固原市生态环境局2020年部门预算（汇总）

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索引号	640400013/2020-00009	发文时间	2020-01-20
发布机构	固原市生态环境局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市生态环境局2020年部门预算（汇总）

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市生态环境局（汇总）2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）负责落实国家和自治区生态环境基本制度，建立健全固原市生态环境制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织指导县（区）突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区下达资金及市财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自治区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。监督实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合有关部门（单位）设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。组织建设和管理全市生态环境信息网。

（九）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订固原市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制固原市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）协调核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。负责核安全工作协调机制有关工作，协调辐射环境事故应急处置工作。协助监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照自治区有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立区战略，坚决打好污染防治攻坚战。

二、部门预算单位构成

内设机构：固原市生态环境局内设办公室、法规与监督科、环境影响评价与监测科、水生态环境与科技科、大气环境与辐射科、土壤与自然生态科共6个科室；设下列5个派出机构，为正科级单位：固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局；固原市生态环境局下属正科级单位两个：固原市环境监察支队、固原市环境监测站。

固原市生态环境局行政编制41名（局机关15名、原州分局5名、西吉分局6名、隆德分局5名、泾源分局5名、彭阳分局5名），实有人数41人；下属单位固原市环境监察支队编制19名，实有人数22人；下属单位固原市环境监测站编制20名，实有人数18人,政府聘用人员16人。

从预算单位构成看，固原市生态环境局部门预算包括：固原市生态环境局本级预算、固原市生态环境局派出机构预算、所属事业单位预算。纳入固原市生态环境局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市环境监察支队

2、固原市环境监测站

3、固原市生态环境局原州分局

4、固原市生态环境局西吉分局

5、固原市生态环境局隆德分局

6、固原市生态环境局泾源分局

7、固原市生态环境局彭阳分局

固原市生态环境局（汇总）2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	16871720.61	一、本年支出	16871720.61	16871720.61
（一）一般公共预算财政拨款收入	16871720.61	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1834882.76	1834882.76
		（九）卫生健康支出	714881.57	714881.57
		（十）节能环保支出	12999993.40	12999993.40
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	1301382.88	1301382.88
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	16871720.61	支出总计16871720.61

