元，占0；其他预算收入0万元，占0。

本年支出包括：行政支出265.65万元，占100%；事业支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0；投资支出0万元，占0；债务还本支出0万元，占0；其他支出0万元，占0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，城管局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。主要原因是：2020年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

注：固原市城市管理局本级无政府采购预算需求。

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0      万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市城市管理局本级占用使用国有资产总体情况房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元（房资产未计入固定资产，新组建单位无固定资产交接）。

（四）预算绩效情况

2020年无重点项目预算

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

固原市城市管理局2020年部门预算——名词解释

无名词解释