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（执行数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（执行数）
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		22857568.03	16871720.61	15718920.61	1152800.00	-5985847.42	-0.26
[407]固原市生态环境局		14100253.26	16871720.61	15718920.61		2771467.35	0.20
[407001]固原市生态环境局本级		14100253.26	3369179.07	3099179.07		-10731074.19	-0.76
2019999	其他一般公共服务支出	58000.00	6720.00	6720.00		-51280.00	-0.88
2080501	行政单位离退休		96299.00	96299.00		96299.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173545.80	226323.68	226323.68		52777.88	0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9272.45	113161.84	113161.84		103889.39	11.20
2101101	行政单位医疗	82311.20	113161.84	113161.84		30850.64	0.37
2101103	公务员医疗补助	29214.41	39037.08	39037.08		9822.67	0.34
2110101	行政运行	1,850897.70	2229164.87	2229164.87		378267.17	0.20
2110102	一般行政管理事务	11791000.00	270000.00		270000.00	-11521000.00	-0.98
2210201	住房公积金		169742.76	169742.76		169742.76
2210203	购房补贴	106011.70	105568.00	105568.00		-443.70	0.00
[407002]固原市生态环境局市环境监察支队		3414507.39	3857235.78	3727235.78		442728.39	0.13
2080501	行政单位离退休		18000.00	18000.00		18000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262698.70	269105.92	269105.92		6407.22	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3175.76	134552.96	134552.96		131377.20	41.37
2101101	行政单位医疗	121111.92	134552.96	134552.96		13441.04	0.11
2101103	公务员医疗补助	42049.00	46518.80	46518.80		4469.80	0.11
2111102	生态环境执法监察	2856167.01	2921810.70	2790130.70	130000.00	65643.69	0.02
2210201	住房公积金		201829.44	201829.44		201829.44
2210203	购房补贴	129305.00	130865.00	130865.00		1560.00	0.01
[407003]固原市生态环境局市环境监测站		3990756.29	4465967.42	4213167.42		475211.13	0.12
2080502	事业单位离退休		54000.00	54000.00		54000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379803.60	267454.72	267454.72		-112348.88	-0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23615.01	133727.36	133727.36		110112.35	4.66
2101102	事业单位医疗	50513.28	133727.36	133727.36		83214.08	1.65
2101103	公务员医疗补助	50019.72	55007.80	55007.80		4988.08	0.10
2111101	生态环境监测与信息	3391663.66	3514201.14	3261401.14	252800.00	122537.48	0.04
2210201	住房公积金		200591.04	200591.04		200591.04
2210203	购房补贴	95141.02	107258.00	107258.00		12116.98	0.13
[407004]固原市生态环境局原州分局		327883.81	950533.65	850533.65		622649.84	1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14073.60	63170.24	63170.24		49096.64	3.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31585.12	31585.12		31585.12
2101101	行政单位医疗	7036.80	31585.12	31585.12		24548.32	3.49
2101103	公务员医疗补助	2199.03	9870.35	9870.35		7671.32	3.49
2110101	行政运行	154574.38	652545.14	652545.14		497970.76	3.22
2110102	一般行政管理事务	150000.00	100000.00		100000.00	-50000.00	-0.33
2210201	住房公积金		47377.68	47377.68		47377.68
2210203	购房补贴		14400.00	14400.00		14400.00
[407005]固原市生态环境局西吉分局		323305.00	1190179.62	1090179.62		866874.62	2.68
2019999	其他一般公共服务支出		3360.00	3360.00		3360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81632.32	81632.32		81632.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40816.16	40816.16		40816.16
2101101	行政单位医疗		40816.16	40816.16		40816.16
2101103	公务员医疗补助		12755.05	12755.05		12755.05
2110101	行政运行	323305.00	819575.69	819575.69		496270.69	1.53
2110102	一般行政管理事务		100000.00		100000.00	100000.00
2210201	住房公积金		61224.24	61224.24		61224.24
2210203	购房补贴		30000.00	30000.00		30000.00
[407006]固原市生态环境局隆德分局		191007.00	995290.54	895290.54		804283.54	4.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66270.56	66270.56		66270.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33135.28	33135.28		33135.28
2101101	行政单位医疗		33135.28	33135.28		33135.28
2101103	公务员医疗补助		10354.78	10354.78		10354.78
2110101	行政运行	191007.00	672691.72	672691.72		481684.72	2.52
2110102	一般行政管理事务		100000.00		100000.00	100000.00
2210201	住房公积金		49702.92	49702.92		49702.92
2210203	购房补贴		30000.00	30000.00		30000.00
[407007]固原市生态环境局泾源分局		304630.28	994029.86	894029.86		689399.58	2.26
2019999	其他一般公共服务支出		7140.00	7140.00		7140.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19681.60	65874.72	65874.72		46193.12	2.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32937.36	32937.36		32937.36
2101101	行政单位医疗	9840.56	32937.36	32937.36		23096.80	2.35
2101103	公务员医疗补助	3075.20	10292.93	10292.93		7217.73	2.35
2110101	行政运行	272032.92	670441.45	670441.45		398408.53	1.46
2110102	一般行政管理事务		100000.00		100000.00	100000.00
2210201	住房公积金		49406.04	49406.04		49406.04
2210203	购房补贴		25000.00	25000.00		25000.00
[407008]固原市生态环境局彭阳分局		205225.00	1049304.67	949304.67		844079.67	4.11
2019999	其他一般公共服务支出		3360.00	3360.00		3360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71223.68	71223.68		71223.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35611.84	35611.84		35611.84
2101103	公务员医疗补助		11128.70	11128.70		11128.70
2110101	行政运行	205225.00	749562.69	749562.69		544337.69	2.65
2110102	一般行政管理事务		100000.00		100000.00	100000.00
2210201	住房公积金		53417.76	53417.76		53417.76
2210203	购房补贴		25000.00	25000.00		25000.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		15718920.61	14510461.23	1208459.38
301	工资福利支出	14317799.23	14317799.23
30101	基本工资	3905880.00	3905880.00
30102	津贴补贴	3228126.00	3228126.00
30103	奖金	222072.00	222072.00
30107	绩效工资	476892.00	476892.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1111055.84	1111055.84
30109	职业年金缴费	555527.92	555527.92
30111	公务员医疗补助缴费	173602.49	173602.49
30112	其他社会保障缴费	694409.90	694409.90
30113	住房公积金	833291.88	833291.88
30199	其他工资福利支出	3116941.20	3116941.20
302	商品和服务支出	1208459.38		1208459.38
30201	办公费	160000.00		160000.00
30202	印刷费	45000.00		45000.00
30205	水费	7000.00		7000.00
30206	电费	19000.00		19000.00
30207	邮电费	30000.00		30000.00
30208	取暖费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	140000.00		140000.00
30216	培训费	30000.00		30000.00
30217	公务接待费	56000.00		56000.00
30228	工会经费	74459.38		74459.38
30231	公务用车运行维护费	14000.00		14000.00
30239	其他交通费用	590000.00		590000.00
30299	其他商品和服务支出	40000.00		40000.00
303	对个人和家庭的补助	192662.00	192662.00
30301	离休费	78299.00	78299.00
30305	生活补助	3000.00	3000.00
30307	医疗费补助	21363.00	21363.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90000.00	90000.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

70000.00

50000.00

0.00

50000.00

20000.00

59252.61

7394.63

45658.98

6199.00

70000.00

14000.00

56000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16871720.61	一、行政支出	12405753.19
（1）一般公共预算财政拨款收入	16871720.61	其中：财政拨款支出	12405753.19
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	4465967.42
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4465967.42
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	16871720.61	本年支出合计	16871720.61

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	16871720.61	支出总计	16871720.61

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入			上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	教育收费	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		16871720.61	16871720.61	16871720.61
[407]固原市生态环境局		16871720.61	16871720.61	16871720.61
[407001]固原市生态环境局本级		3369179.07	3369179.07	3369179.07
2019999	其他一般公共服务支出	6720.00	6720.00	6720.00
2080501	行政单位离退休	96299.00	96299.00	96299.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226323.68	226323.68	226323.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113161.84	113161.84	113161.84
2101101	行政单位医疗	113161.84	113161.84	113161.84
2101103	公务员医疗补助	39037.08	39037.08	39037.08
2110101	行政运行	2229164.87	2229164.87	2229164.87
2110102	一般行政管理事务	270000.00	270000.00	270000.00
2210201	住房公积金	169742.76	169742.76	169742.76
2210203	购房补贴	105568.00	105568.00	105568.00
[407002]固原市生态环境局市环境监察支队		3857235.78	3857235.78	3857235.78
2080501	行政单位离退休	18000.00	18000.00	18000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269105.92	269105.92	269105.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134552.96	134552.96	134552.96
2101101	行政单位医疗	134552.96	134552.96	134552.96
2101103	公务员医疗补助	46518.80	46518.80	46518.80
2111101	生态环境监测与信息	1680.00	1680.00	1680.00
2111102	生态环境执法监察	2920130.70	2920130.70	2920130.70
2210201	住房公积金	201829.44	201829.44	201829.44
2210203	购房补贴	130865.00	130865.00	130865.00
[407003]固原市生态环境局市环境监测站		4465967.42	4465967.42	4465967.42
2080502	事业单位离退休	54000.00	54000.00	54000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267454.72	267454.72	267454.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133727.36	133727.36	133727.36
2101102	事业单位医疗	133727.36	133727.36	133727.36
2101103	公务员医疗补助	55007.80	55007.80	55007.80
2111101	生态环境监测与信息	3514201.14	3514201.14	3514201.14
2210201	住房公积金	200591.04	200591.04	200591.04
2210203	购房补贴	107258.00	107258.00	107258.00
[407004]固原市生态环境局原州分局		950533.65	950533.65	950533.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63170.24	63170.24	63170.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31585.12	31585.12	31585.12
2101101	行政单位医疗	31585.12	31585.12	31585.12
2101103	公务员医疗补助	9870.35	9870.35	9870.35
2110101	行政运行	652545.14	652545.14	652545.14
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	47377.68	47377.68	47377.68
2210203	购房补贴	14400.00	14400.00	14400.00
[407005]固原市生态环境局西吉分局		1190179.62	1190179.62	1190179.62
2019999	其他一般公共服务支出	3360.00	3360.00	3360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81632.32	81632.32	81632.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40816.16	40816.16	40816.16
2101101	行政单位医疗	40816.16	40816.16	40816.16
2101103	公务员医疗补助	12755.05	12755.05	12755.05
2110101	行政运行	819575.69	819575.69	819575.69
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	61224.24	61224.24	61224.24
2210203	购房补贴	30000.00	30000.00	30000.00
[407006]固原市生态环境局隆德分局		995290.54	995290.54	995290.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66270.56	66270.56	66270.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33135.28	33135.28	33135.28
2101101	行政单位医疗	33135.28	33135.28	33135.28
2101103	公务员医疗补助	10354.78	10354.78	10354.78
2110101	行政运行	672691.72	672691.72	672691.72
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	49702.92	49702.92	49702.92
2210203	购房补贴	30000.00	30000.00	30000.00
[407007]固原市生态环境局泾源分局		994029.86	994029.86	994029.86
2019999	其他一般公共服务支出	7140.00	7140.00	7140.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65874.72	65874.72	65874.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32937.36	32937.36	32937.36
2101101	行政单位医疗	32937.36	32937.36	32937.36
2101103	公务员医疗补助	10292.93	10292.93	10292.93
2110101	行政运行	670441.45	670441.45	670441.45
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	49406.04	49406.04	49406.04
2210203	购房补贴	25000.00	25000.00	25000.00
[407008]固原市生态环境局彭阳分局		1049304.67	1049304.67	1049304.67
2019999	其他一般公共服务支出	3360.00	3360.00	3360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71223.68	71223.68	71223.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35611.84	35611.84	35611.84
2101103	公务员医疗补助	11128.70	11128.70	11128.70
2110101	行政运行	749562.69	749562.69	749562.69
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	53417.76	53417.76	53417.76
2210203	购房补贴	25000.00	25000.00	25000.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		16871720.61	12405753.19	4465967.42
[407]固原市生态环境局		16871720.61	12405753.19	4465967.42
[407001]固原市生态环境局本级		3369179.07	3369179.07
2019999	其他一般公共服务支出	6720.00	6720.00
2080501	行政单位离退休	96299.00	96299.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226323.68	226323.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113161.84	113161.84
2101101	行政单位医疗	113161.84	113161.84
2101103	公务员医疗补助	39037.08	39037.08
2110101	行政运行	2229164.87	2229164.87
2110102	一般行政管理事务	270000.00	270000.00
2210201	住房公积金	169742.76	169742.76
2210203	购房补贴	105568.00	105568.00
[407002]固原市生态环境局市环境监察支队		3857235.78	3857235.78
2080501	行政单位离退休	18000.00	18000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269105.92	269105.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134552.96	134552.96
2101101	行政单位医疗	134552.96	134552.96
2101103	公务员医疗补助	46518.80	46518.80
2111101	生态环境监测与信息	1680.00	1680.00
2111102	生态环境执法监察	2920130.70	2920130.70
2210201	住房公积金	201829.44	201829.44
2210203	购房补贴	130865.00	130865.00
[407003]固原市生态环境局市环境监测站		4465967.42		4465967.42
2080502	事业单位离退休	54000.00		54000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267454.72		267454.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133727.36		133727.36
2101102	事业单位医疗	133727.36		133727.36
2101103	公务员医疗补助	55007.80		55007.80
2111101	生态环境监测与信息	3514201.14		3514201.14
2210201	住房公积金	200591.04		200591.04
2210203	购房补贴	107258.00		107258.00
[407004]固原市生态环境局原州分局		950533.65	950533.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63170.24	63170.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31585.12	31585.12
2101101	行政单位医疗	31585.12	31585.12
2101103	公务员医疗补助	9870.35	9870.35
2110101	行政运行	652545.14	652545.14
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	47377.68	47377.68
2210203	购房补贴	14400.00	14400.00
[407005]固原市生态环境局西吉分局		1190179.62	1190179.62
2019999	其他一般公共服务支出	3360.00	3360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81632.32	81632.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40816.16	40816.16
2101101	行政单位医疗	40816.16	40816.16
2101103	公务员医疗补助	12755.05	12755.05
2110101	行政运行	819575.69	819575.69
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	61224.24	61224.24
2210203	购房补贴	30000.00	30000.00
[407006]固原市生态环境局隆德分局		995290.54	995290.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66270.56	66270.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33135.28	33135.28
2101101	行政单位医疗	33135.28	33135.28
2101103	公务员医疗补助	10354.78	10354.78
2110101	行政运行	672691.72	672691.72
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	49702.92	49702.92
2210203	购房补贴	30000.00	30000.00
[407007]固原市生态环境局泾源分局		994029.86	994029.86
2019999	其他一般公共服务支出	7140.00	7140.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65874.72	65874.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32937.36	32937.36
2101101	行政单位医疗	32937.36	32937.36
2101103	公务员医疗补助	10292.93	10292.93
2110101	行政运行	670441.45	670441.45
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	49406.04	49406.04
2210203	购房补贴	25000.00	25000.00
[407008]固原市生态环境局彭阳分局		1049304.67	1049304.67
2019999	其他一般公共服务支出	3360.00	3360.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71223.68	71223.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35611.84	35611.84
2101103	公务员医疗补助	11128.70	11128.70
2110101	行政运行	749562.69	749562.69
2110102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00
2210201	住房公积金	53417.76	53417.76
2210203	购房补贴	25000.00	25000.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

( 2020 年度)

项目名称		环境保护工作经费
主管部门及代码		【407】固原市生态环境局		实施单位	【407001】固原市生态环境局本级
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金（元）	年度资金总额：		270000
	其中：财政拨款		270000
	其他资金
年度总体目标	1、提高我市大气、水、土壤等污染防治工作水平。 2、完善办公所需设备，提高环境督查能力。3、规范环境影响评审流程，提高评审质量。4、争取完成泾河水质稳定达到Ⅱ类，渝河、清水河、葫芦河、茹河稳定达到Ⅳ类以上。全市水源地水质达到Ⅲ类以上，达标率100%（除本地值）；空气优良天数达到90%以上；PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。
名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全面完成中央环保督察反馈问题整改、配合自治区党委政府环保督查			24次
			全市大气、水、土壤、噪声等环境督查			12次
			固原市环境影响评价报告			120本
		质量指标（必填）	确保年度环境质量考核目标顺利完成率、项目评估完成率			100%
		时效指标（必填）	完成环境督察时效性、项目评估及时性			及时
		成本指标（必填硬性指标）	成本控制情况，按财务制度、按照合同及协议要求，按进度支付费用			不超预算
	效益指标	经济效益指标（选填）
		生态效益指标（选填）	空气质量优良天数比例			90%以上
			泾河水质			稳定达到Ⅱ类
			渝河、清水河、葫芦河、茹河水质			稳定达到Ⅳ类以上
			实现农村生活污水处理率			15%
		社会效益指标（必填）	实现环境质量稳定			良好
		可持续影响指标（必填）	环境管理水平、环境质量可持续发展目标			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度			满意度90%以上

固原市生态环境局（汇总）2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局2020年财政拨款收入预算16871720.61元，其中：本年收入16871720.61元，包括一般公共预算拨款16871720.61元。财政拨款支出预算16871720.61元，包括：社会保障和就业支出1834882.76元、卫生健康支出714881.57元，节能环保支出12999993.40元，住房保障支出1301382.88元。

二、关于固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款基本支出15718920.61元，其中：本年收入安排支出15718920.61元。比2019年执行数（决算数）增加5153541.39元，增长48.78 %。

人员经费14510461.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1208459.38元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1152800.00元，其中：本年收入安排支出1152800元，其中：一般行政管理事务支出770000.00元，生态环境执法监察支出130000.00元，生态环境监测与信息支出252800.00元.项目主要用于环境污染防治工作运行、环境执法监察、环境监测等工作，比2019年执行数（决算数）减少20317590.76元，下降94.63 %。主要原因是自治区环保专项资金减环少。

三、关于固原市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数为70000.00元，其中:公务用车运行费50000.00元，公务接待费 20000.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算相比2019年总金额无增减变动，公务用车运行费及公务接待费有增减变动，其中：公务用车运行费减少16000.00元，主要原因一是固原市生态环境局下属单位市环境监察支队2辆执法监察车全部上级财政，公务用车运行费减少，二是严格执行八项规定制度，严控支出；公务接待费增加36000.00元，主要原因：因机构改革固原市生态环境局新增5个派出机构：生态环境局设固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局，工作量增加，监督监察加大，费用相应增加35000.00元。

四、关于固原市生态环境局2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境局本级及所属派出机构、下属单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局2020年收入总预算16871720.61元，其中：本年收入16871720.61元；支出总预算16871720.61元，其中：本年支出16871720.61元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16871720.61元，占100%；本年支出包括：行政支出12405753.19元，占74 %；事业支出4465967.42元，占26%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市生态环境局本级及所属5个行政单位和固原市环境监察支队 1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1004463.39元，比2019年预算增加524759.25元，增长109.39%元；主要原因是：因机构改革固原市生态环境局新增5个派出机构：生态环境局设固原市生态环境局原州分局、固原市生态环境局西吉分局、固原市生态环境局隆德分局、固原市生态环境局泾源分局、固原市生态环境局彭阳分局，人员增加，工作量增加，费用相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，固原市生态环境局本级及所属派出机构、下属单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市生态环境局占用使用国有资产总体情况为房屋 2677.50平方米，价值7201030.64元；办公家具价值351172.00元；车辆6辆，价值3293388.79元；其他资产价值23023354.21元，国有资产分布情况为：

本级部门房屋100平方米，价值1558048.30元；土地无、车辆无；办公家具价值233338.00元；其他资产价值4315698.00元。

所属单位固原市环境监察支队房屋、土地无、车辆无，办公家具价值38610.00元；其他资产价值3233648.00元。

所属单位固原市环境监测站房屋2577.50平方米，价值5642982.34元；土地无；车辆6辆，价值3293388.79元；办公家具价值79224.00元；其他资产价值15474008.21元。

所属派出机构单位资产暂未划拨。

（四）预算绩效情况

2020年固原市生态环境局本级及所属派出机构、下属单位所有项目进行预算绩效评价,因项目在所属本单位实施,因此部门项目支出预算绩效目标表只公示固原市生态环境局本级。

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局2020年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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